产品审核管理办法

重庆三友机器制造有限责任公司 管理文件 产品审核管理办法 文件编号：QC-10 版 本： I 页 码 ：2/3 1． 目的 规范产品审核过程的管理，确保产品符合顾客要求。 2．适用范围 适用于公司内部汽车零件产品的在制品、成品的审核控制。 3．职责 3.1质量部负责产品审核的归口管理； 3.2产品审核组负责产品审核计划的制定并按计划实施以及出据《产品审核报告》； 3.3事业部配合实施产品审核； 3.4责任部门负责对相关的不符合项实施纠正和预防措施。 4 定义 无 5 工作程序 5.1管理者代表于年初召集相关人员成立产品审核组，任命审核组组长；编制年度产品审核计划，并报总经理批准。一般情况下，每月组织产品审核组审核1次，每次至少3种产品，每种产品抽检5件，各主要产品每年至少审核一次。当发生内部、外部重大不合格质量问题或客户抱怨时, 可由管理者代表决定增加审核频次。如客户有特殊要求时按客户要求执行，例如大众产品审核满足VDA6.5要求；标致产品需在量产前进行产品审核或安全件审核。 5.2年度产品审核计划内容应包括： a）审核的目的和产品范围 b）审核内容 c）审核依据 d）审核时间、频次 5.2.1审核内容：产品（材质成分、外观、尺寸、性能功能）、标识、包装、标签。 5.2.2审核依据: 产品图、技术标准及作业指导书、客户特殊要求等文件。

重庆三友机器制造有限责任公司 管理文件 产品审核管理办法 文件编号：QC-10 版 本： I 页 码 ：3/3 5.3取样规定 5.3.1审核组每次审核成品时，样件从该生产周期内所生产并经检验合格入库的成品库中随机抽取。 5.3.2审核组每次审核在制品时,样件从各生产工序经检验人员检验合格后的产品中随机抽样。 5.4 审核实施和记录 5.4.1由产品审核组负责对抽取的样件进行审核，并将结果记录于《产品审核报告》中； 5.4.2当产品审核中发现产品不合格时，审核人员应标识并隔离该批产品，并按《不合格品控制程序》的规定进行处置；如需采取纠正/预防措施则按《纠正和预防措施管理程序》执行。 5.5产品审核总结报告 每年年底审核组长汇总各次产品审核的结果形成产品审核总结报告，报管理者代表/顾客代表审核，并提交管理评审。 6.相关文件 6.1《不合格品控制程序》 6.2《纠正和预防措施管理程序》 7.质量记录 7.1《年度产品审核计划》 7.2《产品审核报告》 7.3《产品审核总结报告》