桂电建函〔2013〕16号附件1

建设单位： 业主项目部： 日期： 年 月 日内序容号12细项按时组建业主项目部，专兼职人员符合管理要求按要求进行项目管理策划（含二次策划）检查结果内序容号检查结果●●●√√检查资料文件YZ-01备注细项●●●√√检查资料YZ-03YZ-13备注1按时上报一级进度计划2二级进度完成率达到95%进度管理3三级进度完成率达到90%4一级进度计划完成率100%5定期跟踪工程进度、物资供货计划执行情况3制定工作计划并按计划执行4及时收集、整理项目合法性文件5及时办理工程合法开工手续6项目管理7及时、准确申报物资及非物资类招标需求定期组织召开工程协调例会，问题处理及时、闭环√√YZ-02档案资料协议、证件YZ-05，记录资料YZ-09YZ-07YZ-15，YZ-18记录资料A-17，验收签证YZ-23记录资料YZ-25√YZ-13√√YZ-13YZ-13YZ-03，A-13YZ-13看上墙资料及时更新情况6进度计划调整及时，手续齐全7物资到货计划完成率100%8开展基建项目档案工作交底9及时组织项目文件归档审查10及时报送施工停电/启动投产计划11及时办理物资开箱验收签证12按要求进行承包商资信评价13退运物资和剩余物资处置14及时进行工程建设管理总结1工程进度款审核支付及时2工程合同汇总及跟踪情况造价管理3工程造价过程管理资料齐全4及时复核设计变更费用5及时发出工程结算通知书6按时组织、上报工程结算资料A-29YZ-06记录资料设计变更YZ-24工程结算报告第 1 页 / 共 3 页

南方电网公司基建工程业主项目部工作评价标准（2012版）

内序容号1细项按要求组织、审定施工风险识别、评估及预控措施检查结果●●●检查资料查阅风险规划、控制措施YZ-08YZ-10YZ-11YZ-11YZ-16查阅检查记录YZ-11、考试记录查阅表A-04、审批记录查阅应急预案备案记录、培训记录、演练记录等记录资料A-33、34、35验收报告备注内序容号细项检查结果●●●检查资料备注1提出设计质量要求2开工前工程项目质量监督申报3制定强制性条文实施计划和方案4审批质量WHS关键点设置5定期抽查施工作业指导书使用情况交底记录受理资料计划、方案设置表YZ-12YZ-12记录资料A-23，记录资料YZ-12，A-082及时进行分包单位预审开工前申请成立安委会（必要时）定期抽查安全施工作业票执行情4况35定期抽查站班会执行情况6安全管理7落实上级专项安全要求(事故通报)按照《安全文明施工检查标准表式》要求进行检查6定期开展工程现场质量管控质量管理7及时统计上报WHS合格率8强制性条文执行情况检查9施工人员技能培训持证情况检查8检查施工人员《安规》考试情况9危险性较大分部分项、工程专项施工方案审批情况应急预案完备、齐全，培训演练及时开展配网安全文明施工“十条规范”执行情况1010工程缺陷闭环处理及时性YZ-14，B-041111及时上报质量事故及处理12及时办理移交生产及竣工签证13按要求开展质量追溯技术管理第 2 页 / 共 3 页

A-33、34、35签证记录资料12及时上报安全事故及处理13安健环设施验收情况南方电网公司基建工程业主项目部工作评价标准（2012版）

内序容号1234细项对设计单位进行项目交底督促编制设计工作计划及时、规范开展初步设计预审按要求开展施工图会审检查结果●●●检查资料交底记录工作计划YZ-04会审纪要备注内序容号5678细项施工图交付进度、质量满足施工需要设计变更工程量复核，审批及时，程序规范跟踪设计变更执行情况“四新”及标准设计应用记录、分析检查结果●●●检查资料记录资料设计变更设计变更及工程实体记录资料备注评价结果序号1234 评价人：说明：1、本表在“检查结果”栏合格打“√”；2、对于红灯项，每项扣5分；黄灯项，每项扣3分；绿灯项不扣分。3、本表的评价数据在使用电脑评价时可自动统计、汇总。类型红灯项黄灯项绿灯项总分合计432扣分-20-90备注每一项扣5分每一项扣3分不扣分-29检查日期： 年 月 日第 3 页 / 共 3 页