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南昌建科工程质量检测中心质量手册

来源：小侦探旅游网

XX建科工程质量检测检测中心

质量手册

文件编号： JKJC/SC-B -2016

编写：审核：批准：

控制状态：受控受控号：持有人：

2016年 3 月 5日发布 2016年4月 1 日实施

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XX建科工程质量检测检测中心主题：目录 1、前言 1.1修订页 1.2批准页第0章目录第1页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 1.3检验检测公正性、性和诚实性的自我声明 1.4检验检测工作XX性声明 2 检测机构概况 3 术语 4 要求 4.1 组织 4.2 人员 4.3 工作场所与环境 4.4 检验检测设备设施 4.5 管理体系 4.5.1 管理体系文件 4.5.2 质量方针与目标 4.5.3 公正性与XX性 4.5.4 文件控制 4.5.5 客户要求、标书和合同管理 4.5.6 检验检测分包 4.5.7 服务和供应品采购 2 / 123

4.5.8 服务客户 4.5.9 投诉和申诉 4.5.10 不符合工作的控制 4.5.11 纠正措施 4.5.12 预防措施 4.5.13 持续改进 4.5.14 记录 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题：目录 4.5.15 内部审核 4.5.16 管理评审 4.5.17 检测方法与方法确认 4.5.18 测量不确定度的评定 4.5.19 抽样 4.5.20 样品处置 4.5.21 结果结果质量控制 4.5.22 能力验证 4.5.23-4.5.30 结果报告 4.5.31 风险评估与控制 4.5.32 数据统计与年度报告 4.5.33 变更 4.6 特定领域检验检测机构特殊要求 3 / 123

第0章目录第2页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 5、附件附录1 检测能力一览表附录2检测检测中心平面图附录3检验检测机构管理体系要素职能分配附录4质量保证图附录5组织机构框图附录6仪器设备一览表附录7关键岗位人员任命书附录8检测工作流程表附录9程序文件目录附录10人员一览表 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题：1.1修订页第1章前言第1页共4页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日对应的序号手册条款修订内容修订人审核人批准人批准日期 4 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题：1.2批准页遵照2015年8月1日开始实施的《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）），依据《检验检测机构资质认定评审准则释义》（讨论稿）等文件，根据国家质检总局和XX省质量技术监督局对检验检测机构管理和业务工作的要求，检测中心于2016年3月对体系文件进行了换版工作，为确保检验检测数据的质量，履行为建设工程质量管理提供准确、可靠的社会公正基础数据的职能任5 / 123

第1章前言第2页共4页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日务，本检测中心结合实际工作情况，编制了《XX建科工程质量检测检测中心体系文件—质量手册》。本手册阐明了本检测中心的质量方针和质量目标，描述了本检测中心的管理体系文件。其内容涉与到本检测中心管理和技术活动。它是指导本检测中心全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自2016年4月1日起实施。望检测中心全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保管理体系有效运行，以实现本检测中心的质量目标。检测中心主任：日期：2016年3月5日 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题：1.3检验检测公正性、性和诚实性的自我声明 6 / 123

第1章前言第3页共4页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日关于检验检测工作性、公正性和诚实性的自我声明为确保本检测中心作为第三方检测的性、公正性和诚实性，现自我声明如下： 1、本检测中心是经过工商局注册的法人,有必要的财产和经费、有的管理人员和检测人员、仪器设备均为自产权，有固定的检测场所，有的账目并进行核算；能承担第三方公正检验,对外行文和开展检测业务活动，承担民事责任。 2、本检测中心所有人员承诺自觉遵守法律法规、公正从业，履行社会责任。 3、对所有委托方的试验、检测业务，都提供一样质量的科学、公正和高效的服务；检测工作必须按规定程序进行，并有适宜的监督和制约。 4、本检测中心向社会提供的检验检测结果，以事实为依据，以标准为准绳，不受任何行政的、商业的的和相关利益（包括领导部门）的干预和干扰，秉公办事。检测工作不受所服务的商品混凝土检测中心的任何影响。 5、为委托方提供的XX信息XX，保护委托方的专利权和所有权；与检测无关的人员，不得随意接触用户提供的资料、样品和检测数据；本检测中心任何人不得向无关人员泄露检测数据、结果和有关信息，对用户提供的有关资料、样品和检测数据保证不为第三方所利用； 6、任何人不得私下承接样品检测，不得将用户提供的技术资料、信息和技术成果用于开发工作。检测人员不得从事与所承担的检测业务有关的开发活动和技术咨询； 7、若发现有违性、公正性、诚实性的行为，必须与时得到纠正，并采取相应的纠正措施，包括向委托方做出说明、致歉和赔偿其损失、对情节严重的个人将受到惩罚和法律制裁。 8、上述声明欢迎社会各界的监督。检测中心主任（签字）： XX建科工程质量检测检中心 2016年3月5日 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题：1.4检验检测工作XX性声明 7 / 123

第1章前言第3页共4页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日检验检测工作XX性声明根据国家质检总局颁发的《检验检测机构资质认定管理办法》以与《检验检测机构资质认定评审准则》的相关要求，为确保检验检测工作的XX性，本检测中心特作如下声明： 1、本检测中心用与其所有人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有XX的义务。 2、对客户提供的技术资料严格XX，不得将客户的技术秘密用于技术开发工作，保护客户的XX信息和所有权。 3、对客户提供的检验检测样品相关信息与检验检测结果进行XX，严格遵守检验检测结果发布的相关规定，未得到许可或授权不得将客户的样品信息公开，保护客户的所有权。 4、质量负责人负责本检测中心的XX工作，对检测中心XX性工作进行检查。 5、如有违反XX性工作的，不论涉与什么人，将承担由此造成的经济损失甚至法律责任。 6、以上声明欢迎社会各界的监督。检测中心主任（签字）： 8 / 123

XX建科工程质量检测检测中心 2016年3月5日 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 2检验检测机构概况 2.1检测中心组织机构机构名称:XX建科工程质量检测检测中心单位地址：XX省XX市蒋巷镇豫章桥头北16号：330200 ：00 ：09 营业执照注册号：组织机构代码证：银行XX：129 开户行：建设银行XX万达华府支行 2.2检测中心简介 XX建科工程质量检测检测中心于2015年12月经XX市工商行政管理局依法核准注册成立,为法人单位；检测中心位于XX市与XX县交界处的吉豫章大桥旁，交通极为方便。检测中心的主要职责是开展预拌混凝土专项检测工作，目前共开展项46个参数的检测。检测中心于2015年12月通过了实验室计量认证复评审，同年9月通过了建设工程检测管理资质延续。本检测中心注册资金200万元，占地面积近500平方米，现有员工15名，其中中级职称3名。检测中心现有固定资产60多万元，各种仪器设备50余台，设立了全自动空调混凝土试块养护室，混凝土、砂浆成型室、水泥物检室、天平室、样品室、力学室与资料室等，试验仪器设备完善且先进，能够满足本检测中第2章检验检测机构概况第1页共1页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 9 / 123

心所开展的混凝土检测工作需要。检测中心坚持“实事求是、服务领先”经营方略，充分运用现代化管理模式，不断加大技术投入，竭力提升服务水平，构建起“设施完善、技术先进、服务周全、管理严谨”的企业。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 3术语 3.1 术语---本手册内的术语采用评审准则给出的定义，省略。 3.2 缩略语 3.2.1“评审准则”—检验检测机构资质认定评审准则 3.2.2 “本检测中心”—XX建科工程质量检测中心。第3章术语第1页共1页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 10 / 123

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XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.1组织 1、总则通过本检测中心最高管理者，检测中心管理层以与各部门质量职能分配与各类人员岗位职责的明确，建立一个保证管理体系有效运行的组织机构，来实现本检测中心的质量方针和目标。 2、组织机构 2.1本检测检测中心是依法成立并能够承担相应法律责任的组织，是能承担法律责任的实体，对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 2.2检验检测机构有明确的法律地位，本检测中心是经过工商局注册的法人,有必要的财产和经费，设立检测检测中心的账目并进行核算。能承担第三方公正检验,对外行文和开展检测业务活动，承担民事责任。 2.3检验检测机构与其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。客观公正从事检验检测活动，不能受当事人各方的影响。本检测中心全体员工应严格遵守《XX和保护所有权程序》，做出公正性、XX性承若，保护客户的利益不受侵权。 2.4XXX畴包括：a. 客户委托与其相关新技术、科研鉴定等项目检测样品、检测数据等；b. 本检测中心的为改进检测技术总结的技术资料、技术发明、专利与先进的检测方法与技术等；c. 本检测中心检测原始记录、检测报告、质量分析报告、12 / 123

第4章要求第1页共8页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日检测事故分析报告等；d.检测中心主任认为需XX的技术或资料。 3、检验检测机构明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以与质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。 3.1质量管理是通过质量管理体系的运行来实现的。质量管理包括技术管理和服务管理，主要起着策划、组织、控制（监督、检查）、持续改进的作用，管理的目的是为了高效地实现预期的目标。质量管理工作是指领导和控制检验检测机构进行检验检测机构工作质量有关的相互协调的活动，它是各级管理者所进行的活动。它又可分为质量策划、结果质量控制、质量保证和质量改进等4方面活动，它对技术运作起到保证作用，保证技术运作在受控状态下进行，保证数据和结果的正确性、可靠性；第4章要求 XX建科工程质量检测检测中心质量手册第2页共8页主题： 4.1组织第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日求开始并将客户的需求转化为过程输入，利用资源（人力、物力包括资金、信息）开展检验检测活动，将过程输入转化为一系列的检验检测机构的输出即数据和结果，最后“包装”为检验检测机构报告或证书，也就是检验检测工作的主过程，在这个检验检测服务的主过程中，选择现行有效的检验检测方法，以便得出正确的检验检测数据和结果，通过记录和数据处理最后向客户报告检验检测的结果； 3.3支持服务工作由综合办公室负责。其职能是做好仪器设备（包括标准物质和参考物质）、试剂和消耗性材料等供应品采购、样品和仪器设备运输、仪器设备的校准服务提供、人员选择、教育培训提供和结果报告的外部传递服务等支持服务工作，它主要对技术运作起后勤保障作用，保障技术运作的正常进行。 4、检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突--本检测中心不从事检验检测以外的活，且与所服务的商品混凝土检测中心不存在任何利益关系。在工作中可以承担法律责任，不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确；可以按照《公正性和诚实性保证程序》保证检测活动的性和公正性。 5、质量监督网络为了保证工作的正常开展和受控，本检测中心配备了满足实际需要的质量监督员，由质量主管领导建立了质量监督网对所有的检测人员尤其是操作新方法或新标准和允许方法偏离的、检验检测对环境有严酷要求的以与在培人员、新上岗人员、转岗的、比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的员工进行监督。质量监督网见下图，质量监督按照“监督工作程序”执行。 13 / 123

质量主管：巫兴辉质量监督员：质量监督员：检测室综合综合办公室 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.1组织 6、人员岗位职责 6.1检测中心主任（最高管理者）职责 6.1.1全面主持工作；认真贯彻执行国家（行业、省）有关质量方针、、法律、法规，保证检测中心公XX信的开展检测工作； 6.1.2掌握本检测中心发展方向，组织制定检测中心的中长期发展规划和年度计划； 6.1.3负责检测中心组织、人事以与仪器设备等资源的配置，建立与管理体系相适应的组织机构； 6.1.4严格执行国家财经纪律，负责财务预决算的审批与财务制度的检查； 6.1.5建立和实施管理体系；负责检测中心质量方针和质量目标的制定；主持管理体系的管理评审；确保体系的持续适应性、充分性和有效性，承诺对实施工作的持续改进。 6.1.6对检测中心上报的数据统计与年度报告的真实性负责。 6.1.7在检验机构内部建立适当的的沟通机制，以确保管理体系的有效性。 6.2 授权签字人岗位职责 6.2.1熟悉本检测中心签字领域的检测技术、标准规X与操作规X，能熟练第4章要求第3页共8页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 14 / 123

运用专业技能知识解决实际工作中的技术难题； 6.2.2贯彻现行有效的检测方法，标准规程； 6.2.3了解有关设备维护保养与定期检定的规定，掌握设备状态； 6.2.4重点审查检测工作是否符合检测方法规定，检测报告与原始记录是否相符，报告是否明确、清楚、客观、准确； 6.2.5 负责在授权X围内审批签发检测报告，并对其完整性、准确性负责，承担法律责任。 6.3技术负责人职责 6.3.1在检测中心主任的领导下，全面负责全检测中心各项技术业务工作的组织实施，组织制订技术发展规划，承担编制检测工作年度计划和年度工作总结；对下达的指令性检测任务，应同本检测中心的检测计划同等对待，并保质保量按时完成。 6.3.2熟悉检测中心各专业领域的检测技术，组织解决检测工作中的技术难题； XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.1组织第4章要求第4页共8页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 6.3.3负责对客户要求、标书和合同的评审；对使用的检测方法以与设施环境条件进行确认，确保检测工作质量； 6.3.4对结果质量控制和能力验证的结果进行分析和评价； 6.3.5负责审核质量手册和程序文件，审批签发作业指导书和记录表格； 6.3.6组织各类人员的学习、岗位培训和技术考核； 6.3.7对大型测量设备的选型、采购、验收、维护、调配提出意见；对技术人员的使用、晋升、奖惩提出建议。 6.3.8负责抽样计划的制定与实施；负责样品处置的审批； 6.3.9负责对检测中心的风险评估与控制。 6.4质量主管职责 6.4.1组织职能部门编制管理体系文件，建立质量保证体系； 6.4.2 组织管理体系的内部审核，协助检测中心主任做好管理评审，保证管15 / 123

理体系现行有效和正常运行； 6.4.3 负责批准质量监督计划，组织质量监督员进行有效实施； 6.4.4负责对不符合项工作纠正、预防措施实施的验证工作，促进体系的持续改进； 6.4.5做好服务客户工作，负责客户申诉和投诉的处理工作； 6.4.6 重大问题直接向检测中心主任报告。 6.5综合办公室主任职责 6.5.1负责本室全面工作。组织本室人员严格执行本检测中心管理体系有关的规定； 6.5.2制定本室各项行政事务、检测业务的联系、人员培训计划等，并组织实施； 6.5.3督促和检查本科室有关人员做好样品收发、文件资料、检测报告、设备档案、与后勤保障等管理工作；负责对检测中心的内务管理进行检查。 6.5.4负责组织实施物质采购工作； 6.5.5做好服务客户工作；协助质量主管做好申诉和投诉处理的管理工作； XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.1组织第4章要求第5页共8页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 6.5.6负责组织实施本检测中心的结果质量控制计划。 6.5.7负责上报检测中心的数据统计与年度报告。 6.6检测室组长职责 6.6.1负责本室的全面工作，组织本室人员严格执行本检测中心质量手册有关规定，带领本室人员与时、准确完成检测中心的检测任务。 16 / 123

6.6.2组织制定作业指导书，报技术负责人审批后实施； 6.6.3制定本室外购计划，对外购物质的结果质量控制提出建议； 6.6.4做好本室测量设备的日常维修、保养，加强对本室测量设备和标准物质的管理； 6.6.5支持质量监督员的工作，坚决制止偏离质量文件的现象； 6.6.6帮助检测人员解决检测工作中的技术问题； 6.6.7组织检测室人员按所制定的结果质量控制计划做好检测工作； 6.6.8组织本室人员业务学习和技术考核； 6.6.9督促本室人员做好检测室日常管理工作。 6.7质量监督员职责 6.7.1 熟悉质量手册和检测依据与程序，了解检测目的和检测全过程的结果质量控制，能正确评定检测结果； 6.7.2 履行对检测人员检测工作的有效质量监督。负责制定监督计划并实施，对所有的检测人员尤其是检测关键环节、操作新方法或新标准和允许方法偏离的、检验检测对环境有严酷要求的以与在培人员、新上岗人员、转岗的、比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的员工进行监督。 6.7.3对检测工作中的发现的不符合项，有权停止检测工作。 6.8 内审员职责 6.8.1熟悉《评审准则》和本检测中心的体系文件，通过培训学习了解和掌握管理体系内部审核目的、依据、X围与程序等，并取得内审员证书； 6.8.2在质量主管的组织主持下接受内审任务，参与制定内审实施方案，确定内审方式、依据、X围等，编制检查表，对审核中发现的不符合项应与时填 17 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.1组织写有关报告；第4章要求第6页共8页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 6.8.3对责任部门审核中存在的问题所采取纠正措施计划完成情况跟踪。 6.9检测人员职责 6.9.1严格按国家和行业的检测标准和方法、技术规X和作业指导书进行各项检测工作，认真填写原始记录； 6.9.2在熟悉本专业的基础上，努力学习，不断更新专业知识，积极了解国内外先进检测技术； 6.9.3正确使用、精心维护所分管的测量设备，认真填写测量设备操作和维修记录，协助综合办公室做好测量设备的周期检定工作； 6.9.4搞好室内的文明卫生，保持环境的清洁、整齐； 6.9.5严格执行检测人员工作条例，有权拒绝行政的或其它方面的干预，有权越级向上级反映各级人员违反检测规程或对检测数据弄虚作假的不良行为； 6.9.6完成检测室主任交给的其它任务。 6.10资料员职责 6.10.1负责检测业务的接待、受理和登记工作，负责检测报告打印和发送； 6.10.2负责设备与有关技术资料、管理体系资料、检测资料的登记、分类、立卷、存档、建帐、建卡、发还借阅工作； 6.10.3负责受控文件、设备与人事档案的管理工作； 6.10.4 负责最新检测标准的查询、获取与发放； 6.10.5 办理有关资料、书籍的征订、签收和出借工作。严格执行存档制度18 / 123

和XX制度,保证文件资料完整无损。 6.11样品管理员职责 6.11.1负责样品的接收、登记和管理； 6.11.2做好样品的标识以与样品贮存、流转、处置过程中的结果质量控制； 6.11.3对送检样品的完整性和对应于检测要求的适宜性进行验收、记录接收样品状态，并负责将样品与其资料传递到检测室。 6.12标准养护室管理员岗位职责 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.1组织第4章要求第7页共8页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 6.12.1为保证养护质量，标准养护室应控制温度在(20±2)℃，相对湿度不小于95％；水泥胶砂试块养护池中水的温度控制在(20±1)℃； 6.12.2标准养护室管理员，必须每天测量记录养护室的温度和湿度，测量记录养护池中水温； 6.12.3每天分二次进行，上下午各一次； 6.12.4每次观测温度和湿度时，检查计量器具是否完好，如有异常，应立即更换，并在记录本上注明原因并通知更换。 6.13设备管理员岗位职责 6.13.1负责检测室仪器设备的管理工作；制定维护保养计划并负责实施； 6.13.2参与仪器设备的安装、调试与验收工作； 6.13.3负责仪器设备的档案管理，有权督促检测人员做好仪器设备使用档案的记录； 6.13.4负责调查、分析仪器设备故障原因并拿出处理意见； 19 / 123

6.13.5定期对仪器设备的状态进行检查，对带病运转和有故障的仪器设备，有权制止检验人员使用； 6.13.6配合好设备的检定和校准工作，协助做好设备的期间核查和功能性检查工作。 6.14综合综合办公室人员岗位职责 6.14.1负责合同要求的履行； 6.14.2负责对检测报告作出符合性判断； 6.14.3对样品的检测结果或成分的原因进行分析； 6.14.4依据情况向客户提出使用结果和改进的建议； 6.14.5与客户保持技术方面的良好沟通并给予建议和指导； 6.14.6做好内部与外部客户的沟通工作，做好相应的记录； 6.14.7当客户要求在检测报告中给出意见和解释时，对报告中包含的意见和解释内容负责。 7、部门职责 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.1组织 7.1综合办公室职责 7.1.1负责全检测中心行政、人员的管理和建档工作； 7.1.2负责安全保卫、供水、供电、供气与环境条件的改善等后勤保障工作； 7.1.3负责检测业务的接待；服务客户的管理；内务管理的检查； 7.1.4负责样品的收发、管理。 7.1.5负责管理体系文件的发放、回收；文件和记录的控制；检测标准、规X的查新和管理； 20 / 123

第4章要求第7页共8页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 7.1.6负责统筹本检测中心所有存在的风险并制定防X措施。 7.1.7组织本检测中心的结果质量控制计划的实施； 7.1.8申诉和投诉的受理和组织处理； 7.1.9负责制订人员培训计划并组织实施； 7.1.10负责执行检测工作质量有影响的测量设备申购、购置、验收、领用、溯源、标识，降级报废全过程的管理，并建立档案。 7.1.11负责上报检测中心的数据统计与年度报告。 7.2检测室职责 7.2.1严格按标准规X做好每一份检测工作；保证原始记录，检测数据的公正、科学、准确、规X； 7.2.2负责本室所需仪器设备、标准物质的购置申请和质量验收； 7.2.3做好仪器设备的使用、维护保养、期间核查以与周期检定/校准工作； 7.2.4按计划参加结果质量控制和能力验证工作； 7.2.5定期对本检测中心所制定的风险防X措施进行检查。 7.2.6进行业务学习，安全教育，定期进行技术考核和安全检查； 7.2.7检测室工作人员经过岗位专业技术培训，经考试合格后持证上岗，无上岗证人员不可从事试验检测工作。 8、检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的委员会---本检测中心属于小型检测机构，不设立专门的委员会。 9、相关文件（1）、JKJC/CX-4.5.3-2 XX和保护所有权程序（2）、JKJC/CX-4.2.4-1 人员教育培训、考核程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.1组织第4章要求第8页共8页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日（3）、JKJC/CX-4.2.4-2 质量监督工作程序 21 / 123

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XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.2人员 1、总则人员素质是至关重要的，本检测中心根据自身开展检测业务的需要应配备足够数量的各类人员，对关键人员的任职资格条件和各类人员的培训考核，实施有效控制管理，确保人员的录用、培训、管理等规X进行。 2、人员配置 2.1具有从事本检测中心具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。 2.2 本检测中心设置检测中心主任岗位1个、技术负责人岗位1个、质量主管岗位1个、授权签字岗位1个、各科室主任岗位1个、质量监督员岗位2个、内审员岗位2个、检测人员岗位若干；本检测中心人员配置见人员一览表。 2.3各类人员必须满足其岗位任职条件。 3 、关键岗位任职条件 3.1检测中心主任 3.1.1检测中心任命； 3.1.2工程师（含）以上职称（或同等能力），大专以上文化程度； 3.1.3五年以上企业管理工作经验。 3.2.技术负责人 3.2.1检测中心检测中心主任任命；在相关部门组织的培训中取得岗位XX书； 3.2.2具有中级与以上专业技术职称或者同等能力； 3.2.3从事检测专业五年以上，对从事的检测工作有深刻的理解和丰富的经验； 3.2.4对检测报告的评定有丰富的经验，熟悉检测工作方法、标准和法规。 3.3质量主管 3.3.1检测中心检测中心主任任命；在相关部门组织的培训中取得岗位XX书； 3.3.2具有中级与以上专业技术职称或者同等能力； 3.3.3从事质量管理一年以上，对质量管理体系工作有深刻的理解和丰富的经验； 3.3.4熟悉各类检测质量管理知识、方法和规定。 3.4 授权签字人 3.4.1从事本专业工作三年以上；对从事的检测工作有深刻的理解和丰富的经验； 23 / 123

第4章要求第1页共9页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 3.4.2具有中级与以上专业技术职称或者同等能力； 3.4.3经评审机构考核合格，省级以上质量技术监督部门依法授权； 3.4.5对检测报告的评定有丰富的经验。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.2人员 3.5质量监督员 3.5.1从事本专业工作三年以上； 3.5.2熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的要求； 3.6.内审员经国家、省级质量管理部门组织培训并取得有关合格证的管理或专业技术人员。 3.7检测室主任 3.7.1从事本专业工作五年以上；取得了检测上岗XX书； 3.7.2有一定的管理能力； 3.7.3熟悉检测方法和程序。 3.8综合办公室主任 3.8.1熟悉体系文件并将体系运用到工作中； 3.8.2在检测中心工作三年以上 3.8.3有一定的管理和协调能力； 4、人员管理 4.1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规X进行。检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。培训、宣贯、内部沟通记录、实现质量目标的宣贯以与质量目标的分解按照《人员培训与管理程序》执行，确保员工理解各自工作的24 / 123

第4章要求第2页共9页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日重要性和相关性，相互配合、协调，明确实现管理体系质量目标的职责。 4.2检验检测机构与其人员于其出具的检验检测数据、结果所涉与的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。所有检测工作必须按规定程序进行，并有适宜的监督和制约；本检测中心向社会提供的试验检测结果，以事实为依据，以标准为准绳，不受任何行政的、商业的的和相关利益（包括领导部门）的干预和干扰，秉公办事。具体细则详见《关于试验检测工作性、公正性和诚实性声明》执行，一旦违背承诺按照检测中心管理制度进行处罚。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.2人员第4章要求第3页共9页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 4.3检验检测机构和人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有XX义务，制定相应的XX措施。检测员必须保守以下秘密：a关系、国家利益和国家形象的国家秘密；b涉与到客户经济利益、知识产权的商业秘密和技术秘密；c个人隐私。具体细则详按照《关于试验检测工作性、公正性和诚实性声明》和《XX和保护所有权程序》执行。 4.4检验检测机构有措施确保管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。检测中心员工员工必须做出公正性和诚信的承诺，遵守检测中心的员工廉政守则，承诺书进入个人档案保存。 4.5从事检验检测活动的人员，不得同时在两个与以上检验检测机构从业。检验检测机构在录用检验检测人员时应当明确告知，只能在一个检测机构从业，不得同25 / 123

时为其他检验检测机构提供技术服务，并书面形式承诺只在本检测机构执业，承诺书进人个人档案。 4.6检验检测机构与所有的检测人员建立劳动关系、聘用关系、录用关系。本检测中心使用建立录用关系、劳动关系、聘用关系的人员，与所有聘用人员建立合同关系，缴纳养老保险。 4.7全面考虑具体工作的需求，围绕检验检测技术能力和管理体系运行配置人力资源，确定所有人员岗位职责、任职条件和培训需求，根据工作需要定岗定责，建立人员档案，对与验检验检测有关的管理人员、技术人员和关键支持人员，检验检测机构应保留其当前工作的描述。 4.8检验检测机构相关的管理人员、技术人员、关键支持人员的工作描述可用多种方式规定，但至少应当包含以下内容：a）所需的专业知识和经验；b）资格和培训计划；c）从事检验检测工作的职责；d）检验检测策划和结果评价的职责；e）提交意见和解释的职责；f）方法改进、新方法制定和确认的职责；g）管理职责。建立所有员工档案，档案中必须包含以上内容，相关的考核记录进入档案保存。 5、培训 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.2人员第4章要求第4页共9页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 5.1检验检测机构管理者应建立和保持相应程序，确定其检验检测人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训。检测中心建立《人员培训与管理程序》，培训的具体要求按程序文件实施。年初综合办公室搜集培训的需求制定培训、考核计划。培训需求的来源可以是管理层依据技术能力的拓展而做出的决策，26 / 123

中层管理人员根据负责X围内的管理和技术需要，也可以是具体执行人员在工作中获得的培训要求。 5.2培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，并评价这些培训活动的有效性。人员培训效果评价方式：a理论考试；b座谈、讨论、提问。现场演示(实操)--质量监督；报告或记录核查--关注结果质量控制结果。每次培训的有效性评价，可以通过对人员能力的考核来实现每次培训的有效性评价,如通过检验检测机构间比对和能力验证、内部结果质量控制、人员监督、内部或外部审核等方式，进而证明人员培训的有效性。。 5.3检验检测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，按照检验检测机构管理体系要求工作。培训要求：明确培训的目的、内容、时间、方法、责任部门、效果评价方式等。培训方式：送出去培训、请专家来机构培训、自己组织培训等。培训内容至少包括：相关法律法规、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》与补充要求、有关标准或规X、检验检测方法原理、掌握检验检测操作技能、标准操作规程、质量管理和结果质量控制要求、检验检测机构安全与防护知识、计量溯源和数据处理知识等。 6、监督 6.1应由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检验检测人员包括在培员工进行监督。 6.2年初质量监督员制定人员监督计划，质量负责人批准。监督的对象是所有的检测人员，重点是在培的、新上岗的、转岗的、检测机构间比对或能力验证结果可 27 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.2人员第4章要求第5页共9页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日疑的或不满意的、发生客户投诉的员工以与操作新标准或新方法和允许方法偏离的、检测对环境要求条件有严酷要求的项目的员工。 6.3监督员必须经过单位授权或任命，由取得相关XX书的至少本岗位工作3年以上的人员担任。监督员按检测领域设置2人，覆盖本检测中心所有专业领域。 6.4监督员应按计划实施监督，发现和与时纠正偏离和不符合工作；分析和评价、提出改进机会和措施，必要时，启动不符合工作和纠正措施或预防措施程序，确保检验检测人员的初始能力和持续承担该项工作的能力，保留监督活动记录。 6.5监督分为计划监督和日常监督。计划监督是按照监督计划开始监督工作；日常监督有权随机监督。出现不符合工作时有权停止其工作。 6.6监督可包括下列方法的组合，如现场观察、报告复核、面谈、模拟检验检测以与其他评价被监督人员表现的方法。也可结合内部结果质量控制、检验检测机构间比对或能力验证的结果来完成。 6.7监督报告作为管理评审输入 7、上岗资格确认 7.1对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以与操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。 28 / 123

7.2从事检测工作，每个项目（包括所使用设备）授权不少于2人； 7.3授权签字人在批准的权限X围内的签发结果报告； 7.4抽样、检验检测人员需持有省建局颁发的相关检测员上岗证，且由检测中心进行检测项目授权后才能从事检测工作； 7.5仪器设备操作人员一定要持证上岗，且由检测中心进行设备授权操作后才能上岗，非授权人员不得操作仪器设备。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.2人员第4章要求第6页共9页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 7.6提出意见和解释人员要具有中级职称（或同等能力），熟悉检测项目的技术标准、检验检测方法和规程，熟悉结果导出的全过程和关键程序，其任职资格由检测中心进行任命。 7.7确认的方式可以根据工作的复杂程度、个人的学历、经验水平等而有所差异，有些岗位或人员可能需要经过专门培训、见习、考核合格后方可授权，有些岗位或人员可能仅需要简单的确认后就可授权。 8、检测人员权利和资源 8.1检验检测机构的管理人员和技术人员，应具有所需的权力和资源，履行实施、保持、改进管理体系的职责。本检测中心拥有为保证管理体系的有效运行、出具可靠检验检测数据和结果所需的专业技术人员和管理人员。专业技术人员和管理人员的结构和数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经验、实际操作能力、职业道德素养等能满足检验检测的工作类型、工作X围和工作量的需要； 29 / 123

8.2应规定对检验检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。检测中心所有人员的职责见“4.1组织中6”规定。检测中心的管理人员是指对质量、技术负有管理职责的人员，包括最高管理者、技术负责人、质量主管、部门主管等。管理人员的管理素质、知识与检验检测机构管理体系建立和运作相适应,不仅应熟悉本岗位的业务管理，而且有职、有权、有资源，同时熟悉检验检测工作。专业技术人员指具体完成检验检测的操作人员、验证和核查人员。操作人员是指具体从事检验检测技术的人员，包括直接从事检验检测的人员，也包括如样品前处理人员等间接从事具体检验检测技术工作的人员。验证和核查人员是指对检验检测活动与结果进行监督、审核、校对、验证的人员，以与授权签字人。技术人员，特别是关键岗位人员的资格、业务素质和专业知识、技能满足检验检测领域的需要。检验检测机构应对管理人员和技术人员（包括正式人员、合同制人员、关键支持人员和辅助人员等）在履行实施、保持、改进管理体系时的工作职责、责任 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.2人员第4章要求第7页共9页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日和授权、权力和相互关系、可支配的资源做出明确规定，对其人员实施有效管理，确保在工作中人人有事做、事事有人做、做事有人管、做完有评价。 8.3保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。建立健全所有技术人员的资格、培训、技能和经历等的人员技术档案。人员技术档案包括能力确认的记录（含授权和/或30 / 123

能力确认的日期）、取得的资质与证书、培训学习和效果评价、工作经历或技术经验证明、人员监督活动与效果等记录。 9、最高管理者职能 9.1检测中心最高管理者负责管理体系的整体运作；授权发布质量方针声明；提供建立和保持管理体系，以与持续改进其有效性的承诺和证据；质量方针包含了检验检测质量、服务质量以与管理体系目的。质量目标具有挑战性、可测量性和可实现性。在最高管理者的主持下，围绕质量方针、质量目标配置资源、建立健全组织机构、明确管理职责、有效运行管理体系，定期评审和修正质量方针、质量目标和总体目标。通过采取纠正措施、预防措施、内外部审核、管理评审等手段持续改进管理体系，持续满足客户和社会的需要，对客户的承诺要对客户公示，接受客户的监督。 9.2建立内部沟通程序确保管理体系有效运行的沟通机制，按照《内部沟通程序》执行。在检验检测机构内部建立沟通机制是最高管理者的重要职责之一，最高管理者应搭建平台，创造良好的沟通氛围，在和谐的环境中，愉快的完成工作。沟通是指组织内若干层次之间以与职能之间的信息交流。应做到上情下达，下情上报，侧向沟通，信息传递畅通无阻。达到促进各职能、各层次间的信息交流，取得共识的沟通目标。要求每个人要了解自身岗位的工作同其他部门、其他岗位协同配合的要求，处理好相互关系的接口。 9.3将满足客户要求和法定要求的重要性传达给检验检测机构全体员工；最高管理者应发挥领导的作用，营造和谐的内部环境，使每位员工认识到自身所在的岗位和工作在检验检测机构管理体系中的作用和重要性，做到人人参与，为改进检验检测机构的整体业绩，为质量目标和总体目标的实现做出贡献。 31 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.2人员第4章要求第8页共9页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 9.4确保管理体系变更时，能有效运行。当管理体系变更时，检测中心最高管理者应组织人员对新的管理体系文件进行编制、审核和审批工作，确保新的管理体系的有效性和符合性，并要求检测中心开展管理体系的宣贯学习工作，确保新的管理体系能正常有效的运行。 10、技术负责人、质量主管职能 10.1检测中心配备技术负责人，负责技术运作和提供检验检测所需的资源； 10.2技术负责人具有中级与以上专业技术职称或者同等能力。具备一定的专业知识面和较强的组织能力，熟悉相关法律、法规要求，知晓结果质量控制方法和步骤，掌握检验检测标准和相关专业技术知识和专业动态，能对开展的检验检测项目的技术实施、关键环节控制、可疑结果进行分析和判定，利用完整、有效、适应的管理体系对影响检验检测数据的诸多因素进行全面控制，包括：标准方法的证实、非标准方法的确认以与方法偏离的批准，以保证检验数据、结果准确、清晰、明确、客观。 10.3检测中心配备质量主管，赋予其在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力，确保管理体系在任何时候都能有效运行。质量主管的职责详见手册“4.1组织”中6.4“ 质量主管职责”的描述。 10.4质量主管应有直接渠道接触决定或资源的最高管理者。质量主管是公司管理层成员，能与检验检测机构的最高管理者直接接触和沟通。 10.5应指定关键管理人员的代理人。对关键岗位上的管理人员，尤其是最高管理32 / 123

者、技术负责人、质量主管应当指定代理人，以便其因各种原因不在岗位时，有人员能够代行其有关的职责和权力，以确保检验检测机构的各项工作持续正常的进行。最高管理者不在（离岗）时，由技术负责人代理；技术负责人不在时（离岗）时，由质量主管代理；质量主管不在时（离岗），由技术负责人代理；当质量/技术负责人均不在岗时，由检测室主任代理，以确保工作不受影响（必须事先填写委托代理书）。授权签字人不能代理。 11、授权签字人职能 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.2人员第4章要求第9页共9页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 12、11.1授权签字人应具有中级与以上专业技术职称或者同等能力，并经考核合格。以下情况可视为同等能力： a) 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年与以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年与以上； b) 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年与以上； c) 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年与以上。授权签字人是指由检验检测机构提名，经资质认定部门考核合格后，由本机构在其能力X围内授权的签发检验检测报告或证书的人员。授权签字人应对检验检测结果的准确性判定有足够的技术资格和经验（仅就被授权签字的技术领域而言），同时还要对检验检测结果承担技术和/或法律责任。因此，要求授权签字人应具有中级与以上技术职称（或同等能力），具备相应的教育背景和工作经历，与检验检测技术紧密接触，熟悉业务，掌握有关仪器设备的状态，熟悉所承担签字领域相应技术标准、检验检测方法和规程，熟悉报告产生的全过程和关键程序，熟悉资质认定评审准则和标识使用与其相关法律法规和技术文件的要求，能够对检验检测结果进行科学的分析与评价，并经考核合格。 33 / 123

4.2.11.2非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。 13、从事国家规定的特定检验检测的人员应具有符合相关法律、行规所规定的资格。特定检验检测机构的从业人员的资格、能力应满足相关国家法律、行规的要求，并确保其从业人员具备相应的特定专业知识和技术背景，了解特定试验目的、特征与要求，经过必要的培训和考核，掌握影响检验检测结果质量的主要因素控制方法，具有一定的特殊专业操作技能，并取得特定检验检测活动的上岗资格。 13、相关文件（1）、JKJC/CX-4.2.1 人员管理程序（2）、JKJC/CX-4.2.4-1 人员教育培训、考核程序（3）、JKJC/CX-4.2.4-2 质量监督工作程序（4）、JKJC/CX-4.2.9 内部沟通程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.3工作场所与环境 1、总则对检验检测机构的环境条件所涉与的X围，如何确保其有利于检验检测活动的正确实施以与检验检测机构良好的内务，提出了明确的控制要求。根据不同的检测要求设置相应的工作场所和检测环境并加以控制,工作场所和环境均应满足检测工作正常、安全开展的需要。 2、工作场所要求 2.1检测机构有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。见附件2实验室34 / 123

第4章要求第1页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日平面图。本检测中心的工作场所应配备必须的设施，保证工作场所的照明、采光、供暖、降温满足要求。 2.2检管理体系应覆盖检验检测机构的固定设施内的场所、离开其固定设施的场所，以与在相关的临时或移动设施中进行的检验检测工作。包括：①在固定的设施内（指检验检测机构有固定的设施、专用的设备、专职的人员。）②离开固定设施的场所；③相关的临时设施（时间上）:（为临时检验检测需要而配备的设施、设备、人员）如现场检验检测；④相关的移动设施（空间上）（为移动检验检测需要而配备的设施、设备、人员），如车载、机载、船载。 2.3检验检测机构应确保其环境条件不会使检验检测结果无效，或不会对所要求的检验检测质量产生不良影响。用于检验检测的环境条件，应有利于检验检测的正确实施。应确保环境条件满足检验检测的要求。确保①不会使结果无效；②不会对所要求的检验检测质量产生不良影响。 2.4在检验检测机构固定设施以外的场所进行抽样、检验检测时，应予特别注意，对影响检验检测结果的设施和环境的技术要求应制定成文件。离开固定设施的场所抽样和检验检测按照《抽样程序》执行。 3、环境的要求 3.1对影响检验检测结果的设施和环境的技术要求应制定成文件。本检测中心检测环境条件要求见附件11《检测环境条件要求》. 3.2依据相关的规X、方法和程序要求，当影响检验检测结果质量情况时，应监测、，控制和记录环境条件。监控：养护室内必须悬挂温湿度计进行环境的测量 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.3工作地点所与环境 35 / 123

第4章要求第2页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日对于有环境要求的检测室均用温湿度计进行温度、湿度的测量。控制：通过监测的数据做好记录，确实能否满足相关法律法规、技术规X或标准的要求，无法满足的利用设施来达到要求。 3.3对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等应予重视，使其适应于相关的技术活动要求。涉与到有毒气味的环境的化学分析室必须安装超强的抽气装置，涉与温度的操作间均安装空调；涉与湿度的环境安装加湿装置；需要保持干燥的外检室必须安装排风扇和除湿器。化学室配备洗眼液、口罩、防护手套、工作服等以防化学试剂侵蚀皮肤。 3.4当环境条件危与到检验检测的结果时，应停止检验检测活动。当内部的环境条件如温度、湿度、洁净度、电磁干扰、冲击振动等不符合要求时，应采取措施，如通过有关部门修理、更换、增添设施，或选择合适的环境，措施无效时应停止检测。当外部环境条件如：灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、噪声、振动、海拔、大气压强、雷电、有害气体危与到检验检测的结果，使结果不准确或不可信时，应停止检验检测，已获得的检验检测数据应宣布无效，并执行《不符合工作控制程序》。必要时通知客户取消工作。 4 、检测区域的管理 4.1检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的进入和使用加以控制，可根据其特定情况确定控制的X围。委托方代表想进入检测区参观，必须先填写“进入检测区申请单”，并签订XX承诺。经检测中心领导批准后，在确保不会对检验检测质量产生不利影响的情况下，可在本检测中心人员的陪同下参观其送检样品的检测，但不得接触与其无关的样品和资料，其他外部人员一律不得进入检测区域。 36 / 123

4.2应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，采取措施以防止交叉污染。对于高温要求的设备设置高温区，对于噪音大的设备远离检测区。对化学分析的废液，应集中收集处理，处理应有记录； 4.3应采取措施确保检验检测机构的良好内务，必要时应建立和保持相关的程序。检测区域必须保持清洁、整齐，不得堆放与检测无关的物品，工具等应放置 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.3工作场所与环境第4章要求第3页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日在固定地方，检测区域应设有必要的消防设备，放置在固定场所，并保持有效，对有毒的化学药品应由专人保管，并建立领用批准、登记制度，内务管理按《内务和安全、环保管理程序》执行。 5、相关文件（1）JKJC/CX-4.3.4 内务和安全、环保管理程序（2）JKJC/CX-4.3.2-1 设施和环境条件控制程序（3）JKJC/CX-4.3.2-2 现场检测管理程序（4）JKJC/CX-4.5.10 不符合工作控制程序（5）JKJC/CX-4.5.19 抽样程序 37 / 123

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第4章要求第1页共7页主题： 4.4检验检测设备和设施 4.4检验检测设备设施 1、总则第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日为确保仪器设备在检测时的能力和准确度，保证检测数据的准确、可靠，必须对仪器设备的配备、购置、量值溯源、标识、使用、维护保养、储存、保管、降级与报废等各个环节实施有效的质量管理。 2 、具备从事检测活动所必须的检验检测设施，用于检验检测的设施，包括但不限于能源、照明等，应有利于检验检测工作的正常开展。本检测中心检验检测设施如固定的场地、能源、照明（采光）、采暖、通风等设施（如空调、加湿器、抽气装置、排风管道），必须满足相关法律法规、技术规X或标准的要求，设施不得危与检验检测人员安全以与公共安全，利于检测工作的正常开展。 3、检验检测机构应建立和保持安全处置、运输、存放、使用、有计划维护测量设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。设备管理按照《仪器设备管理程序》执行。 4、检验检测机构应配备检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的所有抽样、测量、检验、检测的设备。 4.1本检测中心根据所承担检测项目的需要配备足够的仪器设备，所配备的仪器设备的技术指标须与相关标准规X规定的要求相适应，本检测中心所配备的仪器设备由综合办公室建立台帐。 4.2所用仪器设备的技术指标和功能应满足要求,量程应与被测参数的技术指标相适应。 4.3设备配备率通过资质认定申请书的检验检测能力分析设备表(即标准要求配备39 / 123

的仪器设备)与检验检测机构设备一览表对照检査。设备管理员应根据本检测中心所承检的项目、参数，采用的标准规X与所配备的仪器设备与其技术指标编制检测能力分析表，用以检查设备的配备情况。 5、对检验检测结果有重要影响的仪器的关键量或值，应制定校准计划。设备（包括用于抽样的设备）在投入服务前应进行校准或核查，以证实其能够满足检验检 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.4检验检测设备和设施第4章要求第2页共7页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日测的规X要求和相应标准的要求。5.1 用于检验检测和抽样的设备与其软件应达到要求的准确度，并符合相应的检验检测规X要求。 5.2对结果有重要影响的仪器的关键量或值设备（包括用于抽样的设备）在投入服务（即“服役”）前应进行校准或核查，以确认其能否满足检验检测机构的规X要求和相应的标准规X，并在使用前进行核查和/或校准。具体按照《仪器设备溯源管理程序》、《仪器设备和标准物质期间核查程序》执行。 5.3综合办公室制定仪器校准计划和期间核查计划，核查确认的结果应予以记录并存入设备档案。 5.4检定/和校准资格： 5.4.1法定的计量检定机构（地方县以上计量所活部门授权的计量所等）； 5.4.2经部门授权的校准机构； 5.4.3经实验室认可的校准机构； 5.4.4机构间比对或能力验证（3家以上才有意义） 5.4.5需要时，也可以采用内部校验（比如试模、环刀等） 40 / 123

6、检验检测设备应由经过授权的人员操作。 6.1明确规定的检测人员的岗位职责、工作X围和所使用的仪器设备。 6.2针对重要的、关键的仪器设备、操作技术复杂的大型仪器设备,应由专门指定(授权)的操作人员操作,操作者应经过培训考核,持证上岗。 6.3未经指定的人员不得动用该设备。 7、设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）应便于检验检测有关人员取用。 8、用于检验检测并对结果有影响的设备与其软件，如可能，均应加以唯一性标识。 8.1所有设备与其软件、标准物质均应有明显的标识来表明其状态。若这种做法不行，如密度计无法加贴标识，可通过包装盒上加贴标识并严格实施包装盒与密度计的对应管理来实现（比如拍照粘在包装盒上）。 8.2仪器设备的标识管理是检查仪器设备处于受控管理的措施之一。所有的仪器 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.4检验检测设备和设施第4章要求第3页共7页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日设备应有三色标识来管理。标识上注明仪器设备编号、校准日期、有效期、校准单位。 8.3“三色标志”应用X围： 8.3.1合格证（绿色）--计量检定（包括内部校准）合格者，无法溯源经比对或鉴定适用者。 8.3.2准用证（黄色）--多功能检测设备，某些功能已丧失，但检测工作所用功能41 / 123

正常，且经校准合格者；测试设备某一量程精度不合格，但检测工作所用量程合格者，降级使用者，仪器设备旁标明准用X围。 8.3.3停用证（红色）-- 检测仪器设备损坏者；检测仪器设备计量检定不合格者；检测仪器设备性能无法确定者；检测仪器设备超过检定周期者。 8.4三色标志的管理 8.4.1仪器设备的标识采用标签表示方式，应将标签贴在相应仪器设备的醒目位置，并加以保护，方便使用者识别。 8.4.2标签上应标明仪器设备的编号、检定日期、有效期、检定人。 8.5只需要进行功能性检查的设备也应有标识。 9 、检验检测机构应保存对检验检测具有重要影响的设备与其软件的记录。该记录至少应包括： a) 设备与其软件的识别； b) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识； c) 核查设备是否符合规X； d) 当前的位置（如适用）； e) 制造商的说明书（如果有），或指明其地点； f) 所有校准报告和证书的日期、结果与复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期； g) 设备维护计划，以与已进行的维护（适当时）； h) 设备的任何损坏、故障、改装或修理。 9.1对检验检测有重要对检验/检测有重要影响的仪器设备，并且应以一台一档 XX建科工程质量检测检测中心质量手册 42 / 123

第4章要求第4页共7页主题： 4.4检验检测设备和设施第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日的方式建立档案,这样的档案应包含该仪器设备的基本信息,如同检测人员的技术档案一样,实施动态管理,与时补充相关的信息和资料内容。 9.2同类的多只小型计量器具如百分表则可建立一个档案,集中存放相关材料。 10、曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用。这些设备应予隔离以防误用，或加贴标签、标记以清晰表明该设备已停用，直至修复并通过校准或核查表明能正常工作为止。检验检测机构应核查这些缺陷或偏离规定极限，对先前检验检测的影响，并执行“不符合工作控制”程序。 10.1在检验/检测过程中,如果仪器设备出现过载或操作不当等错误,或已显示出缺陷、超出规定限度,这时应立即停止使用该仪器设备,并加贴停用标识、避免误用。 10.2出现问题的仪器设备存放在合适的地方直至修复。 10.3修复后的设备为确保其性能和技术指标符合要求,必须经校准或核查表明能正常工作后方可投入使用。 10.4检查对以前结果的影响，发现不符合应执行“不符合工作控制程序”。暂停检验检测工作，扣发结果报告。必要时应与时通知客户，提供可靠数据。 10.5“不符合工作”是指不符合机构的程序或者与客户达成一致的要求即合同。 10.6不符合工作的出现是难免的；可能造成不符合的潜在原因是客观存在的。不论是对管理工作，还是技术工作，一旦出现了不符合工作，就应当立即采取纠正，不符合工作可能再度发生时要执行纠正措施，具体按照《纠正措施、预防措施、持续改进程序》实施。 11、检验检测机构需校准的所有设备，只要可行，应使用标签、编码或其他标识，表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期。 43 / 123

12、无论什么原因，若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查，并得到满意结果。 13、当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应建立和保持相关的程序。 13.1期间核査不是一般的功能检査,更不是缩短校准或核查周期, 其目的是在两 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.4检验检测设备和设施第4章要求第5页共7页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日次正式校准的间隔期间，是否保持其原有状态，防止使用不符合检验检测技术规X要求的设备。 13.2期间核査的重点。“期间核査”的对象主要是针对仪器设备的关键性能、稳定差、使用频度高的和经常携带运输到现场工作以与使用坏境恶劣的仪器设备。不是所有的设备都要进行期间核查,对无法寻找核査标准(物质) (如破坏性试验)也无法进行期间核査。以下的设备需要做期间核查： 13.2.1仪器设备性能不够稳定的，漂移率大的； 13.2.2使用非常频繁的，对关键参量的检测质量影响较大的； 13.2.3经常携带运输到现场检测的； 13.2.4在恶劣环境在使用的； 13.2.5曾经有过载或怀疑有问题的在用计量设备 13.3开展“期间核査”的方法是多样的，基本上以等精度核査的方式进行,如仪器间的比对,方法比对、标准物质验证、加标回收、单点自校、用稳定性好的样件重复核查等都是可以采用的。更多的期间核査是通过核査标准来实现的, 所谓核査标准是指用来代表被测对象的一种相对稳定的仪器、产品或其他物体, 它的量限、准44 / 123

确度等级都应接近于被测对象，而它的稳定性要比实际的被测对象好。 13.4对经分析发现仪器设备已经出现较大偏离,可能导致检测结果不可靠时,应进行期间核查，如没有期间核查方法的应该重新进行检定/校准，,直到证实的结果是满意后方可投入使用。 13.5按照“仪器设备和标准物质期间核查程序”，确定核査清单,按计划和程序要XX施。 13.6期间核查必须制定作业指导书。作业指导书包含核查的目的、核查方法、核查条件、核查项目参数、操作方法、核查结果的判断。 14、当校准产生了一组修正因子时，检验检测机构应有程序确保其所有备份（例如计算机软件中的备份）得到正确更新。 14.1当仪器设备经校准给出一组修正因子或修正值时,必须与时制定文件规定下发到检测部门,提供给有关人员或使用场地。14.2确保有关数据得到与时修正,计 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.4检验检测设备和设施第4章要求第6页共7页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日算机软件也应得到更新。只有对修正因子或修正值的正确应用而不是忽视,才能确保检测数据的准确可靠。 14.3修正值：用代数方法与未修正测量结果相加，以补偿其系统误差的值 15、检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免发生致使检验检测结果失效的调整。 15.1对检验检测设备硬件和软件的保护主要指对可以进行调节的设备和可以进行参数设置的软件。 15.2对硬件设备锁定和设定软件参数设置密码等，防止未授权人员随意改动影响检验检测数据和结果的设备和软件。 16、检验检测机构应建立和保持对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备，包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备），在投入使45 / 123

用前，进行设备校准的计划和程序。当无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。 16.1设备校准具体按照《仪器设备溯源管理程序》进行。 16.2综合办公室制定仪器校准计划。 17、检验检测机构应建立和保持标准物质的溯源程序。可能时，标准物质应溯源到SI测量单位或有证标准物质。检验检测机构应根据程序对标准物质进行期间核查，以维持其可信度。同时按照程序要求，安全处置、运输、存储和使用标准物质，以防止污染或损坏，确保其完整性。 17.1建立《仪器设备和标准物质管理程序》，详细描述标准物质的安全处置、运输、存储、使用等的规定,防止污染和损坏。 17.2建立《仪器设备和标准物质期间核查程序》,对标准物质的期间核査频次、方式、结果记录等进行严格的管理,确保其校准状态的置信度。 18、相关文件： (1)JKJC/CX-4.4.1 仪器设备管理程序 (2)JKJC/CX-4.4.9-1 仪器设备溯源管理程序。 (3)JKJC/CX-4.4.9-2 标准物质管理程序 (4)JKJC/CX-4.4.7 仪器设备和标准物质期间核查程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.4检验检测设备和设施第4章要求第7页共7页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 (5)JKJC/CX-4.5.10 不符合工作控制程序 (6)JKJC/CX-4.5.11 纠正措施程序 (7)JKJC/CX-4.5.12 预防措施、持续改进程序 46 / 123

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XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.1管理体系文件 1、总则建立、实施和保持与其活动X围相适应的管理体系，应将其、制度、计划、程序和指导书制订成文件，并确保检验检测结果的质量。管理体系文件应传达至有关人员，并被其获取、理解、执行。 2 、职责 2.1检测中心检测中心主任负责批准质量手册、程序文件； 2.2技术负责人负责批准作业指导书、记录表格；审核质量手册、程序文件； 2.3 质量主管负责组织综合办公室和检测室编制质量手册、程序文件、作业指导书以与质量、技术记录。 2.4综合办公室要在质量主管领导下，确保管理体系正常运行，负责管理体系文件的控制。 48 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 3、管理体系文件内容 A层次质量手册 B层次程序文件 C层次作业指导书 D层次其他质量文件（记录、表格、报告、文件） A层次: 按评审准则和规定的质量方针、目标描述的管理体系要素与职责与途径。是管理体系运行的纲领性文件，按照《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》，制定的质量方针、目标描述了检验检测机构管理体系的管理要求和技术要求，以与各岗位职责和管理途径。 B层次：描述管理体系所涉与到的各个部门的职能活动。该文件将管理体系 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.1管理体系文件第4章第5条要求/管理体系第2页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日运行各项管理活动的目的和X围、应该做什么，由谁来做，何地做，何时做，怎样做，应该使用什么材料、设备和文件；如何对该活动进行控制和记录等给予了详细、明确的描述。 C层次: 具体作业的指导性工作文件，由具体操作执行人使用。作业指导书是49 / 123

是“有关任务如何实施和记录的详细描述”，用以指导某个具体过程、描述事物形成的技术性细节的可操作性文件。作业指导书可以是详细的书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规X、设备操作手册、图片、录像、检验清单，或这些方式的组合。作业指导书应当对使用的任何材料、设备和文件进行描述。 D层次：质量和技术记录，阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。记录可用以为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。 4 、管理体系文件的编制要求 4.1管理体系文件的编制应符合《评审准则》的要求； 4.2文件中的符号、代号应统一，文件的文字表达应准确、简明、易懂，层次清晰。 4.3所有文件应由资料管理员做出标识，包括作废保留的文件，并编制清单。 5 、管理体系文件的管理 5.1综合办公室负责管理体系文件的标识、发放、回收、更改和报废处置。 5.2管理体系文件分为受控版本和非受控版本，受控版本作为存档文件，供检测中心内部人员借阅和使用；非受控版本供委托方和认证机构的使用。管理体系文件若修订，综合办公室应追溯有效版文件的发放X围，并将修订通知同时发放给受控手册的持有者。 5.3管理体系文件采用活页装订的方式，以便于更改换页。 5.4在执行过程中,有下列情况之一时对管理体系文件进行修改： 5.4.1检测中心组织机构或管理职责有重大变化； 5.4.2编制依据的有关标准、法规有较大变动； 5.4.3在实施中发现管理体系文件的内容不适应本检测中心实际情况； 5.4.4其他导致必须修改的情况； 5.5管理体系文件的修改由质量主管组织有关人员进行,经其审核后报检测中心 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.1管理体系文件第4章第5条要求/管理体系第3页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 50 / 123

主任批准。管理体系文件进行重大修改或改版,必须经检测中心检测中心主任批准后方可进行。管理体系文件的修改一般采用换页、插页的方式，由综合办公室统一向管理体系文件持有者发放更改通知和相应的更改页来实现。收回原页，作相应记录，进行作废处理，也可采用对照表或统一划改的方式。任何部门和个人均无权擅自对管理体系文件进行修改。 6、管理体系文件的宣贯 6.1管理体系文件的解释权属质量主管,并组织宣贯； 6.2管理体系的宣贯应做到经常性,持久性,形式多样,并有记录； 6.3各部门和全体人员要严格执行管理体系文件的各项规定,开展检测和质量管理活动； 6.4质量主管负责组织对各部门执行管理体系的情况实施监督。 7 、相关文件（1）、JKJC/SC-C-2016 质量手册（2）、JKJC/CX-C-2016 程序文件（3）、JKJC/ZD-C-2016 作业指导书（4）、 JKJC/NJ-C-2016 记录表格格式 51 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.2质量方针与目标 1、总则质量手册应包括质量方针声明、检验检测机构描述、人员职责、支持性程序、手册管理等。 2、职责质量方针由质量主管主持制定，经最高管理者授权发布。 3、质量方针内容科学、公正、准确、满意 4、质量方针的内涵科学：遵守国家有关法律、法规，依据现行有效的检测技术标准和规X，选用性能完好的检测设备，确保检测方法的科学性；公正：不受来自商业、财政等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保检测行为的公正性；准确：检测报告应准确无误，不得有数据结论性差错，其他方面的差错要降到最低限度，确保检测结果的准确性；满意：热忱提供优质服务，对客户的投诉要求与时受理、认真调查、客观分析、明确责任，要在5日内做出令客户满意的答复。 52 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共1页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 5、质量目标 5.1检测数据与报告不得有结论性差错，其它差错率小于0.5%； 5.2仪器设备周期检定率为100%； 5.3测量设备完好率大于99%； 5.4客户满意率大于99%. 6、质量目标在各部门进行分解：差错率、设备周期检定率、设备完好率由检测室负责；客户的满意率由综合办公室负责。 7、持续改进承诺本检测中心按新的资质认定管理办法建立了新的质量管理体系，该体系文件具有适宜性、充分性和有效性，但检测中心承诺对管理体系持续改进，以持续满足客户和社会的需要。具体通过以下方面达到持续改进的要求： 7.1从检测中心质量方针和质量目标完成情况进行改进； 7.2 从客户抱怨、投诉或申诉以与不满意的情况进行改进； 7.3利用内部审核对管理体系存在的漏洞进行改进； 7.4通过外部的评审和监督检查对不符合项的改进； 7.5通过管理评审对管理体系的改进； 7.6通过检测中心内部沟通机制进行的改进。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.3公正性和XX性第4章第5条要求/管理体系第1页共1页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 1、总则为了避免检验检测机构降低其“承担法律责任能力”、“管理能力”、和“技术能力”，保持检验检测机构的公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度，建立和保持避免卷入降低其能力、公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度措施。公正性和XX性方面的基本原则，适用于检验检测机构资质认定工作中的所有活动。 2、以下XXX围执行《XX和保护所有权程序》 2.1保守关系、利益和形象的国家秘密； 2.2在一定时间内只限一定X围的人员知悉的事项； 2.3属于客户商业或技术产权的商业秘密和技术秘密； 2.4检验检测现场、记录的保护、计算机的安全系统、信息技术传递检验检测报告； 2.5样品、客户的图纸、技术资料属于客户的财产，检验检测机构有义务保护客户财产的所有权。 3、保证检验检测活动客观、公开公正、诚实信用执行《公正性和诚实性保证程序》。 53 / 123

3.1 本检测中心为法人组织机构，在工商部门依法注册，专业从事商品混凝土与所用原材料质量检测工作，并承诺为检测结果独自承担相应的法律责任。本检测中心为自然人投资建立，与所服务的商品混凝土检测中心无任何利益关系。 3.2 本检测中心核算，有的银行XX和财务帐本；所有人员都依法签订劳动合同并交纳社会保险，所有检测仪器设备均为自有产权，做到了人财物的，检测工作不受所服务的商品混凝土检测中心的任何影响。 3.3 本检测中心所有人员均需要签订公正性和诚实性承诺书，承诺不在所服务的商品混凝土检测中心从事兼职工作，不得与所服务的商品混凝土检测中心存在任何利益关系，不得将自己所得知的商品混凝土检测中心的技术秘密和商业秘密透露出去，不得在另外的检测检测中心从事兼职工作。 3.4本检测中心不得与检验检测活动、数据和结果存在关联的利益关系； 3.5检测中心或个人不得参与任对检验检测结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的性和数据、结果的诚信性； 3.6不得参与和检验检测有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动。 3.7工作人员应当自觉自律，抵制国家明令禁止的商业贿赂。 4 、相关文件（1）、JKJC/CX-4.5.3-1 公正性和诚实性保证程序（2）、JKJC/CX-4.5.3-2XX和保护所有权程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.4文件控制 1、总则为保证使用的各种文件是现行有效的版本，对文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等各个环节实施控制和管理。 2、适用X围 1、管理体系的所有文件（内部制定的和来自外部的），其X围包括质量手册、程序文件、作业指导书以与有关规章制度；法律法规、国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准、部门下达的通知与客户提供的方法等是常见的外来文件。第4章第5条要求/管理体系第1页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 / 123

2.纸版文件、硬拷贝以与以数字的、模拟的、摄影等形式的电子媒体。 3、职责 3.1质量主管负责管理体系文件的控制和维护，包括外来的技术标准、技术规X、以与通知、等文件。 3.2综合办公室负责文件的管理和存档。 3.3向综合办公室借阅资料和文件时，由综合办公室进行登记，并进行动态跟踪管理，所有人员对所借阅的文件与资料要妥善保管。 4、文件的编制---本检测中心质量手册、程序文件和作业指导书、记录等由质量主管组织职能部门编制。 5、文件的审核与批准---本检测中心质量手册、程序文件由技术负责人审核，检测中心主任批准；作业指导书、质量技术记录均由技术负责人批准。 6、文件标识 6.1受控文件应有唯一性受控标识。 6.2文件保持清晰、易于识别，并按本检测中心的分类系统进行编号管理，确定受控文件的目录清单。受控文件的目录清单中，以受控号作为文件的序号。 7、文件发放 7.1文件按规定的制度和规定的X围进行发放，按文件发放数量编排分发号； 7.2发放或回收时要填写《文件发放/回收登记表》； 7.3对外来文件亦要进行识别和登记，并控制起分发。使用人员有责任和义务保持 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.4文件控制 55 / 123

第4章第5条要求/管理体系第2页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日文件的完好和完整。 8、文件保管 8.1在与管理体系有关的重要场合，必须使用现行有效的管理体系文件版本（包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录等）。 8.2按规定时间和要求将所有体系文件和技术文件分别汇集成册，并交文件管理员归档。 8.3电子文件和电子记录做到加密—存有电子文挡的电脑设置开XX码，有密码才能进入电子系统；检测报告加设权限，规定综合办公室资料员和综合办公室主任才可以读取数据，以防篡改；加备—定期备份数据。 9、文件的修订和作废 9.1失效或废止文件版本一般要从使用现场收回，加以标识后存档。如果确因工作需要或其他原因需要保留在现场的，必须明显加以标识，以防误用； 9.2综合办公室每三个月对检测标准、方法和规X进行查新。对于文件的修订、废止、改版或更新，要按照规定的要求，合理且规X进行，防止无效或作废版本文件的使用； 9.3根据需要而保留的已作废的文件，必须有“作废”和“仅作参考”的标识； 9.4如发现管理体系在运作中需要改进时，管理体系文件必须做相应的修订； 9.5一般性文件的修订由该文件原编制部门按原程序进行申请、起草、审核和批准。 9.6所有文件更改后，应将文件更改通知单由被更改文件的控制部门按规定的发放X围与时分发到位； 9.7文件更改条款较多或内容有重大更改时应改版。改版版本的审批同原文件程56 / 123

序； 10 、相关文件 JKJC/CX-4.5.4 文件控制管理程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.5客户要求、标书和合同管理 1 、总则为使本检测中心的工作达到客户的要求，保持与客户的充分沟通，真正了解客户需求，并对自身的技术能力是否满足客户的要求进行必要的评审。 2 、适用X围适用于客户向本检测中心委托有特殊要求的检测和本检测中心参与项目投标的业务活动中。 3、职责 3.1检测中心技术负责人主持对新的、有特殊要求的或大宗的、重要客户的检验检测合同、标书进行评审。 3.2质量主管、职能部门负责人参加以上业务的合同评审活动，技术负责人编制评审报告。 3.3日常检测业务的委托合同由综合办公室业务受理员按照合同评审要求进行评审。第4章第5条要求/管理体系第1页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 57 / 123

4 、合同评审内容 4.1拟签订的合同条款与内容是否符合相关的法律法规的要求； 4.2本检测中心的检测项目和参数能否满足拟签订合同的要求； 4.3本检测中心的检测人员能否满足开展合同工作的要求； 4.4本检测中心的检测设备能否满足开展合同工作的要求； 4.5能否提供适应开展合同工作所需的检测环境； 4.6本检测中心是否具备开展合同工作所需的技术标准、规程、规X； 4.7本检测中心的监管能力是否能满足开展合同工作的需要； 4.8本检测中心是否能满足合同内客户提出的其他需求。 5、评审要求 5.1委托书、标书或合同是明确客户与检验检测机构双方责任和义务的文件，一经签订就具有法律效力。 5.2编写《客户要求、标书和合同的评审程序》，并加以有效的实施和保持，记录必要的评审过程或结果。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.5客户要求、标书和合同管理第4章第5条要求/管理体系第2页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 5.3合同评审应在合同签署前进行。通过评审，充分理解客户要求，确保检验检测机构有能力、有资源履行合同。对于常规的、一般性的或非常明确的客户需求，可简化评审的过程和程序，经业务受理人员加以确认即可。 5.4合同评审的检验检测项目，应在资质认定检验检测能力X围之内。 5.5对于偏离合同的法律后果需要论证的，以与需要落实工作量工期能否满足客户要求。应将变更、偏离取得客户同意，并通知相关检验检测人员。 58 / 123

5.6对要求、标书、合同的变更、偏离应通知客户和检验检测机构的相关人员。 6、相关文件 JKJC/CX-4.5.5 客户要求、标书和合同的评审程序 59 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.6 检验检测分包 1、总则为保证分包业务的有效性和结果质量，检验检测机构应对外分包的检验检测项目实施有效的控制和管理。 2 、X围与原则检验检测机构因工作量大，以与关键人员、设备设施、技术能力等原因，需分包检验检测的项目，应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，按照《检测分包管理程序》执行。 3 、分包方的选择应当符合以下五个条件： 3.1检验检测机构分包要有文件规定； 3.2检验检测机构分包需事先通知客户并经客户同意； 3.3分包责任由发包方负责； 3.4检验检测机构应对分包方进行评审，应有评审记录和合格分包方的； 3.5检验检测机构应在结果报告中清晰注明分包。 4、分包方的结果质量控制 60 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共1页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 4.1检测室应保存分包方的评审记录以与各种资质证明材料，如遇变更应与时更换； 4.2检测室应根据需要，在年度内审时对分包方进行审核； 4.3如遇分包方的资质发生重大变化，应随时重新进行评审，确定分包方是否还符合要求。 4.4检验检测机构对其出具的检验检测报告负责，如果该检验检测报告中涉与分包的项目出现争议问题或导致其他后果，发包的检验检测机构仍然需对此负责。但发包的检验检测机构可依据合同约定，另行追溯承包的检验检测机构的责任。 5、相关文件 JKJC/CX-4.5.6检测分包管理程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.7 服务和供应品采购 1 、总则为了保证检测工作质量，必须对外部支持服务、供应品、试剂、消耗材料的选择、采购、评价、验收、使用等过程加以控制。 2、检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的服务和供应品的程序。检测中心建立《服务和供应品的采购与管理程序》，对服务、供应品、试剂、消耗材料的购买、接收、存储进行控制，进而保证其质量。第4章第5条要求/管理体系第1页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 61 / 123

3、程序应包含有关服务、供应品、试剂、消耗材料的购买、接收、存储的要求，保存对重要服务、供应品、试剂、消耗材料供应商的评价记录和。 4、采购服务包括采购校准和计量检定服务；采购仪器设备，环境设施的设计、施工，设备设施的运输、安装、保养，人员培训，标准查新，样品加工，废物处理等。生产制造安装维护保养等服务等。 5 、“采购供应品”包括检验检测机构所需仪器设备，化学试剂，检验检测用水(用油)，洗涤剂、和消耗性材料等。 6、所需外部支持服务和供应的采购由使用部门向检测室提交采购申请单，经检测中心检测中心主任批准后由检测室组织实施，申请单应清晰表明技术要求、质量、数量、时间等。 7、综合办公室应对检测质量有影响的消耗品、试剂、供应品和服务的供应商进行评价。其评价的原则和方法（不限于此）： 7.1优先选择知名且信誉好的生产、供应商； 7.2优先选择经过产品质量/体系认证的且信誉好的生产、供应商； 7.3进行验证/检测； 7.4进行现场评价； 7.5对比类似产品的历史情况/试验（试用/使用）结果； 7.6对比其他使用者的使用经验。 8、评价应由检测室予以记录并保存，合格的供应商应报检测中心检测中心主任批准。对长期使用的供应商应由检测室组织使用部门配合实施对其控制、收集其业 XX建科工程质量检测检测中心质量手册 62 / 123

第4章第5条要求/管理体系第2页共2页主题： 4.5.7 服务和供应品采购第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日绩，对不合格的供应商应采取措施，包括除名、索赔、择新替代。 9、每一次外购物品或选择服务，首先应从确定的中选择供货单位或服务提供者。当检验检测机构能够检验检测时，应对外购物品实施检验检测，如果没有能力检验时，则可验证其合格证明。 10、对所购影响到检测工作质量的供应品、试剂、消耗性材料，应由综合管理部组织使用者进行检查，证实其符合检测方法中规定的标准规X的要求之后才允许投入使用，应由检测室（必要时包括检测室）予以记录，并加以保存。 11、检测室应对重要供应商建立其和相应的档案。建立合格供货单位和服务提供者的。 12、相关文件 JKJC/CX-4.5.7 服务和供应品的采购管理程序 63 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.8 服务客户 1 、总则建立和保持服务客户的程序，应保持与客户沟通，为客户提供咨询服务，对客户进行检验检测服务的满意度调查。 2、职责综合办公室负责与客户进行沟通、交流、回答客户的相关咨询，与客户进行 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共1页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日合作，为客户提供优质服务，提高客户的满意程度。 3、在XX的前提下，允许客户或其代表，合理进入为其检验检测的相关区域观察。委托方代表想进入检测区参观，必须先填写“进入检测区申请单”，并签订XX承诺。经检测中心领导批准后，在确保不会对检验检测质量产生不利影响的情况下，可在本检测中心人员的陪同下参观其送检样品的检测，但不得接触与其无关的样品和资料，让客户了解、理解检验检测过程，是与客户交流的重要手段。 4、通过沟通、交流全面了解客户的需求，为提供满意服务创造条件。为客户回答有关检验检测技术和方法，提高客户寻求服务的信心。 5、为客户提供工作、休息的场所，以与相关的包装、发送服务，方便客户，提高客户的满意度。 6、以书面、、口头交流方式征求客户意见，对客户进行检验检测服务的满意度调查。通过征求客户意见获得改进信息。 7、充分分析客户意见，将对检测中心有益的建议引进管理体系改进内容。 8、相关文件（1）JKJC/CX-4.5.8 服务客户程序（2）JKJC/CX-4.5.16 管理评审程序 65 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.9 投诉和申诉 1 、总则为了改进本检测中心的工作，保护委托方和相关方的合法权益，必须收集、分析客户或其它方面关于检测工作质量和服务的信息，正确处理客户或其他方面的申诉和投诉，找出差距，作为质量改进的依据。 2、职责申诉和投诉的处理由质量主管组织实施，综合办公室配合。 3、投诉和申诉概念和方式 3.1投诉是：任何组织或个人向检验检测机构表达的，有别于申诉并希望得到答复的，对检验检测机构的活动的不满；申诉是：检验检测机构的客户对检验检测机构所做出的，与其期望的不利决定所提出的重新考虑的请求。 3.2“投诉”是相关方对检验检测机构的希望得到答复的不满意或报怨；“申诉”是客户对检验检测机构提供的检验检测服务或数据、结果的反对和抗争。投诉可能来自客户，也可能来自其他的利益相关方。投诉可能有书面的、口头的等不同的方式，也可能是直接的、间接的投诉。 4、申诉和投诉的X围 4.1对委托方的技术专利、商情的泄露和利用； 4.2 检测的公正性、诚实性、性； 4.3抽样和样品的处理； 4.4检测方法和结果； 66 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 4.5服务态度、检测安排、收费； 4.6有关改进的建议； 4.7 检测员的行为规X； 4.8其他。 5 、申诉和投诉的收集和受理 5.1申诉和投诉的收集方式 5.1.1发放顾客调查表； XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.9 投诉和申诉 5.1.2 报告发出后的回访； 5.1.3客户的口头投诉与书面申诉； 5.1.4公布监督（在报告的声明中）。 5.2 申诉和投诉的受理 5.2.1对来访人员的投诉，由综合办公室专人进行详细记录，并填写投诉受理记录，经来访人员确认后交质量主管处理； 5.2.2 如投诉为、信函等方式，综合办公室认真作好记录、登记，将有关内容登记在申诉和投诉受理记录表中，并附信函和记录等书面材料，交质量主管处理； 5.2.3本检测中心所有人员均有义务主动、诚挚地收集委托方对本检测中心的各种意见。 6 、申诉和投诉的处置 6.1处理程序一般分为受理或记录、界定涉与的领域或部门、明确负责调查处理67 / 123

第4章第5条要求/管理体系第2页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日的岗位或负责人、组织调查分析、确定造成投诉或申诉的原因或情况说明、向客户反馈或解释处理意见和结果 6.1.1综合办公室应采用统计技术对收集和受理的申诉和投诉信息定期进行分类统计，分析对涉与检测质量的申诉和投诉，在统计分析后，应对质量水平做出评价，并向质量主管汇报，必要时须采取纠正、预防措施； 6.1.2当申诉和投诉内容涉与到检测报告正确性时，应由质量主管立即填写申诉和投诉处理意见书，并会同技术负责人组织有关人员进行调查分析，确认无误的，可通知申诉和投诉人；需要复检的（可能时），由质量主管下达复检通知，指定有关人员复检，复检应在质量主管指定的人员监督下进行。 6.1.3 当投诉涉与本检测中心工作人员失职、弄虚作假、徇私舞弊或泄露委托方秘密的，由质量主管组织人员调查核实。对确认的视情节轻重，由质量主管提出处理意见，填写投诉处理意见书，报检测中心检测中心主任批准，对当事人做出行政或经济处分。必要时，对受损方进行赔礼致歉，需要时予以赔偿。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.9 投诉和申诉第4章第5条要求/管理体系第3页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 6.1.4检测中心自接到投诉之日起，应在5日内处理完毕，由质量主管书面通知投诉人。 6.1.5投诉人对处理结论不服的可向本检测中心的主管部门申诉。 6.2与客户投诉相关的人员、被客户投诉的人员，应采取适当的回避措施。 7 、有关抱怨的记录，由综合办公室和质量主管整理后交资料管理员归档保存。 8、建立《申诉和投诉处理程序》，时刻关注客户的意见或建议，以改进和保证服68 / 123

务和检验检测结果的质量。 9、客户的申诉和投诉针对检测中心的不符合工作的，进入《不符合工作控制程序》，对由于机构服务问题或检测数据或结果偏差造成的投诉或申诉，应当纳入改进环节，采取纠正措施《纠正措施》、《预防措施、持续改进程序》，抱怨信息与其处置情况进入输入管理评审输入资料。 10、相关文件（1）JKJC/CX-4.5.9 申诉和投诉处理程序（2）JKJC/CX-4.5.10 不符合工作控制程序（3）JKJC/CX-4.5.11 纠正措施程序（4）JKJC/CX-4.5.12 预防措施、持续改进程序（5）JKJC/CX-4.5.16 管理评审程序 69 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.10 不符合工作的控制 1、总则建立和保持出现不符合工作的处理程序，明确对不符合工作的评价、决定不符合工作是否可接受、纠正不符合工作、批准恢复被停止的不符合工作的责任和权力。必要时，通知客户并取消不符合工作。 2、建立《不符合工作控制程序》并按程序的要求处理出现的不符合。 3、不符合项的概念：不符合可能是检验检测活动不满足检验检测标准的要求、或不满足与客户约定的要求；也可能是活动不满足体系文件的要求。 4、不符合的信息可能来源：监督员的监督、客户意见、内部审核、管理评审、外部评审、设备设施的期间核查、检验检测结果质量监控、采购的验收、报告的审查、数据的校核等。 5、质量主管组织具备审核资格的人员对质量管理体系运行情况进行审核，对审核中发现的不符合工作进行记录，具体程序见《内部审核程序》； 6、技术负责人依据《检验检测结果质量控制程序》对检测结果的有效性进行分析，记录和分析产生不符合结果的原因； 7、质量监督员依据《人员教育培训、考核与监督程序》对所有人员进行监督，发现的不符合项与时进行记录。 8、不符合工作的评价 8.1质量主管对所有发现的不符合工作按要求和部门进行统计分析，对个别的、偶然发生的不符合工作，被证实不会影响到报告的质量的鉴别为一般符合项； 8.2属某部门整体出现不符合项或某部门要素失控，会直接影响到报告的质量，鉴别为严重不符合项； 9、不符合项的处理 9.1属一般不符合项并能现场关闭的工作，由质量监督员或内审员通知相关部门或相关人员实施现场关闭措施，其它检测工作正常开展。 9.2属一般不符合项而不能现场关闭的工作，即属严重不符合项工作，则由质量70 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日监督员或内审员下达不符合项报告，通知相关部门采取标识、隔离、立即停止工作等措施，并组织人员对产生不符合项的原因进行分析，提出纠正措施并进行实施，质量主管验证后予以关闭。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.10 不符合工作的控制第4章第5条要求/管理体系第2页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 9.3属不符合产品（工程项目）的工作则立即通知停止工作，扣发报告。如果不符合报告已发出，再由综合办公室公室负责收回并重新发放符合要求的报告。 9.4属经常性或重复性出现的不符合项，通过原因分析，涉与到质量管理体系文件的修改，则按《文件控制管理程序》进行。 9.5在检测比对和能力验证中出现结果不满意时，技术负责人应组织检测室系统的分析原因，采取适宜的纠正措施，并重新进行检测以验证纠正措施的有效性。 10、不符合工作的控制 10.1质量监督员、内审员负责对纠正措施的实施结果进行跟踪，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报请质量主管验证后通知相关部门恢复工作。若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则通知客户不具备开展检测工作的能力，并取消该项工作。 10.2关注不符合工作来源的环节，与时发现、处理不符合。当评价表明不符合工作可能再度发生，或对检验检测机构的运作与其和程序的符合性产生怀疑时，应立即执行纠正措施程序。 11、不符合工作的处理程序应包括下属的内容。 11.1确定对不符合进行管理的职责和权利，规定当识别出不符合时采取的措施(暂停工作、扣发报告等）。 11.2对不符合工作的严重性进行评价。 11.3立即进行纠正，对不符合的可接受性进行评价。 11.4必要时通知客户。 11.5规定恢复工作的职责。 12、相关文件（1）JKJC/CX-4.5.4 文件控制管理程序 71 / 123

（2）JKJC/CX-4.5.10 不符合工作控制程序（3）JKJC/CX-4.5.15 内部审核程序（4）JKJC/CX--4.5.16 管理评审程序（5）JKJC/CX-4.5.11 纠正措施（6）JKJC/CX-4.5.12 预防措施、持续改进程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.10 不符合工作的控制第4章第5条要求/管理体系第3页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日（7）JKJC/CX-4.5.21 检验检测结果结果质量控制程序（8）、JKJC/CX-4.2.4 人员教育培训、考核与监督程序 72 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.11 纠正措施 1、总则建立和保持在识别出不符合工作时、在管理体系或技术运作中出现对和程序偏离时，采取纠正措施的程序。应分析原因，确定纠正措施，对纠正措施予以监控。必要时，可进行内部审核。 2 、“纠正措施”是指为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。检验检测机构应当制定程序文件。当识别出不符合工作、或在管理体系或发生不符合、与技术运作中出现对和程序偏离时，应实施纠正措施。 3、不符合工作可能来源：监督员的监督、客户意见、内部审核、管理评审、外部评审、设备设施的期间核查、检验检测结果质量监控、采购的验收、报告的审查、数据的校核等。 4、制定纠正措施时，首先要分析发生不符合、出现对和程序偏离的原因。只有找到了根本原因，针对根本原因制定的措施才有针对性。分析原因应从调查研究开始，找到第一手资料，分析问题深层次的原因。 5、针对分析的原因制定切实可行的具体措施。纠正措施的方案可能有多种，应第4章第5条要求/管理体系第1页共1页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 73 / 123

该从成本、效果、风险等多方面考虑，选择修改程序简单、环节最少、效果最佳的方案。制定《纠正措施程序》和《预防措施、持续改进程序》并加以实施。 6、对纠正措施实施的结果质量主管应进行跟踪验证，确保纠正措施的有效性。跟踪验证的主要目的和手段，就是判定不符合是否再次发生。 7、对于严重的不符合、严重的偏离或对业务有危害时，将会导致检测机构的和程序的变化，有必要组织一次年度审核计划之外的附加内部审核。 8 、纠正措施作为管理评审的输入资料 9、相关文件（1）JKJC/CX-4.5.11 纠正措施程序（2）JKJC/CX-4.5.12 预防措施、持续改进程序（3）JKJC/CX-4.5.15 内部审核程序（4）JKJC/CX-4.5.16 管理评审程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.12 预防措施 4.5.12 预防措施 1、总则第4章第5条要求/管理体系第1页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日检验检测机构应建立和保持识别潜在的不符合原因和改进，所采取预防措施的程序。应制定、执行和监控这些措施计划，以减少类似不符合情况的发生并借机改进，预防措施程序应包括措施的启动和控制。 2 、“纠正预防措施”是指为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。预防措施是为了预防潜在的不符合工作发生，化解可能发生的风险。当识别出潜在不符合工作时应实施预防措施。 74 / 123

3、识别 3.1主动识别无论是检验检测技术方面的或管理体系方面所需的改进和潜在的不符合原因，以与所需的改进，在此基础上确定所需的预防措施。 3.2识别的方法除了对原先的运作程序进行评审（即失控环节的早期预报）外，还可包括趋势分析和风险分析（如：客户的需求与期望分析，检验检测市场前景分析），以与能力验证结果在内的数据分析，即不良走势分析。 3.3当识别出改进机会或需采取预防措施时，应制定、执行和监控这些措施计划，目的是减少潜在的不符合情况发生的可能性并借机改进。 3.4改进是检验检测机构永恒的战略目标，而预防措施是事先主动识别改进机会的过程（不是对已发现问题或投诉的反应）。通过实施预防措施并借机改进，可提高检测中心整体业绩。 4、措施 4.1首先要识别并确定潜在的不符合与其原因。只有找到了根本原因，针对根本原因制定的措施才有针对性。分析原因应从调查研究开始，找到第一手资料，分析问题深层次的原因。 4.2针对分析的原因评价预防措施的需求，制定切实可行的具体措施。纠正措施的方案可能有多种，应该从成本、效果、风险等多方面考虑，选择修改程序简单、环节最少、效果最佳的方案。制定《纠正措施、预防措施、持续改进程序》并加 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.12 预防措施以实施。 75 / 123

第4章第5条要求/管理体系第2页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 4.3对预防措施实施的结果，质量主管应进行记录和跟踪验证，确保预防措施的有效性，到达预期效果即可关闭。 4.4富有成效的改进应对其作出永久的更改，进入管理评审。 5 、相关文件（1）JKJC/CX-4.5.12 预防措施、持续改进程序（2）JKJC/CX-4.5.16 管理评审程序 76 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.13 持续改进 1 、总则通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、内部审核、管理评审来持续改进管理体系的有效性。 2 、持续改进的作用 2. 1持续改进是管理体系有效运行的灵魂和宗旨。 2.2不仅要建立管理体系，更要持续改进管理体系。 77 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共1页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 2.3实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、内部审核、管理评审是持续改进管理体系的重要环节。 3、持续改进的方式 3.1日常渐进式改进或重大突破性改进。 3.2在日常的监督活动中不断发现管理体系运行中的问题与时进行改正； 3.3对管理体系的文件、组织、资源作出重大的调整。 4、持续改进的证据 4.1质量方针、目标的评审，改进质量方针目标； 4.2对客户意见的评审分析，作出改进工作的决定； 4.3对内审发现问题的制定纠正措施、预防措施，有效整改，避免不符合的再发生； 4.4对外审发现问题制定纠正措施、预防措施，实施改进，提高体系运行质量， 4.5在管理评审中对体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，制定和实施的改进的决定。 5 、持续改进属于管理评审的重要内容。 6、相关文件（1）JKJC/CX-4.5.12 预防措施、持续改进程序 (2)JKJC/CX-4.5.15 内部审核程序 (3)JKJC/CX-4.5.16 管理评审程序 (4)JKJC/CX-4.5.9 申诉和投诉处理程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册 78 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共3页主题： 4.5.14 记录 1 、总则第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日为了证实管理体系的业绩和检测工作质量符合规定的要求，并收集信息对检测工作加以改进，对质量记录和技术记录的识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理等进行控制和管理。 2、建立和保持记录的识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序，以证实管理体系运行的状况和检验检测工作的所有结果。建立了《记录的控制程序》保证记录编制合理、填写真实、更改规X、标识清晰、收集与时、检索方便、存取有序、归档分类、贮存防损、维护得力、清理合法。 3、分类 3.1记录分为质量记录和技术记录两类质量记录应包括内部审核报告和管理评审报告以与纠正措施和预防措施的记录。技术记录应包括原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录、校准记录、员工记录、发出的每份检验检测报告或证书的副本。 3.2质量记录指检验检测机构管理体系活动中的过程和结果的记录，包括合同评审、分包控制、采购、内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施记录、申诉和投诉记录等。 3.3技术记录包括技术记录应包括原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录、校准记录、员工记录、发出的每份检验检测报告或证书的副本。具体指人员培训考核记录、环境条件控制、方法确认、设备管理、抽样记录、样品管理、质量监控、检验检测的原始记录、检测报告等，是进行检验检测活动的信息记录。 79 / 123

4、要求 4. 1记录的质量记录和技术记录的编制由分别由质量主管和技术负责人组织其使用者根据质量和技术活动的内容编制适宜和优化的格式，连同程序文件、作业文件等报技术负责批准。 4. 2记录的填写：每项检验检测的记录应包含充分的信息，以便在需要时，识别不确定度的影响因素，并确保该检验检测在尽可能接近原始条件情况下能够重 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.14 记录第4章第5条要求/管理体系第2页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日复。记录应包括抽样的人员、每项检验检测人员和结果校核人员的标识。记录的填写应遵循真实、与时、清晰、规X、充分、具有可追溯性的原则，观察结果、数据和计算应在产生时予以记录，不允许事后补记或追记，不得使用铅笔。通过查阅记录可以追溯、复现检验检测过程。不同的检验检测项目应有不同的记录格式。记录的格式应清晰明了；记录还应按规定的任务进行分类标识，以与页码标识； 4.3记录的更改：记录如确需更改，作废数据采用杠改法，使之能够辨认，将正确的数据填在上方，对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写或加盖更改人印章，不得涂抹、涂改原始记录，对电子记录的更改也应采取同等措施。 4.4记录的标识：记录的标识，是记录信息完整性方面的，由具体实施人负责；是管理方面的，由综合办公室文件管理员按相关规定负责实施，并编制记录一览表，以方便使用和管理。 4. 5记录的收集：应由使用者在其质量活动完成后与时整理、交资料管理员立卷、归档（另有规定的除外），所有归档的记录，由资料管理员统一安排编目，并实行80 / 123

定置管理，以便于检索。 4.6记录的存放：应有相应专柜和卷宗（夹、袋、盒）并确保其防潮、霉变，防虫蛀以与有适宜的安全防X措施。并建立和实施记录的借阅、归还制度，确保记录不发生损坏、变质、丢失、泄密事故。保守记录中涉与的国家秘密、技术秘密、商业秘密、以与客户的XX和所有权执行《XX和保护所有权程序》。 4. 7记录的保存：所有记录应予安全保护和XX，记录可存于任何媒体上。记录可以是书面媒体，也可以是电子、电磁、音像、照片的形式。对于电子存储的记录，要采取加密加权和备份措施，防止数据的丢失或未经批准，有关人员擅自修改记录。对电子存储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动。制定《电子采集数据完整性和安全性保护程序》加以保护措施与备份，防止未经授权的侵入与修改。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.14 记录 4.8记录保存期限 4.8.1检测报告（包括任务书、制样记录、环境记录与原始记录等技术记录）保存6年。 4.8.2内审、体系评审、不合格与其纠正措施活动等管理记录，保存6年； 4.8.3个人技术档案随人员任职期限保存； 4.8.4仪器设备档案保存至仪器设备报废或永久转出； 4.8.5其它记录的保存期限根据需要，由文件管理员提出，报技术负责人审批。 81 / 123

第4章第5条要求/管理体系第3页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 4.9记录的借阅与复印 4.9.1与委托方有关的检测原始记录和报告，非授权人一律不得借阅和复制（除非经委托方的同意）。授权人（包括参与检测、校核、报告编制、监督以与认证认可机构和司法部门）确需查证的经技术负责人同意后可查阅，原则上不得复制，若需复制则需说明原由，经技术负责人批准； 4.9.2与本检测中心有关的记录，经相应级别的管理人员同意或批准方可借阅或复制； 4.9.3 所有借阅的记录必须按规定的时间归还，归还时文件管理员应适当检查其完好、完整性后方可归档。 4.10记录的作废与处理 4.10.1记录应每年清理一次，由文件管理员将已到或已过保存期的记录列出清单，填写文件销毁申请、处置记录表，综合办公室主任担任监销人，报技术负责人批准销毁。 4.10.2记录销毁由文件管理员负责，有关人员参加，监销人监督。记录销毁后，由监销人在文件销毁申请、处置记录表上签字确认处置结果。 5、相关文件（1）JKJC/CX-4.5.13 记录的控制程序（2）JKJC/CX-4.5.18-2 电子采集数据完整性和安全性保护程序（3）JKJC/CX-4.5.3 XX和保护所有权程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.15 内部审核 82 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 1 、总则为保证管理体系按照文件要求运行,促进管理体系规X有序的运作,以达到预期的目的和要求,证实本检测中心的检测和质量活动持续符合管理体系和《评审准则》的要求。 2 、适用X围适用于本检测中心的质量活动，覆盖管理体系的所有要素。从部门和场所看，每年度的内部审核应当覆盖与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。内部审核通常每年一次，由质量主管负责策划内审并制定审核方案，审核应涉与全部要素，包括检验检测活动。 3、职责 3.1质量主管负责内部审核工作的组织和实施，是内部审核的策划者和组织者。质量主管编制年度内审计划,确定年度具体审核频次、X围、时间、方式，编制内部审核报告。 3.2检测中心检测中心主任批准年度内审计划。 3.3内审组长编制内部审核报告。 4、建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求。本检测中心编制了《内部审核程序》，对内部审核工作的计划安排、准备工作、实施审核、结果报告、不符合工作的纠正与验证等环节进行合理规X。 5 、要求 5.1年初由质量主管编制年度内审计划,确定年度具体审核频次、X围、时间、方式等，经检测中心检测中心主任批准后执行。年度内计划必须对管理体系所涉与83 / 123

的部门。 5.2委派的内审员与受审核部门应无直接责任关系，综合办公室将内审的时间通知受审部门。审核员须经过培训，具备相应资格，审核员通常应于被审核的活动。 5.3内审员通过现场观察、查阅记录等方式收集客观证据，当发现不符合项要详细记录。内部审核过程与其产生的纠正、预防措施均应予以记录。内部审核记录应 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.15 内部审核清晰、完整、客观、准确。 5.4内部审核发现问题应采取纠正措施，并验证其有效性。内审中发现的不符合项应按照《纠正措施、预防措施、持续改进程序》采取相应的纠正措施，质量主管应对纠正措施的实施情况和有效性进行跟踪验证。 5.5内审组长根据审核结果对受审部门管理体系运行现状做出客观评价，编制内部审核报告，经检测中心主任批准后，发放到各有关部门； 5.6内部审核结果应作为管理评审的输入，提交管理评审。 6 、相关文件 (1) JKJC/CX-4.5.11 纠正措施程序 (2) JKJC/CX-4.5.12 预防措施、持续改进程序 (3) JKJC/CX-4.5.15 内部审核程序第4章第5条要求/管理体系第1页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 84 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.16 管理评审 85 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 1、总则最高管理者依据质量方针目标对管理体系的适宜性、有效性、充分性进行的系统评价活动。它是检验检测机构发现管理体系存在问题并借机进行改进的主要依据。 2、适用X围适用于本检测中心的管理体系和质量活动。 3、职责由最高管理者负责。 4、评审时间：按照《管理评审程序》要求，管理评审通常12个月一次，通常在年底进行进行。当发生下列情况时,应与时组织管理评审： 4.1社会环境、市场需求有重大变化。 4.2发生重大质量事故或质量问题。 4.3检测中心内部组织结构、经营发生重大变化。 4.4用户有重大抱怨。 5、管理评审方式：一般采取召开评审会议的方式进行，参加评审会议的人员可根据工作需要确定。具体做法一般可分两种：一是完整评审，即由最高管理者在计划时间内，集中组织召开一次评审会议，对所有、应当进行评审的内容进行全面评审。二是专题评审，即由最高管理者按照计划，在一段时间内，召开多次评审会议，每次会议就某个或几个专题实施评审，12个月内完成所有输入和输出。 6管理评审输入：管理评审应由管理职责部门或岗位人员对输入资料（各类工作总结报告）进行审核，对检测中心工作状况进行分析，提出报告和建议。输入应包86 / 123

括以下信息： 6.1质量方针、目标和管理体系总体目标； 6.2和程序的适用性 6.3管理和监督人员的报告； 6.4内外部审核的结果； XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.16 管理评审 6.5纠正措施和预防措施； 6.6上次管理评审结果跟踪； 6.7检验检测机构间比对或能力验证的结果； 6.8工作量和工作类型的变化； 6.9客户反馈； 6.10申诉和投诉； 6.11改进的建议； 6.12其他相关因素，如结果质量控制活动、资源配备、员工培训。 7管理评审输出应包括以下内容： 7.1管理体系有效性与过程有效性的改进； 7.2满足本准则要求的改进； 7.3资源需求。 7.4与客户要求关联的检测能力的改进措施； 7.5管理体系适宜性、充分性、有效性的评价； 87 / 123

第4章第5条要求/管理体系第2页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 7.6质量方针和目标适宜性、充分性、有效性的评价； 7.7预防措施计划，对方针、目标的修订，包括制定下一年度的目标； 7.8所有输出得到落实，包括改进时间的安排与对措施有效性的监控。 8、管理评审报告 8.1质量主管应根据会议评审情况，包括记录（应记录管理评审中的发现和由此采取的措施，最高管理者应确保这些措施在适当和约定的时限内得到实施）、输入、评价结论、改进决定编制评审报告，经检测中心检测中心主任批准后发放到相关部门阅办。 8.2评审报告的内容应包括：评审概述；管理体系适宜性、充分性、有效性的评价与其结论；管理体系与其过程有效性改进（包括质量方针、目标）；与顾客要求有关的检测服务的改进；资源需求（包括人员素质改进）；报告分发X围。对评审中发现的不合格和所需的改进应按《改进控制程序》的规定执行。 8.3最高管理者应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施。应保留 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.16 管理评审第4章第5条要求/管理体系第3页共3页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日管理评审的记录，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。 9、质量改进涉与到管理体系文件更改时，应按照《文件控制管理程序》的规定与时组织实施更改。 10、相关文件（1）JKJC/CX-4.5.4 文件控制管理程序（2）JKJC/CX-4.5.16 管理评审程序（3）JKJC/CX-4.5.11 纠正措施程序 88 / 123

（4）JKJC/CX-4.5.12 预防措施、持续改进程序 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.17 检验检测方法与方法确认 1、总则检测技术标准、规X和试验方法是开展工程质量项目和产品参数检测的依据、为保证检测工作的规X、有序，出具的检测数据真实、准确，必须对检测活动中采用的方法正确选用、确认和控制。 2、适用X围适用于本检测中心的开展的检测项目和所有的检测工作场所。 3、检验检测方法包括标准方法、非标准方法和检验检测机构制定的方法。 3.1标准方法：已发布的国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准。 3.2行业主管部门以文件、技术规X等形式发布的方法也可作为资质认定的方法。 3.3检验检测机构制定的或采用的方法。 3.4前两种方法使用前应经过证实后才能使用；第三种方法应先经过确认其是否能够使用，使用前还应经过证实。 90 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共5页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 4、建立《检验检测方法控制程序》、《测量不确定度的评定程序》，检测过程所有的方法必须具有实用性，明确这些方法所涉与的X围，要求使用适合的检验检测方法进行所有的检验检测，包括被检验检测物品的抽样、处理、运输、存储和准备。适当时（客户要求、检验检测方法有规定、临界值结果判断时），还应包括测量不确定度的评定和分析检验检测数据的统计技术。 5、运用标准方法注意事项 5.1人员是否经过有效培训，能否熟练掌握标准方法，具备相关的知识和能力，应提供培训考核的记录； 5.2需的参考标准和参考物质是否配备齐全，仪器设备（含辅助设备）的选用是否符合标准方法的要求，是否制定了总体的校准计划，是否经过校准和确认，且有证明记录； 5.3设施和环境条件是否符合标准方法规定的要求，影响检验检测结果的环境条件的技术要求是否已文件化，并有验证记录； 5.4所需的记录表格是否齐全、规X、适用，必要时，是否编制了作业指导书； XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.17 检验检测方法与方法确认第4章第5条要求/管理体系第2页共5页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 5.5标准方法规定的各项特性指标在检验检测机构能否实现，能否提供相关检验检测的典型报告和不确定度评定报告； 5.6是否制定了结果质量控制计划，通过检验检测机构间比对等技术手段证实能持续满足标准方法规定的要求等。 5.7如果标准方法发生了变化，应重新证实。证实应有记录。 6、作业指导书---如果缺少指导书可能影响检验检测结果，检验检测机构应制定指91 / 123

导书。 6.1编制指导书并不全都是必须的。如果国际的、区域的或国家的标准，或其他公认的规X已包含了如何进行检验检测的简明和充分信息，并且这些标准是以可被检验检测机构操作人员作为公开文件使用的方式书写时，则不需要再进行补充或改写为内部程序。 6.2只有当缺少指导书可能影响检验检测结果时，才有必要编制指导书。 6.3编制指导书的目的是为了确保标准、规X、方法应用的一致性，避免造成因人而异，使不同操作人员都能在一定的不确定度X围内得到一样的检验检测结果。 6.4需要编制指导书的原则是，如果标准、规X、方法不能被操作人员直接使用，或其内容不便于理解，规定不够简明或缺少足够的信息，或方法中有可选择的步骤，会在方法运用时造成因人而异，可能影响检验检测/校准结果时，则有必要制定指导书（含附加细则或补充文件）。 6.5指导书通常可分为以下几种类型： 6.5.1方法类：如检验检测规X的实施细则或补充文件、现场采样、比对试验等； 6.5.2设备类：如设备的使用操作规程；设备的期间核查规程等； 6.5.3样品类：如样品的准备、制备、处置规则等； 6.5.4数据类：如数据有效位数的确定、数字修约、异常值的剔除、数据计算与统计、结果的不确定度评定等。 6.6当具体技术操作人员阅读原版外文资料（如仪器设备操作说明书）有困难时，经翻译编成中文受控使用，属于指导书的X围。 6.7指导书应是效果和效率兼顾，具有以下四个特点： XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.17 检验检测方法与方法确认 92 / 123

第4章第5条要求/管理体系第3页共5页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 6.7.1具体清晰。明确规定那个部门的那个人员在什么时候做那些工作，如何做，以与填写那些表格，形成什么记录。 6.7.2易于理解。 6.7.3实际可行。简明扼要，容易遵循，可操作性强，不前后矛盾。 6.7.4达成共识。所有的规定均来自于使用者的共识。 7、方法偏离 7.1对检验检测方法的偏离，须在该偏离已有文件规定、经技术判断、经批准和客户接受的情况下才允许发生。 7.2建立《检验检测方法偏离控制程序》，在例外情况下允许偏离检验检测方法的文件规定，对标准方法的任何偏离必须以不得影响结果准确性为前提。 7.3偏离仅限于在该偏离已被文件规定，并经技术判断不影响检验检测结果，被技术负责人批准，并经客户同意的情况下才允许发生，实际上这是一种例外情况下的允许偏离。 7.4方法偏离的四个条件缺一不可，方法偏离是在特殊情况下，符合一定的误差X围、一定的数量和一定的时间段等条件才允许使用方法偏离，不要将非标准方法作为方法偏离处理。 7.5方法偏离应按文件规定执行，并做好记录。 8、如何采用标准 8.1检验检测机构应采用满足客户需求，并满足检验检测要求的方法，包括抽样的方法。应优先使用以国际、区域或国家标准形式发布的方法，检验检测机构应确保使用标准的有效版本。必要时，应采用附加细则对标准加以说明，以确保应用的一致性。 8.2保证配置的技术资源满足检验检测需要，选用的检验检测方法（包括抽样方法）应满足客户的需求并适用于检验检测。 8.3当客户未指定检验检测方法时，依次从下列方法中选用合适的方法，并经合同评审，取得客户的同意，并在开始检验检测前完成对方法的验证或确认：（1）标准方法：已发布的国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准。（2）行业主管部门以文件、技术规X等形式发布的方法也可作为资质认定的方 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.17 检验检测方法与方法确认 93 / 123

第4章第5条要求/管理体系第4页共5页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日法。（3）检验检测机构制定的或采用的方法。前两种方法使用前应经过证实后才能使用；第三种方法本检测中心不采用 8.4检验检测机构应确保使用标准的最新有效版本，除非该版本不适宜或无法使用。 8.5对于标准方法，必要时应编制附加细则对其加以补充，以确保应用的一致性。 8.6当认为客户建议的方法不适合或已过期时，检验检测机构应通知客户。当客户坚持使用不适合或已过期的方法时，应在检验检测委托协议书和结果报告上说明。 8.7对于一些与检验检测有关的活动，如果因缺少指导书可能影响检验检测结果的正确性时，检验检测机构编制检验检测细则对标准方法加以说明。检验检测细则的编写应以申请或批准的检验检测机构资质认定的“产品检验检测标准”或“检验检测方法标准”为依据。如果这些标准已详细地规定了检验检测的操作步骤、方法和顺序，且检验检测人员按照这些标准执行检验检测时，可以保证检验检测活动的有效性和一致性，那么检验检测机构可以作为受控文件，直接使用这些检验检测标准，不需编写检验检测细则。 9、非标准法规定 9.1检验检测机构为其需要，自己制定检验检测方法的过程应有计划性，并应指定资深的、有资格的人员进行。提出的计划应随着制定方法工作的推进予以更新，并确保有关人员之间能有效沟通。当使用非标准方法时，应遵守与客户达成的协议，且应包括对客户要求的清晰说明与检验检测的目的，所制定的非标准方法在使用前应经确认。 9.2本检测中心不采用非标准方法，不适用。 10、非标准检验检测方法的程序 10.1无规定的方法和程序时，检验检测机构应建立和保持开发特定的检验检测方法的程序。如果检验检测机构认为客户建议的检验检测方法不适当时，应通知客户。使用非标准检验检测方法的程序，至少应该包含下列信息： 10.1.1适当的标识； 10.1.2X围； 10.1.3 被检验检测样品类型的描述； XX建科工程质量检测检测中心质量手册 94 / 123

第4章第5条要求/管理体系第5页共5页主题： 4.5.17 检验检测方法与方法确认 10.1.4 被测定的参数或量和X围； 10.1.5 仪器和设备，包括技术性能要求； 10.1.6所需的参考标准和标准物质； 10.1.7 要求的环境条件和所需的稳定周期； 10.1.8 程序的描述，包括：第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 ——物品的附加识别标志、处置、运输、存储和准备； ——工作开始前所进行的检查； ——检查设备工作是否正常，需要时，在每次使用之前对设备进行校准和调整； ——观察和结果的记录方法； ——需遵循的安全措施； i) 接受（或拒绝）的准则、要求； j) 需记录的数据以与分析和表达的方法； k) 不确定度或评定不确定度的程序。 10.2本检测中心不采用非标准检验检测方法，未制定相关程序。 11、非标准检验检测方法的确认 11.1方法确认是通过检查并提供客观证据，判定检验检测方法是否满足预定用途或所用领域的需要。检验检测机构应记录确认的过程、确认的结果、该方法是否适合预期用途的结论。 11.2本检测中心不采用非标准检验检测方法，该确认方法不适用。 12、相关文件（1）JKJC/CX-4.5.17-1 检验检测方法使用和确认程序（2）JKJC/CX-4.5.17-2 开展新工作管理程序（3）JKJC/CX-4.5.17.4 检验检测方法偏离控制程序（4）JKJC/CX-4.5.18 测量不确定度的评定程序 95 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.18 测量不确定度的评定 1、总则对测量不确定度进行合理的评估，确保报告结果的表达准确无误。 2、适用X围 ——客户有要求时。 ——检测方法中有规定时。 ——当报告值与合格临界值接近时。 ——开展结果质量控制时。当有上述情况时，需在报告中注明。 3、检验检测机构应建立和保持应用评定测量不确定度的程序。 3.1建立《测量不确定度的评定程序》，用于测量不确定度的评定。 3.2建立不确定的数学模型，作为不确定度的案例。 4、应对计算和数据转移进行系统和适当地检查。 4.1数据控制和核查是检验检测活动中十分重要的环节，检验检测活动中的计算处理和数据转换执行《电子采集数据完整性和安全性保护程序》，对所有(包括人工手动操作的和使用计算机或自动化设备)的计算和数据传输过程进行适当的系统性检查； 4.2当计算作为检验检测活动的一部分时，如有条件应尽可能由检验检测以外的人对各种计算进行详细检查，并被文件化，以获得正确的计算和转换，确保数据和结果准确、可靠。第4章第5条要求/管理体系第1页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 96 / 123

5、当利用计算机或自动设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，检验检测机构应确保： a) 对使用者开发的计算机软件形成详细文件，并确认软件的适用性； ——相关硬件或软件的定期再确认； ——相关硬件或软件改变后的再确认； XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.18 测量不确定度的评定 ——需要时，对软件升级。 b) 建立和保持保护数据完整性和安全性的程序。这些程序应包括（但不限于）:数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据的处理； c) 维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护检验检测数据完整性所必需的环境和运行条件。 5.1当使用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，建立并实施执行《电子采集数据完整性和安全性保护程序》，对出具的数据进行结果质量控制。 5.2控制内容包括： 5.2.1使用者开发的软件应被制成足够详细的文件，并加以验证； 5.2.2要逐步开展对计算机软件的测评，以确保软件的功能和安全性； 5.2.3计算机操作人员应实行专职制，未经批准不得交叉使用； 5.2.4计算机硬盘应有备份，并建立定期刻录和电子签名制度； 5.2.5软盘、U盘等应由专人妥善保管，禁止非授权人接触，防止结果被修改； 5.2.6软件应有不同等级的密码保护；第4章第5条要求/管理体系第2页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 97 / 123

5.2.7经常对计算机或自动化设备进行维护，确保其功能正常，并提供必需的环境和运行条件； 5.2.8通用的商业现成软件（如文字处理、数据库和统计程序），若在其设计的应用X围内使用,可认为已经过充分确认。但若检验检测机构对软件配置进行了调整或修改，则视同自行研制开发的计算机软件对待,应当进行确认（验证）。 5.2.9由使用者自行研制开发的计算机软件应有足够详细的文件，对其适用性进行适当确认；相关硬件或软件的定期再确认；相关硬件或软件改变后的再确认； 5.2.11需要时，对软件升级。 6、相关文件（1）JKJC/CX-4.5.18-1 测量不确定度的评定程序（2）JKJC/CX-4.5.18-2 电子采集数据完整性和安全性保护程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.19 抽样 1、总则为保证抽样公平、真实、并具有科学性和代表性，应对对一个或多个样品的选样、抽样计划、提取和制备等各个环节实施有效的控制。 2、适用X围适用本检测中心对于取出物质、材料或产品的一部分作为其整体的代表性样品进行检验检测的环节。 3、检验检测机构应建立和保持需要对物质、材料、产品进行抽样时，抽样的计划和程序。 3.1本检测中心对物质、材料或产品进行抽样执行《抽样程序》。 98 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 3.2抽样程序应对抽取样品的选择、抽样计划、提取和制备进行描述，以提供所需的信息。 4、抽样计划和程序在抽样的地点应能够得到，抽样计划应根据适当的统计方法制定。 4.1抽样是检验检测全过程众多环节中的重要一环，检验检测机构应努力分析抽样对检验检测结果不确定度的影响，抽样过程应注意需要控制的因素，以确保检验检测结果的有效性。 4.2抽样过程包括确定抽样方案和取样，抽样应确保科学、公正，所抽样品应具代表性，并保持完整。 4.3抽样应按标准规定的方法或行政主管部门的有关规定执行，也可以按有效合同或同客户商定的抽样方案。 4.4现场取样一般遵从随机抽取的原则，使用适宜的抽样工作和容器，所取样品应对总体具有充分代表性，按《抽样程序》进行。 5、当客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，这些要求应与 6、相关抽样资料予以详细记录，并纳入包含检验检测结果的所有文件中，同时告知相关人员。 5.1客户要求对已有文件规定的抽样程序进行添加、删减或有所偏离时，应审视这种偏离可能带来的风险。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.19 抽样第4章第5条要求/管理体系第2页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 5.2根据任何偏离不得影响检验检测质量的原则，要对偏离进行评估，经批准后方可实施偏离。 99 / 123

5.3详细记录这些要求和相关的抽样资料，并记入包含检验检测结果的所有文件中，同时告知相关人员。 6、当抽样作为检验检测工作的一部分时，应有程序记录与抽样有关的资料和操作。 6.1抽样记录应包括所用的抽样程序、抽样工具、时间、地点、抽样人的识别、环境条件（如果相关）、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法(如简图、草图或照片等)，如果合适，还应包括抽样程序所依据的统计方法。封样的部位、数量、方法都应做出规定，将抽样有关的资料和信息传递至后续活动和过程。 6.2对于客户对抽样的要求要详细记录，并告之抽样人员。 7、如本单位不从事抽样活动，或者不直接负责抽样，或者不能保证从批量产品中抽取的样品真正具有代表性，可在检验检测报告上作出“本结果仅对来样负责”的声明。 8、相关文件 JKJC/CX-4.5.19 抽样程序 100 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.20 样品处置 1、总则为保证样品的真实、有效和完整，应对验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理的等各个环节实施有效的结果质量控制。 2、检验检测机构应建立和保持对用于检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理的程序，包括保护样品的完整性、保护检验检测机构与客户利益的规定。 2.1本检测中心建立《样品管理程序》，对样品的标识系统、样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理进行了规定。 2.2程序中应包括为保护检验检测样品的完整性以与检验检测机构与客户利益所需的所有必要的规定。 2.3样品是检验检测机构的“料”，同时也是检验检测机构的“客户的财产”，保护其完整性不仅是检验检测的需要，也是保护客户XX和所有权的需要以与检验检101 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共4页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日测机构证明诚信服务的需要。 3、样品标识：检验检测机构应有样品的标识系统。样品在检验检测的整个期间应保留该标识。标识系统的设计和使用，应确保样品不会在实物上或记录中和其他文件混淆。如果合适，标识系统应包含样品群组的细分和样品在检验检测机构内外部的传递。 3.1样品管理员在接收样品时，应根据委托方的检测要求（包括检测项目、方法、结果交付时间等），检查样品的数量和可检测状态，并在样品和送验单上编号和登记说明，同时与委托方商定样品准备、检毕样品的处理方式与检测报告的交付方式，并将样品入库存放在待检区。 3.2对于同批样品，该批样品应有同一编号，并对个体再细分编序号，详见《样品管理程序》中“样品（对象）识别代号”、“委托单、任务单、样品、记录、报告唯一性编号规则”等规定 3.3通常情况下，样品标识不应粘贴在容易与盛装样品容器分离的部件上，如容器盖，因其可能会导致样品的混淆。 3.4根据样品的检测状态，样品管理员应在样品上分别贴上“待试”、“留样”、“在 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.20 样品处置第4章第5条要求/管理体系第2页共4页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日试”或“试毕”状态标识的标签，标签上应有样品接收时的唯一编号。 3.5如在检验检测机构之外传递时（如分包），同样要做好唯一性标识。在标识上可给出被检件的所有者、特殊检验检测要求以与特殊处理或其它详细要求。 3.6建立唯一标识系统的目的是确保样品在检验检测机构自始自终不会发生混淆，实现样品的可追溯性。 102 / 123

4、样品的记录：在接收样品时，应记录样品的异常情况或记录对检验检测方法的偏离。 4.1样品管理员要检查样品的安全警示、外貌特征、数量、附件、要求（贮存条件、处置要求、维护要求、检验检测说明、XX与是否退样等）。 4.2对于监督抽检，应检查样品是否符合抽样单的记录，封样部位是否完好，同样应做好详细记录。样品有包装的，应打开包装检查。样品不得出现与正常（或规定）条件的偏离。 5、样品的管理：应避免样品在存储、处置、准备过程中出现退化、丢失、损坏，应遵守随样品提供的处理说明。 5.1《样品管理程序》设施避免样品在存储、处置和准备过程中发生退化、丢失或损坏。 5.2如通风、防潮、控温、清洁等，还应做好记录。 5.3当样品与其部件需妥善保存时，应有贮存和安全的措施，保持样品与其部件的状态完好。 5.4样品应规定保存期限。对仲裁检验，样品需留样，以备在客户有争议时复测。 5.5对于价值昂贵的样品，更需保险、防盗，并在程序中有相应的防护规定。 5.6有些样品上有可调部位，如在样品流转过程中有人随意触动这些部位，可导致失效。因此，在可调部位应贴上封印。 6、样品的存放：当样品需要存放或在规定的环境条件下养护时，应保持、监控和记录这些条件。当样品或其一部分需要安全保护时，应对存放和环境的安全作出安排，以保护该样品或样品有关部分处于安全状态和完整性。 6.1样品应分类存放，不得混放，贮存环境应安全、无污染和干燥通风； 103 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.20 样品处置第4章第5条要求/管理体系第3页共4页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 6.2贮存的样品应做到账、卡、物一致，样品与其检测状态均应有标识； 6.3样品需要被存放或在规定的环境条件下养护时，应保持、监控和记录这些条件； 6.4当一个检验检测样品或其一部分需要安全保护时，执行《样品管理程序》以保护该样品或其有关部分的状态和完整性。 7、样品的处置 7.1样品经检测完毕，应与时将样品退还样品管理员，并办理交接手续。 7.2对样品的留存期不得少于检测报告的异议期，特殊样品根据委托方要求另行商定。 7.3委托方需要提前领回样品时，应书面签署《对本样品的检测报告无异议》后方可领回样品。 7.4留样期满的样品，样品管理员应与时通知委托方领回样品，并办理手续。逾期不领的样品，由检测中心主任批准处理。 7.5保持样品在检验检测机构中的整个周期内的流转记录，以备核查。 7.6在检验检测之后还要重新投入使用的样品，如留样待测，需特别注意确保样品的处置、检验检测或存储/等待过程中不被破坏或损伤。 8、样品损坏的处置 8.1发现样品损坏，当事人应保护现场，经检测室组长或质量主管鉴别、评审后方可处置。 8.2有下列情况之一致使样品产生缺陷，应该与时通知客户补充样品 8.2.1因保管不慎造成的。 104 / 123

8.2.2检测设备发生故障引起的。 8.2.3 检测方法不当造成的（包括安装不当）。 8.2.4检测过程中由于环境条件发生变化引起的。 9、样品的XX与安全 9.1本检测中心严格执行《XX和保护所有权程序》，对委托方的样品与有关信息负XX责任，严格按与委托方的协议或有关规定进行检测、贮存和处置，对留存期. XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.20 样品处置内的样品不得以任何方式或理由挪作它用。 9.2对要求担保的样品，应根据委托方的特殊要求做出特殊安排，包括样品的接收、流转、贮存、处置与有关资料的管理，应采取相应的安全防护措施，以保护部分样品的完好性和XX性。 10、相关文件（1） JKJC/CX-4.5.20 样品管理程序（2） JKJC/CX-4.5.3-2 XX和保护所有权程序 105 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共4页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 106 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.21 结果结果质量控制 1、总则为了确保检验检测结果的质量满足要求,采取相关的作业技术和活动,监视检验检测过程并排除质量环的所有阶段中导致不合格、不满意的原因。 2、明确区分检验前过程、检验过程、检验后过程的要求，建立和保持监控检验检测有效性的结果质量控制程序。 2.1依据检验检测性质、目的、方法稳定性、资源条件对结果的影响程度明确区分检验前过程、检验过程、检验后过程的要求。 2.2检验前过程：指样品采集、运输、处理、储存等阶段的过程控制（送样检测就没有过程前的采集、运输控制，报告中应注明仅对来样负责）。检验过程：指样品试验检测阶段的过程控制；检验后过程：指结果报告阶段的过程控制。 3、结果质量控制计划 3.1计划年初由综合办公室主任制定结果质量控制计划，技术负责人审批。结果质量控制计划必须对结果质量控制的项目、时间、频次、人员、所用方法、评价手段、结果评价、利用和处置做出明确的规定。 3.2制定内部结果质量控制计划时应考虑以下因素：检验检测业务量；检验检测结果的用途；检验检测方法本身的稳定性与复杂性；对技术人员经验的依赖程度；参加外部比对（包含能力验证）的频次与结果；人员的能力和经验、人员数量与变动情况；新采用的方法或变更的方法；必须关注所有不满意的检验检测结果。 3.3制定外部结果质量控制计划（参加能力验证或检验检测机构间比对）时应考虑107 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日以下因素：内部结果质量控制结果；检验检测机构间比对或能力验证的可获得性。 3.4这种结果质量控制应有计划并加以评审，可包括（但不限于）下列内容： 3.4.1定期使用有证标准物质进行监控和/或使用次级标准物质开展内部结果质量控制； 3.4.2参加检验检测机构间的比对或能力验证计划； 3.4.3使用一样或不同方法进行重复检验检测； 3.4.4对存留物品进行再检验检测； 3.4.5 分析一个样品不同特性结果的相关性。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.21 结果结果质量控制第4章第5条要求/管理体系第2页共2页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 3.5结果质量控制活动执行《结果质量控制程序》中的规定。 4、结果分析通过分析结果质量控制的数据，当发现偏离预先判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止出现错误的结果。技术负责人分析结果质量控制的数据，当发现结果质量控制数据一旦超出预先确定的判据（如在质控图中检验检测机构预先确定的警告线或控制线）时，应执行《纠正措施、预防措施、持续改进程序》，采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。 5、结果质量控制报告作为管理评审输入，以利不断改进和提高。 6、相关文件（1）JKJC/CX-4.5.21 内部结果质量控制程序（2）JKJC/CX-4.5.11 纠正措施程序（3）JKJC/CX-4.5.12 预防措施、持续改进程序 108 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册 109 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共1页主题： 4.5.22 能力验证 1、总则对参加能力验证活动的频次、时机、覆盖的人员、设施、设备、项目或方法、结果评价与利用等作出规定，有计划的（外部结果质量控制计划）、主动的参加资质认定管理部门或委托相关方组织的能力验证和检验检测机构间比对活动。 2、建立和保持能力验证程序---检测中心能力验证活动执行《实验室间比对和能力第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日验证程序》。 3、按照资质认定部门的要求，参加其组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。 4、参加有关部门、国际组织、专业技术评价机构组织开展的检验检测机构能力验证或者检验检测机构间比对，并将相关结果报送资质认定部门。 5 、相关文件 JKJC/CX-4.5.22 实验室间比对和能力验证程序 110 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.23-30 结果报告 1、总则为了使本检测中心出具的检测报告格式化、标准化，确保每份检测报告格式一致、内容完整、清晰、准确，符合《评审准则》的要求。 2、结果报告的要求 2.1准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定。制定《检验检测结果报告管理程序》，保证出具的结果报告满足以下四点基本要求： 111 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共6页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 2.1.1检验检测依据正确，符合相关技术规X或标准的要求； 2.1.2报告结果与时，按规定时限向客户提交结果报告； 2.1.3结果表述准确、清晰、明确、客观、真实，易于理解； 2.1.4使用法定计量单位。 2.2检验检测报告或证书应有唯一性标识； 2.3如果检验检测样品是客户提供的，检验检测机构应在检验检测报告中明确“客户送样”或有同类描述。对于客户提供的样品来源信息，原则上不应写入检验检测报告；如果应客户要求写入检验检测报告，必须以醒目的方式注明，并同时声明此信息为客户提供，检验检测机构不负责其真实性。 2.4除检验检测方法标准、法律法规另有要求外，应在同一份检验检测报告上出具特定样品不同检验检测项目的结果，如果检验检测项目覆盖了不同的专业技术领域，也可分专业领域出具检验检测报告。 2.5即使客户有要求，检验检测机构也不得随意拆分检验检测报告，如将“满足规定限值”的结果与“不满足规定限值”的结果分别出具报告，或只报告“满足规定限量”的检验检测结果。 3、结果报告包含信息 3.1检验检测报告或证书应至少包括下列信息： 3.1.1标题； 3.1.2标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）； 3.1.3检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同）； XX建科工程质量检测检测中心质量手册 112 / 123

第4章第5条要求/管理体系第2页共6页主题： 4.5.23-30 结果报告第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 3.1.4检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以与表明检验检测报告或证书结束的清晰标识，检验检测报告或证书的硬拷贝应当有页码和总页数； 3.1.5客户的名称和地址； 3.1.6所用检验检测方法的识别； 3.1.7 检验检测样品的描述、状态和明确的标识； 3.1.8 对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检测的日期； 3.1.9对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明； 3.1.10 检验检测检报告或证书批准人的XX、职务、签字或等效的标识； 3.1.11 检验检测机构应提出未经检验检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检验检测报告或证书的声明； 3.1.12检验检测结果的测量单位（适用时）； 3.1.13检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。 3.2结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出，应作为受控文件予以控制。 3.3对检验检测报告或证书应有唯一性标识。 4、结果报告结论 4.1委托检验：按有关委托任务确定的检验依据进行符合性表述。无论所检项目多少，只要有明确的判定指标规定，均应在检验结论中对其符合与否情况予以说明。113 / 123

只提供检验检测依据而无判定依据的委托检验，结论为“不作结论”。若委托检验是由客户送样，仅对来样负责。若是本检验检测机构实施的抽样检验，则应对所抽的批次负责。 4.1.1由客户送样检验检测的结论可表述为以下几种： 4.1.2按标准规定全项检验均符合者，可用：该送检样（产）品经检验，符合×××标准的规定，判定为合格。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.23-30 结果报告第4章第5条要求/管理体系第3页共6页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 4.1.3按标准规定全项检验，有部分指标不符合者，可用：该送检样（产）品经检验，不符合×××标准的规定，判定为不合格。 4.1.4按标准规定仅对部分项目检验，全部符合者，可用：该送检样（产）品经检验，所检项目符合×××标准的规定。 4.1.5按标准规定仅对部分项目检验，有不符合项者，可用：该送检样（产）品经检验，所检项目中××、××不符合×××标准的规定。需要强调，在进行产品合格与否的判定时，应全面考虑和掌握影响产品质量的全部因素，除对产品内部特性的检测结果外，还要包括产品包装、运输和储存条件等，否则容易出现错判、误判结果的情况，给机构带来不良影响。 4.1.6由检验检测机构实施抽检的检验检测结论表述，则上述的开头应改为：“该批（次）产品……”。 4.2仲裁检验：通常依据争议双方的合同或协议中有关产品的质量指标规定或生产该产品时所执行的有效标准进行。其检验结论用语应对所涉与的有关批量产品或货物是否符合质量要求作出明确结论。 114 / 123

4.2.1由检验检测机构实施抽样检验检测可用：该批产品（或货物）经过检验，符合（或不符合）×××（双方的合同、协议或生产该产品时所执行的有效产品标准）规定，判定为合格(不合格)。 4.2.2由客户送样的检验检测的：应将开头的表述改为“该（批次）送检样品……”，并在备注栏注明“其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况”。 4.3检验检测结论不应使用容易引发争议的用语。 5、结果报告的签发检验检测报告经过复核后再签发，由不同的人员进行复核、签发。 6、结果报告的解释 7、6.1当需对检验检测结果进行解释时，检验检测报告或证书中还应包括下列内 8、容： 9、6.1.1 对检验检测方法的偏离、增添或删节，以与特定检验检测条件的信息， XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.23-30 结果报告如，环境条件； 6.1.2 相关时，符合（或不符合）要求、规X的声明； 6.1.3 适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检验检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当不确定度影响到对规X限度的符合性时，检验检测报告中还需要包括有关不确定度的信息； 6.1.4 适用且需要时，提出意见和解释； 6.1.5 特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。 115 / 123

第4章第5条要求/管理体系第4页共6页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 6.2当需对检验检测结果作解释时，对含抽样结果在内的检验检测报告或证书，还应包括下列内容： 6.2.1抽样日期； 6.2.2抽取的物质、材料或产品的清晰标识（适当时，包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号）； 6.2.3 抽样位置，包括简图、草图或照片； 6.2.4所用的抽样计划和程序； 6.2.5抽样过程中可能影响检验检测结果的环境条件的详细信息； 6.2.6与抽样方法或程序有关的标准或规X，以与对这些标准或规X的偏离、增加或删减。 7、结果报告的意见和解释 7.1当需要对报告或证书做出意见和解释时，检验检测机构应将意见和解释的依据形成文件。意见和解释应在检验检测报告或证书中清晰标注。检验检测报告或证书的意见和解释可包括（但不限于）下列内容： 7.1.1对检验检测结果符合（或不符合）要求的意见； 7.1.2履行合同的情况； 7.1.3如何使用结果的建议； 7.1.4改进的建议。 7.2通过与客户直接对话来传达“意见和解释”更为恰当，对话需有文字记录； 7.3意见和解释可包括： XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.23-30 结果报告 116 / 123

第4章第5条要求/管理体系第5页共6页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 7.3.1对其检测结果或其成分的原因分析； 7.3.2依据结果对被测样品特性的分析； 7.3.3 根据检测结果对被测样品审计、生产工艺、材料或结构等的改进建议。 7.4“意见和解释”的人员，除了具备相应的资培训、经验以与所进行的检验检测方面的充分知识外，还必须熟悉检测对象的设计、制造和使用。 7.5根据检验检测结果与标准规X或客户的规定限量做出的符合性判断，不属于对检验检测结果的“意见和解释”，声明“客户送样”或同类描述也不属于意见和解释。 7.6对检验检测结果的“意见和解释”应基于检测中心自身所实施的检验检测项目来决定，对本检测中心而言“意见和解释”不是必需的，是一种附加服务。 8、有分包项目的结果报告 8.1当检验检测报告或证书包含了由分包方所出具的检验检测结果时，这些结果应予清晰标明。分包方应以书面或电子方式报告结果，以备日后查阅。 8.2检验检测分包方向发包的检验检测机构报告所分包的检验检测结果，总的检验检测报告由发包检验检测机构出具。 8.3在总的检验检测报告中，有关分包的数据和结果必须清晰标明“来自分包方”。 9、当用、电传、或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时，应满足本准则对数据控制的要求。同时满足《XX和保护所有权程序》XX要求。 9.1当客户要求使用该方式传输数据和结果时，检验检测机构应有客户要求的记录，并确认（验证）接收方的真实身份后方可传送结果，切实为客户XX。 9.2应对以该方式传输结果的有效性向客户说明，这种说明应与报告的声明一致，即未经检验检测机构盖章的报告只能用作参考，是不具法律效力的。同时为防止可能发生的对数据的修改，检验检测机构应向客户说明，检验检测机构仅对加盖检验检测机构印章的书面结果报告负责。 10、结果报告格式 10.1检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检验类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。若有要求时，检验检测机构应建立和保持检验检测结果发布的程序。 XX建科工程质量检测检测中心质量手册 117 / 123

第4章第5条要求/管理体系第6页共6页主题： 4.5.23-30 结果报告第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 10.2技术负责人组织专业技术人员根据检验检测方法要求或专业领域要求设计检验检测报告或证书的格式，并作为受控文件受控使用。 10.3检验检测报告或证书的格式设计应适用于所进行的各种检验检验类型，包含要求的全部信息，尽量减小产生误解或误用的可能性。 10.4检验检测机构建立《检验检测结果报告管理程序》，对发布的检验检测结果、数据进行必要的审核。 11、结果报告的更正、修订 11.1检验检测报告或证书签发后，若有更正或增补应予以记录。修订的检验检测报告或证书应标明所代替的报告或证书，并注以唯一性标识。 11.2当需要对已发出的结果报告作更正或增补时，应按《检验检测结果报告管理程序》执行，详细记录更正或增补的内容，重新编制完成新的更正或增补后的检验检测报告或证书，并注以区别于原检验检测报告或证书的唯一性标识。 11.3新的更正或增补后的检验检测报告或证书重新发布，收回原检验检测报告或证书后归档保存。若原检验检测报告或证书不能收回，应在发出新的更正或增补后的检验检测报告的同时声明原检验检测报告或证书（标明原检验检测报告或证书的唯一性标识）作废，并注明新的更正或增补后的检验检测报告所替代的标明原检验检测报告或证书的唯一性标识的原检验检测报告或证书。 12、结果报告的保存期限检验检测机构应当按照《记录的控制程序》对检验检测原始记录、报告、证书归档留存，保证其具有可追溯性。检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不少于6年。 13、相关文件 (1) JKJC/CX-4.5.3-2 XX和保护所有权程序 (2)JKJC/CX-4.5.23 检验检测结果报告管理程序 (3) JKJC/CX-4.5.14 记录管理程序 118 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.31 风险评估与控制 4.5.31 风险评估与控制 1、总则第4章第5条要求/管理体系第1页共1页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日对涉与危险化学品、环境安全等方面进行风险评估和风险控制，针对风险领域加强有效管理，保障人员健康和环境安全。 2、检验检测机构的活动涉与风险评估和风险控制领域时,应建立和保持相应识别、评估、实施的程序。 2.1风险领域的识别 2.1.1涉与安全的领域； 2.1.2涉与司法鉴定领域、质量仲裁等领域； 2.1.3涉与民生、公益和消费者利益的领域； 2.1.4生物安全。 2.2本单位涉与风险领域本检测中心在检验检测前、检验检测中与检验检测后都涉与到一些影响检测结果质量以与环境、安全与健康的风险。 3、应制定安全管理体系文件，并提出对风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、危险材料运输、废物处置、应急措施、消防安全、事故报告的管理要求，予以实施。 3.1检测中心针对废物处置、应急措施、消防安全应有相关规章制度； 3.2防X措施如下： 3.2.1应配备适用的应急器材，如消防器材等。 119 / 123

3.2.2化学试剂安全防X措施：必须注意存储、保管、使用的安全性。操作室必须有通风，远离热、明火、火花。 4、相关文件 JKJC/CX-4.5.31 检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.32 数据统计与年度报告 1、总则按照资质认定部门的要求完成年度报告，详细说明持续符合资质认定条件和要求、遵守从业规X、开展检验检测活动等情况。 2、检验检测机构应当定期向资质认定部门上报包括持续符合资质认定条件和要求、遵守从业规X、开展检验检测活动等内容的年度报告，以与统计数据等相关信息。 2.1年度报告的信息：在批准X围内开展检验检测活动，参加规定的相关能力验证活动，如实出具检验检测数据和结果，按照规定正确使用资质认定证书和标识，按规定使用资质认定证书和标识，检讨违规行为等。 2.2数据统计信息如实统计、汇报检验检测数据。 3、检验检测机构应当在其官方或者以其他公开方式，公布其遵守法律法规、公正从业、履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。 3.1检测中心以公示牌、媒体公告等便于客户和社会监督的公开方式，自我声明或120 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共1页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日自我承诺遵守法律法规、公正从业、履行社会责任等，是检验检测机构依法从业、公正从业、对出具的检验数据和结果承担法律责任、履行社会责任的自律要求；也是自我约束、建立健全和有效运行管理体系、配置合适资源，保持、公正、诚信开展检验检测活动的依据。 3.2资质认定部门将以检验检测机构的自我声明作为建立检验检测机构诚信档案的依据之一，实施分类监管。 4、相关文件 JKJC/CX-4.5.37 年度报告和统计数据上报程序 XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.5.33 变更 1、总则对机构名称、地址、最高管理者、技术负责人、授权签字人、检验项目依据标准发生变化需要办理变更的管理过程。 121 / 123

第4章第5条要求/管理体系第1页共1页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 2、变更的内容 2.1有下列情形之一，应当向资质认定部门申请办理变更手续： 2.1.1机构名称、地址、法人性质发生变更的； 2.1.2法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的； 2.1.3资质认定检验检测项目取消的； 2.1.4检验检测标准或者检验检测方法发生变更的； 2.1.5依法需要办理变更的其他事项。 2.2具体执行《检验检测方法控制程序》。 3、变更的程序 3.1机构名称、地址、最高管理者、技术负责人、授权签字人、检验项目依据标准发生变化，检验检测机构应当向国家认监委或辖区省级资质认定部门书面备案，并对备案材料的真实性负责。 3.2若发生变更的事项影响其资质认定条件和要求的，检验检测机构应当如实的向资质认定部门提交书面申请和相关材料，资质认定部门根据情况启动资质认定程序。 3.2.1技术负责人组织相关人员首先从“人、机、料、法、环、测”几个方面进行标准变更的评审，做好评审记录，出具评审报告， 3.2.2如果涉与到“人、机、料、法、环、测”中设备、环境发生变化的，必须作为新项目重新申请扩项。 4、相关文件： (1) JKJC/CX-4.5.17 检验检测方法使用和确认程序 122 / 123

XX建科工程质量检测检测中心质量手册主题： 4.6特定领域检验检测机构特殊要求 1、总则特定领域的检验检测机构，应符合国家认证认可监督管理委员会按照国家有关法律法规或者标准、技术规X，针对不同行业和领域的特殊性，制定和发布的评审补充要求。本检测检测中心不属于特定领域的检验检测机构，该要求不适用。第4章要求第1页共1页第B版第0次修订实施日期：2016年4月1日 123 / 123

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