综合办公室廉政风险点及防控措施
风险点:(风险等级二级)
1、随意乱使用印章;
2、利用购买办公用品之机乱开发票;
3、随意采购、乱发办公用品;
4、未经领导审批,乱盖印章和使用印件;
5、不按项目部规定程序、规章制度办事;
6、高价采购办公用品及办公设备;
7、为个人或小团体利益,吃、拿、卡、要、报(报账);
8、对职工投诉、申诉、举报的问题,隐瞒、拖延、推诿;
防控措施:
1、健立健全印章、档案管理制度,没相关部门及领导同意签字不得加盖印章及查阅档案,所有盖章文件须存档、作记录;
2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字;
3、办公用品采购要填好采购计划单,由分管领导签字后方能进行;
4、严格执行各项政策,严格按规章制度办事;
5、对职工举报、投诉的问题及时向主管领导汇报或反映。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容