大润发 区内转货作业规范

叁、本规范适用之范围：由DC承运或店总司机代转的转货商品。 肆、内容：

一、店间转货发起者的相关要求：

（一）由采购以传真或邮件方式通知转入与转出店，无须分店店总确认， 转出及转入店必须执行。

（二）由总公司纺织订货小组以系统报表方式通知转入与转出店，无须分店 店总确认，转出及转入店必须执行。

（三）由DC存控以系统报表方式通知转入与转出店进行DC品项转货，无须分 店店总确认，转出店及转入店必须执行。

（四）分店之间协商转货的，由转入店店总在转货单上签字同意并予以回传 ，且转出店店总同意方可办理。 二、转出店仓管作业：

（一）转出店之营运课长，依据核准店间转货之书面资料填写“店间转货单 ”（如附表一，一式四联），办理转货。

（二）营运部门将待转商品装箱后送至收货区与仓管人员交接。

（三）仓管课依营运部门转来的商品及店间转货单，输入转出订单，即栈板 状态为“0”（开板）。先在厂商编号栏位输入转入店代码，然后在 “箱数”栏位输入总箱数，再输入货号、品名、数量。电脑存盘后， 填写电脑自动生成的转出订单号于“分店间转货单”的右上角，食品、 百货应使用不同收货号码分开处理。

（四）转出店须在店间转货单每一联上填入收货号码，其中四联的第一联 : （转出店仓管联）转出店仓管课留存，第二联（转出店营运联）转出 店营运部门留存，第三（转入店仓管）联、第四（转入店营运）联用 连卷袋装好后，贴在转货商品的外箱上方（一单多箱商品只需贴在第 一箱上即可）。

（五）仓管课人员、营运部门人员及收货区防损人员共同清点转货商品无误 后，于每个外箱的右上角张贴“箱标签”及“店别标签”，并用公司 胶带封箱。

（六）待栈板叠货完毕，在整板转货商品右上角贴上栈板标签，同时第一时 间将该板栈板状态由“0”（开板）改为“1”（封板）。

（七）当栈板为“封板”时，DC运输部门在“分店流量查询”界面查询分店 需回程商品板数，以此安排回程车辆运载。

（八）一般情况下，分店转货行程为：每天可进行转货。特殊情况下，营运 部以邮件形式另行通知。

（九）转货商品装车时，需第一时间将转货商品栈板状态由“1”（封板） 改为“2”（出货），同时须在DC的行车记录表上注明有转货商品 （ 板 箱）被带回DC。

（十）转货商品必须用网或收缩膜进行包裹，并和DC司机通过清点板数进行 交接。高单价的转货商品转运可交由店总司机进行操作。（详细操作 规范见第六条）。 三、转入店仓管作业：

（一）仓管课收到DC运输送来的转入商品及店间转货单二联后，检查总箱数 是否正确。在店间转货单上分别贴上收货号码的供应商联、仓管联. : 同时在“转入分店确认”界面输入〈转入单号〉，F8存盘。 （二）检查封箱胶带是否完整及每箱标贴是否齐全，与防损人员、营运人员 共同会点转货商品内容物无误后，在全部二联的收货栏位签名确认， 进行电脑输入。

（三）仓管课将第三联留存，第四联由营运部门留存。

（四）转出订单分店KEYIN后的次日转入店电脑自动产生转入订单，并会隔 天生成“S105-转入订单通知及催收报表”，提醒转入店作收货。 （五）10天内，转入店仓管课应作收货确认。逾期未做确认的，系统将对 转入订单进行自动确认（转入数量等同于转出数量）。

四、转货差异的处理：

（一）转出店将转货商品送至DC后，DC运输对转出店转出箱数进行清点确 认，发现差异在“分店转货差异汇总表”上予以登记，每周汇总回 复至客服专员、DC专员信箱。分店每发生一笔差异，将在分店信用 度评核中扣0.5分。连续一个月未发生差异的门店给予在信用度评核 中加1分。

（二）转入店应在收货无误后方可KEYIN，如发现转入订单数量与实际验收 数量有差异时，由转入店负责追查。

（三）如追查无结果，由营运处负责每月10日统一裁决，裁决依据如下： 1、 若转出店未按要求在每个转货商品外箱上张贴转货标示或标示错 误的，该笔转货所发生的差异部分视为转出店之损耗，由转出店 仓管课进行A单更正后，填写库存调整单交由后勤管理组利用库 存调整代码\"仓管更正\"作库存调整。

: 2、 转出店商品运至DC后，DC运输在3天内（年节期间的时间要求由

营运处届时将另行发文规定）即发现整箱短少的，在“分店转货 差异汇总表”予以登记，差异部分由转出店承担。超过3天（年 节期间的时间要求由营运处届时将另行发文规定）发现整箱短少 的，由DC承担差异。

3、 转出店商品运至DC后，DC运输确认收货无误。但出货时发生短少 的，由DC承担差异，转出店不再承担差异。

4、 DC将转货商品错发至第三方店，第三方店如实上报反映的，对DC 予以处罚（操作人员记小过一次），同时对第三方店的诚信度给 予加分（+1分）；第三方店未如实上报反映的，对DC予以处罚 （操作人员记小过一次），同时对第三方店的诚信度予以扣分 （-1分）。

5、 DC对转货商品未做收货或出货确认的，但转入店已收货且已输入 电脑产生差异的，由DC承担差异。

6、 营运部的抽查小组（每月一次前往DC大仓稽核分店转货精准度） 在DC抽查出转出店转货商品单箱入数不符的，由该分店承担以往 与其相关的转出差异。

7、 营运部在进行转货差异裁决时将以：

（1）分店是否做过库调动作；

（2）DC运输记录的“分店转货差异汇总表”； （3）营运部的抽查小组DC抽查的情况； （4）分店的诚信度评分作为判决差异时的依据。 （四）店间转货商品，出现以下任一情形：

〈1〉品质不良； 〈2〉商品错转；

〈3〉外包装破损且\"不可退厂\"； 〈4〉型号不符；

〈5〉配件不齐；

〈6〉其他（以文字说明）影响正常销售的转货商品可进行如下操作 。

1、此商品系统资料显示\"可退厂\"，转入店必须先做收货再做退厂处理。 可在\"店间转货异常上报系统\"上报，并拍照留存。

2、如此商品系统资料显示\"不可退厂\"，转入店必须先做收货，再由营

运部门按正常转货流程转回转出店，并由仓管课在收货两日内在\"店 间转货异常上报系统\"上报，并拍照留存。

3、如转入店收到外包装破损的大家电，影响正常销售，转入店必须先 做收货，再按大家电坏品操作流程处理，并由仓管课在收货两日内 在\"店间转货异常上报系统\"上报，并拍照留存。 五、分店间转货单的填写：

（一）分店间转货单的转入转出店名不得只填写\"大润发\"等字样及店名缩 写，这样容易造成店名重复，无法正确分辨。填写转入转出店名时 必须明确填写店号及店名。例：1号--闸北店

（二）为了便于DC转货单的归档，请各店仓管课长在转货时在分店间转货单 右上角填写日期（以当天上DC车辆为准）。

（三）各分店仓管课务必将转货板数、箱数填写在转货单上。

（四） 转货单各栏位签名请填写工整，并在姓名后填写日期（姓名/日期）。 六、高单价商品转货流程

高单价商品主要指：高单价名酒、洋酒和3C数码产品、笔记本电脑等品项。 （一）

通过DC转货（洋酒、3C数码产品、笔记本电脑除外）：如单价较高、 数量少的商品，转出店仓管需用蓝色周转箱进行转货作业，并且在 周转箱内用软物充填严实，再用铁制封签封牢，尽量放在整板转货 的中间，箱标签须粘贴在每箱侧面左上角位置，码放商品时，标签

向外，板标签粘贴在整板商品外侧的黄金视线处。如是整板高单价 商品转货，则商品码放必须整齐，不得超高、超宽，同时用缠绕膜紧 固。

（二） 通过店总司机代转：

1、转出店之营运课长，依据DS1-1C报表填写\"店间转货单\"，办理 转货，先由营运课长将\"店间转货单\"和待转商品一并交至仓管， 由仓管做KEYIN并负责保管，仓管课长可安排一单独的带锁文件 柜来存放高单价转货商品，钥匙由仓管课长负责保管，文件柜要 放在仓管办公室监控范围内。

2、高单价商品转出时，必须由仓管课长、店总司机以及稽核人员三 方当场进行转货作业，店总司机要在仓管课<司机带转商品>交接 记录本上签字确认，并填写《高单价商品店总司机带转表》（表 样见附件），此表由店总司机带至总公司，转货双方司机签字后， 再由转出店店总司机将转货单和代转表交回本店仓管服务课留存， : 并在交接记录本上签字销单。此表作为转出商品后续追踪凭证。 3、当转出店店总司机将转货商品移交给转入店店总司机时，需请转 入店店总司机在转货单上签字确认后将《店间转货单》（转入店 留底联）交转入店司机，同时要求转入店店总司机在《高单价商 品店总司机带转表》上签字确认。《店间转货单》（运输留底联） 和《高单价商品店总司机带转表》由转出店司机带回交仓管保管。

4、转入店店总司机必须将转货商品和转货单交仓管课，由仓管通知 营运部门和稽核共同会点验收（不可直接交营运部门），确认无 误后仓管在系统内做转货确认，如有异常及时联系转出店并报备 营运部。

5、如转出商品应采购要求由采购转交给转入店时，转出店店总司机 需请采购在转货单和《高单价商品店总司机带转表》上签字后将 《店间转货单》（转入店留底联）交采购，《店间转货单》（运输

留底联）和《高单价商品店总司机带转表》带回交仓管服务课留存， 转出店仓管需及时追踪转入店是否收到转货商品。 七、使用报表和表单：

（一）分店店间转货单

（二）S105转入订单通知及催收报表 （三）店间转货标示（白色不干胶） （四）店间转货验退单

（五）转货验退标示单（淡红色不干胶） : （六）高单价商品店总司机代转表