总经理办公室或综合管理部工作业务流程

一、收、发文业务流程

拟稿 收稿 成文 秘书校对 助理核稿 送签 印刷 用印 整理/汇报 存档 整理 留存 分发 登记 办结 请示/安排 报送/助理 登记 收文 注：常规收文由内勤/秘书直接处理。

二、低值办公用品（单位价格在100元以下）管理业务流程

各部门编制采购计划 内勤审核 汇总计划 /助理 审核签字 常务副总批准 物资供应部采购 内勤验收采购物品

盘点 出库台帐 发放 /助理 审核签字 特批办公用品 物品分类存放 登记入库 建立台帐 常用办公用品

三、高值办公用品（单位价格在100元以上）管理业务流程（主要是电脑、打印机、传真机、复印机、碎纸机等）

使用人提出购买申请 所在部门领导审核同意 /助理 提出处理意见 常务副总审批 综合部调配/购置 有可调配物资 出库台帐 使用人办理领用手续 综合部验收入库 提采购计划物资采购 无可调配物资

四、接待礼品管理业务流程

内勤编制 购买计划 /助理 审核签字 常务副总批准 内勤采购 礼品 助理验收入库 发放 每月盘点

注：5包以下烟由助理审核签字；5包以上1条以下由审核签字；1条以上由常务副总审核签字。

五、邮件寄发管理业务流程

寄件 各部门邮件送至内勤 内勤建立台帐 邮局 取件 登记 综部留单查 合保底备

收件 邮局 送件 内勤签收 建立领取台帐 各部门综合管理员领件 登记

六、印章管理业务流程

外借 用章人填写《借用审批单》 所在部门领导审核 印章管理员审核签字 借出 收回 每月归档《审批表》备查 告知/助理 逾期未还重新审批 七、档案借阅/复印管理业务流程

使用人填写《档案借阅/复印审批单》 所在部门领导审核签字 /助理审核签字 内勤办理 档案借出 每月归档《审批表》备查

逾期未还重新审批

八、接待工作业务流程

来电 小型接待 来人 外地客人 大型接待 了解具体情况 电话记录 热情接待 车辆接站 形成接待方案 报/助理 问明来意 安排食宿 常务副总审批 情况处置 安排处置 安排活动 安排相关部门工作 交办/承办 热情送别 车辆送站 落实接待准备情况 组织 接待 办结反馈 汇报/助理 汇报情况 汇报情况

九、会务工作业务流程

会议通知 会前准备 准备材料 布置会场 接会议 通知 汇报/助理 会议环节 会议记录 会议纪要 会后工作 贯彻落实 十、公务车辆管理业务流程

用车人填写《用车申请单》 所在部门领导审核签字 中层用车综合签字 小车班长调度车辆 出车 用车完毕

检查车辆情况 排查安全隐患