安全风险分级管控报告

安全风险分级管控报告

编制：刘康军

审核：董树友 批准: 吴瑞东

山东荣华生物科技有限公司

二〇一七年一月

目 录

1.适用范围 ............................................... 1 2.编制依据 ................................................. 3 3.职责分工 ................................................. 3 4.术语和定义 ............................................... 4 4.1危险源 ................................................. 4 4.2风险度 ................................................. 2 4.3风险辨识 ............................................... 2 4.4风险评估/评价 .......................................... 3 4.5风险分级 ............................................... 3 4.6风险管控 ............................................... 3 4.7风险信息 ............................................... 3 5.风险点识别方法 ........................................... 5 5.1工作危害分析法（JHA） .................................. 5 5.2安全检查表分析法（SCL） ................................ 6 5.3风险等级划分 ........................................... 6 6.风险控制措施策划 ......................................... 9 7.风险培训 ................................................. 9 附件：

附件1 风险分级管控清单 附件2 风险点识别过程记录 2.1作业活动清单

2.2工作危害分析（JHA）评价表 2.3设备、设施、器材台账 2.4安全检查分析(SCL)评价表

山东荣华生物科技有限公司文件

关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。

1、风险评价的目的：

通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

2、风险评价的组织： 组 长： 董树友 副组长： 刘崇升

成 员： 周建龙、刘康军

3、危害识别（风险评价）的范围：

适用于山东荣华生物科技有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机：

(1)常规活动每年一次。

(2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：

1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动；

3) 事故及潜在的紧急情况；

4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程；

6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

7) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8) 丢弃、废弃、拆除与处置； 9) 气候、地震及其他自然灾害等 5、评价方法

根据我公司的实际情况，选择工作危害表分析（JHA）、安全检查表法（SCL），采用矩阵法划分风险等级。

6、评价依据：

（1） 有关安全法律、法规、规范、技术标准。 （2） 我公司的安全管理制度、操作规程。 （3） 合同规定。 7、 职责与分工

（1） 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。

（2） 公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成。

（3） 董树友负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作，负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。

（4）刘崇升负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告，上报物联网系统；指导各部门开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各部门风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。定期进行风险信息更新。 （5）各部门分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。

（6） 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，自行评价。

山东荣华生物科技有限公司

2017年1月15日

1.适用范围

本实施方案适用于山东荣华生物科技有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省令第260号，2016年修订版）

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）

《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知>（鲁政办字【2016】65号） 本公司《安全生产管理制度》 3.职责分工

公司安全管理小组是山东荣华生物科技有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

安全风险分级体系建设小组设在安全科。

组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，

公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 4.术语和定义 4.1危险源

又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。 4.2 风险度

是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。 4.3 风险辨识

识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 4.4 风险评估/评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 4.5 风险分级

对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。 4.6风险管控

根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；并应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。 4.7风险信息

是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风

险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。 5.风险点识别方法

5.1工作危害分析法（JHA）

主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。 5.1.1作业活动的划分

按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：

（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车等其他作业。

（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。 5.1.2作业危害分析的主要步骤

（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（表1）。

表1 作业活动清单

JHA表编号 1 2 岗位/地点 作业活动 备注 （2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）。

（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（表2）。

表2 工作危害分析（JHA）评价表

分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期：

危害因素或潜在工作 主要 现有安全序号 危害（作业环境、L S R 建议改正措施 步骤 后果 控制措施 人物管理） 单位： 工作岗位： 工作任务：

可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、热能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电。从物质的角度可以考虑可燃性物质、粉尘物质等。

（4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

5.2 安全检查表分析法（SCL）

针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；

5.2.1安全检查表分析步骤

（1）列出《设备、设施、器材台账》(表3)。

表3 设备、设施、器材台账

序号 设备名称 规格 材质 数量 操作条件 备注 （2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。

（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。

（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。

（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（表4）。

表4 安全检查分析（SCL）评价表

工作岗位： 设备名称及位号： 分析人员： 评价人员： 日期：

序号 检查项目 检查标准 不符合标准的现有安全主要后果 控制措施 L S R 建议改进措施 5.3 风险等级划分-风险矩阵法

通过JHA\\SCL识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

风险的数学表达式为：R=L×S

其中：R—代表风险度；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。

事故发生的可能性L判断准则

等级 5 4 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生

3 2 1 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 事件后果严重性S判别准则

等级 5 4 3 法律、法规及其他要求 违反法律、法规和标准 潜在违反法规和标准 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 人 员 死亡 财产损失/万元 ≥30 ≥20 ≥10 停工 生产装置停工 2套装置停工、或设备停工 部分设备停工 受影响不大，几乎不停工 没有停工 企业形象 行业内影响 地区影响 公司内及周边范围影响 车间内影响 形象没有受损 2 1 丧失劳动能力 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 轻微受伤、不符合企业的安间歇不舒全操作程序、规定 服 完全符合 无伤亡 ＜10 无损失 安全风险等级判定准则及控制措施R 风险度 20-25 15-16 9-12 4-8 < 4 1级 2级 3级 4级 5级 等级 巨大风险 重大风险 中等 可接受 轻微或可忽略的风险 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 无需采用控制措施 实施期限 立刻 立即、近期整改 2 年内治理 有条件、有经费时治理 需保存记录 表4 风险矩阵表 严 重 5 4 3 低 低 较低 中 低 低 高 中 中 很高 高 中 很高 很高 高

低 低 较低 低 3 4 风险度（R） 可能性（L） 本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5级： 风 判 定 方 法 险 等 性 （S） 2 1 较低 较低 1 低 较低 2 中 低 5 级 巨大 （很高） 1级 红色 重大 （高） 2级 橙色 中度 （中） 3级 黄色 公司、部室（车间上级单位）应引起关注。 轻度 （低） 4级 蓝色 车间、科室应引起关注。 忽略 （较低） 5级 蓝色 员工应引起注意。 采用LS法 危险色度 控制措施 公司对重大极其危险，及以上风险必须立即危害因素应整改，不能重点控制管继续作业。 理。 根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的4级风险、5级风险合并为4级风险。

以下情形应直接确定为重大（D级\\2级\\橙色）风险： （1）开停车作业、非正常工况的操作。 （2）涉及重点监管化工工艺的主要装置。 6.风险控制措施策划

6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。

6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。

6.3 风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。 7.风险培训

7.1.1公司安全科制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经总经理批准后下发执行。

7.1.2公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。

7.1.3风险识别记录分解发放到班组，设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。

7.2当有一下情形发生时，由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。

（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更； （2）操作工艺发生变化；

（3）新建、改建、扩建、技改项目； （4）事故事件发生后； （5）组织机构发生大的调整。

附件1 风险点管控清单 附件2 风险点分析管控登记台账 附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析评价表 3.3设备设施清单

3.4安全检查分析(SCL)评价表

附件1

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 风险点（作业活动或设备设施） 烘干机 冷却机 造粒盘 包膜机 链破机 链破机 一级筛 分级筛 皮带输送机 皮带输送机 烘干引风机 冷却引风机 燃气热风炉 鼓风机 搅拌机 管道 包装机 翻抛机 装载机 叉车 氨基酸储罐（立式） 视频监控器 传感器 静电接地 漏电断路器 热过载继电器 应急池 消火栓 消防水龙带 干粉灭火器 应急照明灯 防毒面罩 乳胶手套 防尘口罩 切割机 电焊机 氧气瓶 乙炔瓶 管控层级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级 车间级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 责任单位 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 包装组 生产科 生产科 生产组 生产组 安全科 生产科 维修 维修 维修 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 生产组 生产组 生产组 维修 维修 维修 维修 责任人 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘海涛 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 吴泽超 刘玉科 杜延周 杜延周 杜延周 吴泽超 吴泽超 吴泽超 吴泽超 吴泽超 刘玉科 刘玉科 刘玉科 杜延周 杜延周 杜延周 杜延周 分析来源 SCL-01 SCL-02 SCL-02 SCL-03 SCL-04 SCL-05 SCL-06 SCL-07 SCL-08 SCL-09 SCL-10 SCL-11 SCL-12 SCL-13 SCL-14 SCL-15 SCL-16 SCL-16 SCL-17 SCL-18 SCL-18 SCL-19 SCL-19 SCL-20 SCL-21 SCL-21 SCL-21 SCL-22 SCL-23 SCL-24 SCL-24 SCL-25 SCL-25 SCL-25 SCL-25 SCL-26 SCL-27 SCL-28

序号 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 风险点（作业活动或设备设施） 手钻 磨光机 装车 卸车 动火作业 检维修作业 受限空间作业 盲板抽堵作业 高处作业 吊装作业 断路作业 动土作业 临时用电作业 管控层级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 责任单位 维修 维修 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 生产组 责任人 杜延周 杜延周 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 刘玉科 分析来源 SCL-29 SCL-30 JHA-09 JHA-10 JHA-15 JHA-16 JHA-17 JHA-18 JHA-19 JHA-20 JHA-21 JHA-22 JHA-23

附件2 风险点识别过程记录

风险点识别过程记录

分 析 人：刘崇升

分析日期：2017.1.15

审 核 人：董树友

审核日期：2017.1.15

山东荣华生物科技有限公司

附件2.1作业活动清单 JHA表 编号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 岗位/地点 装卸/装卸车区 装卸/装卸车区 燃气热风炉/装置区 燃气热风炉/装置区 生产装置区 生产装置区 化验/化验室 化验/化验室 作业活动 原料（海藻渣、糖渣等）、袋装原料（菌种）卸车 袋装产品装车 点火开机 停火停机 装置开机 装置停机 成品的检测 原料的检测 备注

2.2工作危害分析评价表

工作危害分析记录表

工作岗位：生产组 工作任务： 袋装原料（菌种）卸车

分析人：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年 1 月 15 日 序工作 号 步骤 危害或潜在危主要 害（作业环境、后果 人物管理） 现有安全控制措施 L S R 建议改正措施 1 车未停稳、未熄严格按照车辆停车规范停车 检查运输车经济损失，人火、未拉手刹、检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器1 辆 员伤害 应急器材不全 材配备情况 检查包装袋包装袋完好、无经济损失，人每次搬运前进行检查，符合安全状态才允1 安全状态 泄漏 员伤害 许作业 3 3 2 3 3 3 搬运包装袋 重心不稳，包装人员砸伤、挤设专门监护人监护整个作业过程 袋滑脱 伤 1 3 3 4 劳保防护用佩戴不全 品 人员粉尘伤正确佩戴防护用品，正确操作 害 1 3 3 5 包装袋堆放 堆放过高倒塌 砸伤人员、物堆放高度不允许超过10层作业完成检查1 料损失 堆放稳定情况，及时处理不稳定状态 1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员 2、驶离前注意观察周边是否还有人员在1 驶离路线范围 2 2 6 卸车完毕 车辆驶离前未人员碰伤 鸣笛、告知 2 2

工作危害分析记录表

单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：生产组 工作任务： 袋装有机肥装车 分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日 序号 工作 步骤 危害或潜在危害（作业环境、人物管理） 主要 后果 现有安全控制措施 L S R 建议改正措施 1 车未停稳、未熄1、 严格按照车辆停车规范停车 检查运输车经济损失，人火、未拉手刹、2、检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器辆 员伤害 应急器材不全 材配备情况 检查包装袋完好、无泄漏 安全状态 经济损失，人每次搬运前进行检查，符合安全状态才允许作员伤害 业 1 3 3 2 1 3 3 3 搬运包装袋 重心不稳，包装人员砸伤、挤设专门监护人监护整个作业过程 桶滑脱 伤 人员粉尘伤正确佩戴防护用品，正确操作 害 砸伤人员、物堆放高度不允许超过车厢板高度，作业完成检料损失 查堆放稳定情况，及时处理不稳定状态 1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员 2、驶离前注意观察周边是否还有人员在驶离路线范围 1 3 3 4 劳保防护用佩戴不全 品 包装袋堆放 堆放过高倒塌 1 3 3 5 1 2 2 6 装车完毕 车辆驶离前未人员碰伤 鸣笛、告知 1 2 2

工作危害分析记录表

单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：生产组 工作任务： 装置开车 分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日

序号 工作步骤 危害因素 潜在危害/事故 L S R 风险等级 现有控制措施 备注 1 检查管道、阀门、人孔、管道破裂、阀门损坏 泄漏 手孔 2 4 8 4 1、作业前认真检查管道、阀门等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、正确穿戴了防护用品。 4、制定了正确的操作规程。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 1、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、制定了正确的操作规程。 影响后续正常生产 2 4 8 4 2 检查供水、供电、保暖设备 出现停供等故障 发生事故 2 4 8 4 1、作业作业前认真检查供水、保暖管道、 供电线路等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、正确穿戴了防护用品。 4、制定了正确的操作规程。 5、制定应急预案。 3 检查设备 有杂物 影响产品质量 2 4 8 4 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、定期清洗。

4 检查电器仪工作不正常 表等指示器 影响生产 2 4 8 4 1、选用有资质厂家生产的质量合格产品、 定期检测。 2、作业前认真检查仪表。 3、操作人员进行安全、技能培训。 4、制定了正确的操作规程。 1、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 2、定期对安全附件进行检测。 1、正确穿戴了防护用品。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、严格执行操作规程。 4、配备应急救援器材。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 6、定期对安全附件进行检测。 1、作业前进行打扫。 2、专人负责。 影响生产 2 3 6 4 5 检查安全 附件 测量不准确、损坏 发生事故 2 4 8 4 6 检查作业 场所 作业场所杂乱 影响生产 2 3 6 4 影响生产 2 3 6 4 7 按次序开启顺序错误 开关、阀门 发生事故 2 4 8 4 未开启 2 3 6 4 1、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 2、定期对开关、阀门进行检测。 3、操作人员检修安全、技能培训。 4、严格执行操作规程。 1、正确穿戴了防护用品。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、严格执行操作规程。 4、配备有应急救援器材。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 6、定期对开关、阀门进行检测。 1、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 2、定期对安全附件进行检测。

工作危害分析记录表

单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：生产组 工作任务： 装置停车

分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日 序号 1 工作步骤 危害因素 潜在危害/事故 L S R 风险等级 现有控制措施 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 备注 检查反应器存有大量物料 内物料情况 浪费物料、影响下次生产 2 3 6 4 2 检查管道、阀门、人孔、管道破裂、阀门损坏 泄漏 手孔 2 4 8 4 1、作业前认真检查管道、阀门等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、正确穿戴了防护用品。 4、制定了正确的操作规程。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 4、作业前认真检查供水、保暖管道、供电 线路等设备。 5、操作人员进行安全、技能培训。 6、制定了正确的操作规程。 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、严格执行操作规程。 3、定期对开关、阀门进行检测。 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、制定奖惩管理规定。 1、操作人员进行安全、技能培训。 顺序错误 3 按次序关停开关、阀门 未关停 发生事故 2 4 8 4 设备空转、浪费资源 2 3 6 4 未整理 4 清洁整理 现场 整理不完全 影响下次生产 2 3 6 4 影响下次生产 2 3 6 4 2、制定了正确的操作规程。 3、制定奖惩管理规定。

工作危害分析（JHA）记录表

单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：质检科 工作任务： 成品检测

分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日

以往发生频率及现有安全控制措施 序工作步骤 号 人物管理、环境危害） 率 1 取样 取样瓶破裂 灼烫 未发生过 检查、佩戴防护用品 1 2 2 5 危害或潜在危害（作业环境、主要后果 偏差发生频现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改正措施 2 检验 仪器操作错误 灼烫，机械伤害 未发生过 按操作规程操作 2 2 4 5 3 检验 仪器使用错误 触电、灼烫 物料损失、环境未发生过 按操作规程操作 2 2 4 5 4 留样 操作错误样品撒落 污染 未发生过 按操作规程操作 2 2 4 5

工作危害分析（JHA）记录表

单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：质检科 工作任务： 原料检测

分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日

以往发生频率及现有安全控制措施 序工作步骤 号 人物管理、环境危害） 率 1 取样前准备 防护用品损坏 人体伤害 未发生过 及时检查 1 2 2 5 危害或潜在危害（作业环境、主要后果 偏差发生频现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改正措施 2 取样前准备 取样瓶漏 污染环境 未发生过 及时检查 2 2 4 5 3 取样 原料的撒落 污染环境 未发生过 佩戴防护用品 2 2 4 5 4 检测 移取操作错误 污染环境 未发生过 按操作规程操作 1 2 2 5 灼烫、设备损5 检测 仪器操作错误 坏、人身伤害 未发生过 按操作规程操作 1 2 2 5

工作危害分析(JHA)记录表

工作岗位:综合办 工作任务：规划、设计、建设、投产、运行等阶段风险辨识 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序 号 危害或潜在事件 工作(作业环境、人物管理、环境步骤 危害) 以往发生频率及现有安全控制措施 主要后果 偏 差 管 理 措 施 安 全 措 施 发生频率 及时获取有立项前做好可行从未发生 关法律法规，性研究报告和设并认真执行。 立评价报告 及时获取有有资质的单位设1 4 4 5 L S R 风建议险改正等措施 级 1 2 1.造成投资损失； 企业2.不能办理项目立设立规划位置不符合有关法律法项等有关手续； 位置规要求 3.停产关闭或者搬规划 迁。 1.未进行平面布局设施设计1.企业不能取得有平面关行政许可； 或设计单位无资质； 布局2.未按照设计施工，安全间2.造成财产损失； 设计 3.造成事故扩大。 距不足 工艺1..未进行工艺设计或设计单存在工艺缺陷，造成设计 位无资质； 环境事故和工艺设2.未按照工艺设计施工或施备事故，人员伤亡 工质量不符合要求。 安全1.未进行安全设施设计或设全设计单位无资质； 施设2.未按照安全设计施工或施计 工质量不符合要求。； 3.施工队伍无资质。 1.不能通过安全安全验收； 2.存在隐患易发生事故或不能有效控制事故，造成人员伤害、环境污染。 消防1.未进行消防设施设计； .1.不能通过安全安设施2.未按照消防设计施工或施全验收； 1 5 5 4 从未发生 关法律法规，计 并认真执行。 及时获取有有资质的单位设 3 从未发生 关法律法规，计 并认真执行。 及时获取有从未发生 有资质的单位设1 4 4 5 关法律法规，计 并认真执行。 4 1 4 4 5 5

及时获取有有资质的单位设从未发生 关法律法规，计 1 5 5 4 设计 6 2.存在隐患易发生事故或不能有效控制事故，造成人员伤害、环境污染 开工1.未经过批准； 1.不能通过安全安建设 2.施工队伍资质不符合要全验收； 求； 2.存在隐患易发生3.没有施工监理部门； 事故或不能有效控4.未按照设计施工； 制事故，造成人员伤5.施工材质不符合要求或施害、环境污染 工质量不符合要求。 投产 1.未编制试车方案、应急预案等备案自行试车； 2..未经竣工验收自行投产； 3.原材料准备不足。 1.组织机构不健全。 2.安全设施不完善； 3.人员配备不合理； 4.管理制度、操作规程不完善。 工质量不符合要求。 并认真执行。 及时获取有1.有资质的单位关法律法规，施工建设； 并认真执行。 2..聘请监理公司监督施工过程，出从未发生 具监理报告。 1 4 4 5 7 运行 8 .易发生事故或不能有效控制事故，造成从未发生 人员伤害、环境污染、财产损失 易发生事故或不能及时、有效控制事故，造成人员伤害、从未发生 环境污染、财产损失 及时获取有制定试车方案、应关法律法规，急预案等并备案 并认真执行。 及时获取有建立健全各级安关法律法规，全责任制，设置合并认真执行。 理机构，制定各项管理制度、操作规程。 1 4 4 5 1 4 4 5

工作危害分析(JHA)记录表

工作岗位:生产车间 分析内容:从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急情况

分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序 号 1 危害或潜在事件 工作步(作业环境、人物管理、主要后果 骤 环境危害) 以往发生频率及现有安全控制措施 管 理 措 施 安全检查制度、劳动用品防护制度 安全检查制度、劳动用品防护制度 安全检查制度、劳动用品防护制度 安全检查制度、劳动用品防护制度 安全检查制度、劳动用品防护制度 员工胜安 全 措 施 任程度 胜任 安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等 胜任 安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等 安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等 安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等 绝缘手套、应急预案 L S R 建议改正措施 2 3 4 5 偏 差 发生频率 人员伤害、从未发生 设备泄漏、爆炸、着开车 环境污染、火 财产损失 人员伤害、从未发生 设备、泄漏、爆炸、停车 环境污染、着火 财产损失 正常生人员伤害、从未发生 设备、泄漏、爆炸、产 环境污染、着火 财产损失 原料、产人员伤害、从未发生 品装卸泄漏 环境污染、车 财产损失 启停电人员伤害 从未发生 器设备 触电 1 5 5 1 5 5 胜任 1 5 5 胜任 1 5 5 胜任 1 5 5

工作危害分析(JHA)记录表

工作岗位: 车间 分析内容:从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急情况

分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序 号 1 危害或潜在事件 工作步(作业环境、人物管理、主要后果 骤 环境危害) 以往发生频率及现有安全控制措施 管 理 措 施 安全检查制度、劳动用品防护制度 安全检查制度、劳动用品防护制度 安全检查制度、劳动用品防护制度 安全检查制度、劳动用品防护制度 安全检查制度、劳动用品防护制度 员工胜安 全 措 施 任程度 胜任 安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等 胜任 安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等 安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等 安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等 绝缘手套、应急预案 L S R 建议改正措施 2 3 4 5 偏 差 发生频率 人员伤害、从未发生 设备泄漏、爆炸、着开车 环境污染、火 财产损失 人员伤害、从未发生 设备、泄漏、爆炸、停车 环境污染、着火 财产损失 正常生人员伤害、从未发生 设备、泄漏、爆炸、产 环境污染、着火 财产损失 原料、产人员伤害、从未发生 品装卸泄漏 环境污染、车 财产损失 启停电人员伤害 从未发生 器设备 触电 1 5 5 1 5 5 胜任 1 5 5 胜任 1 5 5 胜任 1 5 5

工作危害分析(JHA)记录表

工作岗位:生产组 分析内容:外来参观学习及外来施工作业人员活动

分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月24日 序 号 以往发生频率及现有安全控制措施 工作步骤 危害或潜在事件 (作业环境、人物管理、环境危害) 主要后果 偏 差 发生频率 员工胜任程度 L 安 全 措 施 1 5 5 S R 建议改正措施 管 理 措 施 1 2 1、未进行危害告知人员伤害 从未发生 进厂区前，佩戴入厂及应急措施等培证，进行危害告知，训。 2.培训未达到要熟悉有关应急措施及求； 应急通道。 3、外来人员私自进入生产区。 外来人员参4．未穿戴规范劳保观学习 用品 5.私自动用设备设施； 6．未按照规定路线参观学习。 1.未进行危害告知1、 人员伤从未发生 外来人员施工管理制害 外来人员施及应急措施等培度、检维修作业规程2、 财产损工作业 训。 失 等 2.培训未达到要胜任 安全帽、工作服，进行入厂有关安全要求教育，有对口部门专人陪同，按指定路线行走，不准私自动用公司任何设备设施。 胜任 1.安全帽、工作服、安全带； 2.及时办理有关作1 5 5

求； 3、 危害环3.外来施工人员私境 自进入生产区。 4.外来施工队伍人员没有响应资质。 5.外来作业人员身体条件达不到作业要求。 6．未穿戴规范劳保用. 7.私自动用公司设备设施或使用不合格的设备设施。 8．违章施工作业违章指挥。 9.公司有关职能部门没有进行有效作业监督检查。 10、复杂施工没有制定施工方案和应急预案等措施

业票证； 3.选用有资质的施工队伍，作业人员符合工作要求。 4.杜绝违章作业、违章指挥。 5、复杂作业制定施工方案和应急预案，并有技术交底，施工结束进行交接验收手续。

工作危害分析(JHA)记录表

工作岗位:生产车间 分析内容:公司丢弃、废弃、拆除与处置危害分析

分析人员刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序 号 危害或潜在事件 主要后工作步骤 (作业环境、人物管理、果 环境危害) 以往发生频率及现有安全控制措施 偏 差 发生频率 管 理 措 施 制定丢弃、废弃、拆除与处置管理制度，明确职责及要求 员工胜任安 全 措 施 程度 胜任 1. 安全帽、工作服、防护手套； 2. 执行置换清洗管理规定。 L S R 建议改正措施 1 人员伤从未发生 害 环境污染 财产损1、 废弃包装物没有清失 洗置换彻底，带有丢弃废弃危易燃或有毒、腐蚀险化学品包性物品； 装物、废物 2、 未按规定废弃固体及液体、气体等危化品 1 5 5 2 1、 没有制定拆除方拆除、处置案； 废旧设备 2、 没有置换分析合格； 人员伤从未发生 制定拆除报废胜任 1. 穿戴合适的劳保用害 安全管理制度 品。 环境污染 1 5 5

3、 没有与生产系统可财产损靠隔绝； 失 4、 没有对拆除设备进行设备交接。 5、 没有制定安全措施。 2. 制定拆除、处置方案，制定安全措施。 3. 用盲板可靠隔离。 4. 置换分析合格。 5. 进行作业前的危害分析，办理相关作业票证。

2.3设备、设施、器材台账

主要生产设备表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

设备名称 烘干机 冷却机 造粒盘 包膜机 链破机 链破机 一级筛 分级筛 皮带输送机 皮带输送机 烘干引风机 冷却引风机 燃气热风炉 鼓风机 搅拌机 规格 2×22m 1.8×18m 3×0.05m 1.5×6m 0.8×0.06m 0.6×0.06m 1.8×5.2m 1.8×4.2m B700 B600 4-72NO.12C 4-72NO.12C 燃气 4-72.8A 2×0.65m 材质 Q235B钢板 Q235B钢板 Q235B钢板 Q235B钢板 锰钢 锰钢 碳钢筛网 碳钢筛网 皮带 皮带 Q235B钢板 碳钢 碳钢 Q235B钢板 Q235B钢板 数量 1 1 2 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 2 操作条件 烘干机搅拌斗内不能有大粒径异物，达到正常运作转速 筒头温度400℃，筒尾温度50℃，达到正常运作转速 达到正常运作转速，保证成粒质量 达到正常运作转速，负责加菌工作 启动运转到正常速率，达到合格的破碎工作 启动运转到正常速率，达到合格的破碎工作 达到正常的运转转速，分筛大小粒 达到正常的运转转速，分筛成品与小粒 输送原材料及成品 输送原材料及成品 将进风阀门关闭，出风阀门稍开。 将进风阀门关闭，出风阀门稍开。 为烘干提供适当温度，炉膛温度达到600℃ 油箱润滑油位应处于油尺上下限之间，泄压阀处于打开位置 将原材料进行充分搅拌 备注 16 17 18 19 包装机 管道 翻抛机 装载机 1 1 1 1 确保包装质量 粉尘输送 原材料腐熟 原材料运输 特种设备一览表

序号 1 叉车 名称 规格 材质 数量 1台 操作条件、介质 成品装载 主要储存设备、设施一览表

序材质或结设备、设施名称 容积或面积 号 构 1 氨基酸储罐（立式） 2000 Q235B钢板 储存物质条件 数量 （物质、温度、压力） 2 温度保持在15℃以下 备注

2.4安全检查分析(SCL)评价表

安全检查分析表

工作岗位： 维修 设备名称及位号： 切割机

分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序检查项目 检查标准 不符合标准的主要后果 现有安全控制措施 号 1 按钮 开关灵活、不漏电 触电、人身伤害 建议改 进措施 L S R 使用前检查，佩戴劳动防护用品、2 3 6 及时检查维护。 2 运转方向 顺时针运转 人身伤害 使用时检查 1 3 3 3 砂轮片固定 固定牢固 人身伤害 使用时检查 1 4 4 4 电机 正常工作电流在额定电机烧坏 电流内、绝缘良好 及时检查维修 2 3 6 5 接地 接地线连接完好 触电 使用时检查 1 4 4 6 紧固体螺栓 螺栓完好 人员身伤害 使用时检查 1 2 2

安全检查分析表

工作岗位： 维修 设备名称及位号： 电焊机 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期：2017年1月15日 序号 检查项目 检查标准 未达标准的主要后果 现有安全控制措施 L S R 建议改正措施 1 电源开关 保护良好、无漏电 触电、人身伤害 维护保养及时，禁止违章作业 2 3 6 2 电源线 无老化 触电、人身伤害 及时保养、及时检查更换、执行专业培训，按照操作规程 2 3 6 3 电焊机 外罩完好、接地、触电、人身伤害 无漏电 经常检查，及时排除故障 2 2 4 4 电焊钳 无破损、无漏电 触电、人身伤害 及时保养，及时检查更换、安全培训，执行操作规程 2 3 6 5 漏电保护器 灵敏可靠 触电、人身伤害 认真夹层，加强维护保养 1 3 3 6 接地线 接地线连接完好 触电、人身伤害 作业前认真检查，配漏电保护器、执行作业操作规程 2 3 6

安全检查分析表

工作岗位： 维修 设备名称及位号： 氧气瓶

分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期：2017年1月15日 序号 检查项目 检查标准 未达标准的主要后果 现有安全控制措施 L S R 建议改正措施 1 瓶体 完好，无破损 泄漏、火灾、人身伤害、财产损失 定期检查，收货验收检查 2 3 6 2 减压阀 保护良好、无漏泄漏、火灾、人身伤害、气 财产损失 无老化、无破损、无漏气 泄漏、火灾、人身伤害、财产损失 泄漏、火灾、人身伤害、财产损失 维护保养及时，定时检查，轻轻搬放。 2 3 6 3 气管 及时检查更换 2 3 6 4 阀门 完好、无漏气 经常检查，及时排除故障 2 2 4

安全检查分析表

工作岗位： 维修 设备名称及位号： 乙炔瓶

分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期：2017年1月15日 序号 检查项目 检查标准 未达标准的主要后果 泄漏、爆炸人身伤害、财产损失 现有安全控制措施 L S R 建议改正措施 1 瓶体 完好，无破损 定期检查，收货验收检查 2 2 4 2 减压阀 泄漏、爆炸、人保护良好、无漏气 身伤害、财产损失 泄漏、爆炸、人止逆作用良好、阀身伤害、财产损体完好、无漏气 失 泄漏、着火、人无老化、无破损、身伤害、财产损无漏气 失 完好、无漏气 泄漏、爆炸、人身伤害、财产损失 泄漏、着火、人身伤害、财产损失 维护保养及时，定时检查，轻轻搬放 2 3 6 3 止逆阀 维护保养及时，定时检查，轻轻搬放 2 3 6 4 气管 及时检查更换 2 3 6 5 阀门 经常检查，及时排除故障 2 2 4 6 切割炬 无破损、无漏气 及时保养，及时检查更换 2 2 4

安全检查分析表

工作岗位： 维修 设备名称及位号： 手钻

分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期：2017年1月15日 序号 检查项目 检查标准 未达标准的主要后果 现有安全控制措施 L S R 建议改正措施 1 钻夹头 牢固 机械伤手 佩戴防护手套 1 4 4 2 电动开关 灵敏 设备损坏、机械伤手 佩戴防护手套 1 3 3 3 接地 良好 设备损坏 定时检查，维护保养得当 1 3 3 4 接线盒 完好 设备损坏 有电工按时检查，维护 2 3 6

安全检查分析表

工作岗位： 维修 设备名称及位号： 磨光机 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期：2017年1月15日 序号 检查项目 检查标准 未达标准的主要后果 设备损坏、财产损失 触电、人员伤害 现有安全控制措施 L S R 建议改正措施 1 电压 正常不缺相 定时检查电盘、电表刻度清晰 1 3 3 2 电源线 绝缘良好 定时检查，有漏电保护器 1 4 4 3 砂轮片 牢固无缝隙 人员伤害 定时检查、维护保养得当 2 3 6

抽堵盲板作业风险分析表

部门：生产车间 岗位： 维修 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序号 工作步骤 办理抽堵盲板安全作业票 危害或潜在事件 易燃、易爆物质进入作业生产设备、管道内，可能引起火灾、爆炸 主要后果 造成生产事故和伤亡事故 现有安全控制措施 L S R 风险 等级 可接受 建议改进措施 1 生产车间必须办理抽堵盲板安全作业票 车间认真检查、核对。 作业部门确认作业场所没有危害因素 作业部门为作业人员准备必备的安全防护用品 作业前对作业人员进行安全教育和危害告之 车间有专人操作，认真检查 安全部门巡回检查，监督作业 挂牌警示 车间必须坚持谁安装，谁拆除的原则，并严格检查、确认。 安全、技术部门派人现场监督。 1 5 5 2 堵盲板作业前准备工作 检查不细，遗漏或确定错误。 没有隔绝，造成生产和伤亡事故 2 2 4 可接受 3 堵盲板作业 安装错误、盲板选用不当或安装不到位，引发事故 拆除错误或没有拆除盲板造成事故 造成生产事故和伤亡事故 造成生产和伤亡事故，影响正常生产活动 1 5 5 可接受 4 抽盲板作业 2 2 4 轻微或可忽略

登高作业风险分析表

部门：生产车间 岗位： 维修 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日

序号 工作步骤 危害或潜在事件 不办理作业票，安全措施不到位，对生产设施、人员造成危害。 检查不细，遗漏或确定措施不到位。 没有严格执行登高作业安全措施，可能造成事故 其他作业相互影响，没有安全措施，可能造成事故 主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改进措施 1 办理登高作业票 造成生产事故和伤亡事故 作业部门必须办理登高作业票 1 5 5 可接受 2 登高作业前准备工作 造成生产和人员伤亡事故 造成生产事故和伤亡事故 作业部门确认作业场所没有危害因素 作业部门为登高作业人员准备必备的安全防护用品 作业前对作业人员进行安全教育和危害告之 作业部门有专人监护，认真履行监护职责 安全部门巡回检查，监督作业 挂牌警示 有其它作业时必须按规定办理相关作业证，并严格执行各种作业安全操作规程。 1 3 3 可接受 3 登高作业 1 5 5 可接受 4 交叉作业 生产和人身安全事故 1 5 5 可接受 5

吊装作业工作危害分析表

部门：生产车间 岗位： 维修 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 发生频率 现有的管理措施/控制措施 L S R 风险 等级 可接受 建议改进措施 1 制定吊装方案 吊装方案制定不完善； 影响吊装进度；发生事故；从未发生 财产损失、人员受伤。 影响吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤。 影响吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤。 撞坏设备设施；发生火灾爆炸事故；发生车辆伤害事故；造成财产损失、环境污染、人员伤亡。 吊装作业规程 1 4 4 2 联系吊车 1.吊车额定载重量偏小； 2.吊车无资质； 3.驾驶员、指挥员无资质 人员配备不能胜任现场作业，没有监护人员。 1. 未按指定路线行走； 2. 道路管廊太低，未设限高标志； 3. 未佩戴阻火器； 4. 车速在厂内行驶过快。 1.没有执行吊装方案； 2.违章指挥、违章作业； 3.吊装设备固定不牢靠； 4.起重机作业范围有闲杂人员； 5.起重机支撑位置不当。 从未发生 吊装作业规程、查看有关资质证明。 1 4 4 可接受 3 安排现场作业人员 从未发生 吊装作业规程 1 4 4 可接受 4 吊车进厂 从未发生 设置限高、限速、限行标志，进厂前佩戴阻火器，现场人员戴好1 安全帽、安全带等安全防护用品； 5 5 可接受 5 吊装作业 影响吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤。 从未发生 学习吊装方案；遵守吊装作业规程，吊装使用前，检查起重设备，1 周围设置警戒线；起重杆下严禁有人。 5 5 可接受 6

动火作业风险分析表

部门：生产车间 岗位： 维修 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序号 1 工作步骤 人员资质 危害或潜在事件 未经过培训的无证人员有违章和违操作行为 主要后果 造成生产事故和伤亡事故 现有安全控制措施 作业部门必须办理动火证 电焊工必须经过专业技术培训持证上岗 工作前穿好防护服、工作鞋、严禁穿短衣短裤操作，防护罩等。 作业部门确认作业场所没有危害因素 作业部门为登高作业人员准备必备的安全防护用品 作业前对作业人员进行安全教育和危害告之 焊机外壳接地良好，焊钳及把线绝缘可靠，在潮湿环境，应站在胶版或木板上 焊接贮存过易燃易爆、有毒有害物品的容器或管道时必须经过置换，设备接地。动火证、监护人。 戴防护镜或面罩，规范操作 焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压力容器、管道上施焊，监护人 办理登高及进入罐内作业证 严格执行作业安全操作规程 操作开关回零，切断电源。附属用品、导线规范收回存放 L 2 S 2 R 4 风险 等级 可接受 建议改进措施 2 防护用品 在工作过程中弧光伤眼、铁渣飞溅、人身触电 皮肤和眼睛受到伤害，人身伤亡 1 3 3 轻微或可忽略 3 4 5 6 7 8 焊机接地、接线绝缘、仪表 现场施焊 除渣清根 交叉作业 登高及罐内作业 停电焊机 操作人员触电 施焊过程中任何一个环节误操作会使设备或管道爆炸 清除焊渣，碳弧气刨清根时，铁屑飞溅 集中施焊，相互影响，设备和管道爆炸 高空坠落 有毒有害物质 人身伤亡 造成生产和人身伤亡事故 人身受伤 生产和人身安全事故 人身伤亡、中毒 1 1 1 1 1 1 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 可接受 可接受 轻微或可忽略 可接受 可接受 可接受 附件丢失、绝缘破坏、设备受损 设备损坏\\触电

动土作业风险评价

部门：生产车间 岗位： 维修 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日

序S R 工作步骤 危 害 主要后果 现有的控制措施 L 风险等级 建议改进措施 号 1 2 3 办理动土作业证 制定施工方案 标志设置警示 未办理动土作业证。 办理作业证时未经工艺、设备、电仪等有关人员批准。 无施工方案。 施工现场无安全警示标志。 施工中对暴露出的电缆、各类工艺管线及不明物品，不加以保护，仍进行作业。 施工中发现有毒有害物质时不采取防范措施。 在禁火区使用易产生火花的工具。 未及时回填土，并恢复地面设施。 设备设施损坏、其它伤害。 设备设施损坏、其它伤害。 设备设施损坏、其它伤害。 人员伤害。 人员伤害、工艺管线及电缆损坏。 人员伤害。 安全规程 安全规程 安全规程 安全规程 安全规程 安全规程 安全规程 安全规程 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 轻微或可忽略 轻微或可忽略 轻微或可忽略 轻微或可忽略 轻微或可忽略 轻微或可忽略 可接受 轻微或可忽略 4 动土作业 火灾、爆炸。 人员伤害、其它伤害。

断路作业风险分析表

部门：生产车间 岗位： 维修 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险 等级 建议改进措施 1 办理断路有关手续 排空易燃、易爆物质，造成生产事故和伤亡可能引起火灾、爆炸 事故 断路部门必须办理断路审批 1 3 3 轻微或可忽略 2 断路前准备工作 机动车、无关人员进入现场，发生事故 造成车辆、人体伤害 在断路地段设置警戒绳 悬挂警示标志 保卫人员现场警戒 车间有专人检查，控制排空量 保卫人员现场警戒，坚守岗位 安全部门巡回检查，禁止在断路区域内进行动火作业 1 5 5 轻微或可忽略 3 断路期间 机动车、无关人员进入造成生产事故和伤亡现场，有违章用火作事故 业，排空过大发生事故 1 4 4 轻微或可忽略 4 作业完成 不拆除警戒设施造成事故 造成车辆和伤亡事故、影响正常生产活动 保卫人员撤回警戒人员 车间拆除警戒设施 1 2 2 轻微或可忽略 5

检维修工作危害分析表

部门：生产车间 岗位： 维修 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序号 工作步骤 危害或潜在事件 人员安排不合理，没有相关作业证及作业技能 主要后果 维修质量不合格；设备事故；人员伤害 人员伤亡、环境污染 未办理作业票证私自作业 3 办理有关证件 人员伤亡、环境污染 作业器具存在隐患 没有可靠隔绝；没有置换分析合格；没有佩戴劳保用品；无人监护 检修质量不合格；安全设施未复位 人员伤亡 人员上亡、财产损失 人员上亡、财产损失

现有安全控制措施 L S R 风险 等级 可接受 建议改进措施 1 人员安排 检维修作业制度 1 4 4 危害因素未辨识明确 2 作业项目危害分析 风险评价管理制度 1 4 4 可接受 检维修作业制度 1 4 4 可接受 可接受 可接受 可接受 4 检查作业工器具 检维修作业制度 1 5 5 5 检修作业 检维修作业制度、劳保穿戴规范 1 5 5 6 7 8 检修设备试运行 检维修作业制度 1 4 4

临时用电作业工作危害分析表

部门： 生产车间 岗位：维修 工作任务：临时线路敷设 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序号 工作步骤 危害或潜在事件 人员安排不合适，没有电工证 主要后果 触电、电器事故；财产损失；人员伤亡 现有安全控制措施 临时用电管理制度 L S R 风险 等级 建议改进措施 1 人员安排 1 4 4 可接受 2 工具准备、电缆准备 工具准备、电缆准备不合适，工具漏电、火灾事故、触电事故；线路破损，绝缘老化或受潮 财产损失、人员伤亡 1、 线路敷设高度不够； 2、 配电金属外壳未接地； 3、 带电作业 人员伤亡事故 临时用电管理制度 1 4 4 可接受 3 敷设线路及配电设备 线路送电

临时用电管理制度、穿工作服绝缘鞋，戴安全帽，挂禁止送电警示标志牌 电器管理规程、绝缘手套 1 5 5 可接受 4 5 6 7 8 设备漏电 人员触电 1 5 5 可接受

受限空间作业风险分析表

部门：厂内受限空间作业 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险 等级 建议改进措施 未经过培训的无证1 人员资质 人员有违章和违操作行为 造成生产事故和伤亡事故 作业部门必须办理受限空间作业票 从事专业技术的施工人员必须经过专业技术培训持证上岗 2 2 4 可接受 2 防护用品 含酸碱的液体伤人 造成人体伤害 防护服、防毒面具、专用防护用品 2 2 4 可接受 3 断电 检修过程中错误开启设备 1.取下电源保险丝 设备损坏、人员伤亡 2.电源开关拉下上锁 3.挂警示牌 2 2 4 可接受 4 设备与管道隔绝 检修过程中釜内进入有害气体和介质 引起火灾爆炸、人员中毒、化学性烧伤等事故 插入盲板进行管道安全隔绝或拆除一段管道 1 2 2 轻微或可忽略 5 置换、清洗、通风 有害、易燃气体含量过高 受限空间残留有害易燃气体含量不明确 用清水冲洗吸收 引起火灾、爆炸或人员中毒 用风机向灌内吹风 佩带隔绝式防护器材 动火许可证 受限空间作业许可证 1 2 2 轻微或可忽略 6 进入受限空间动火作业 引起爆炸、人员中毒 1 3 3 轻微或可忽略

安全检查表分析和风险评价（SCL）

分析部门：安全科 分析内容：厂区布局 、防雷、排水等

分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序号 检查 项目 检查 标准 不符合标准的 主要后果 现有控制 措施 可能性 L 后果严重 性 S 风险度R 分值 等级 建议改进措施 1 2 3 石油化工企业防火防雷设设计规范8.2条；设施 计规定3.1.9 厂区排排水渠道畅通 水 管道设备保温 厂区内部平面布置 厂区外部周边环境境 4 5

设施遭受雷击，设备损坏、人员伤亡、环境污染 建筑物坍塌、设备损坏。 管道设备冻坏，管道设备保温层；良财产损失、环境好，无脱落。 污染 石油化工企业防火安全距离达不到设计规范、建筑防火要求。人员伤亡 设计规范 安全距离达不到石油化工企业防火要求，发生事故设计规范、建筑防火易造成周边环境设计规范 污染 有避雷针，定期维护1 保养，定期检测。 定期清理排水沟渠 1 5 5 3 5 5 6 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 所有需防冻设施管道都做了保温处理，2 定期检查。 按功能区划分，平面1 布置基本合理 选址合适，周边安全1 间距符合要求 5 5 5 5

天气、地震等自然灾害风险评价

分析部门：安全科 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日

序号 项目 危 害 地面积水 主要后果 现有的控制措施 L 2 S 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 R 8 8 8 6 6 6 6 6 8 8 6 3 风险等级 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 建议改进措施 道路淹没，人员伤害 保证下水道疏通 1 暴雨 车间进水 电力中断 路面湿滑 设备浸水烧毁，产品立即切断电源，清理积水； 2 浸湿 车间停产，经济损失 建立应急措施 摔倒 屋顶坍塌，人员受伤 及时组织清理积雪 2 2 2 2 2 2 2 2 暴雪 厂房积雪 气温低 高空坠落 3 冰雹 顶棚坍塌 电力中断 火灾，雷击 及时清除积雪，采取加固措施 关好门窗、确保岗位暖气、人员冻伤，管道结冰 空调设施工作正常 到安全地点躲避，做好设备人员砸伤、设备损坏 维护 组织员工撤离到安全地点人员砸伤 值守 车间停产，经济损失 建立应急措施 定期测试、检查防雷接地保财产损失，人员伤害 护、电涌保护，启动灭火应2 急措施 车间停产，经济损失 建立应急措施 人员伤害、设备损坏 2 4 雷电 电力中断 顶棚坍塌 组织员工撤离到安全地点2 值守

电力中断 5 暴风 气温低 车间停产，经济损失 建立应急措施 人员冻伤，管道结冰 关好门窗，确保岗位暖气、空调设施工作正常 选址时做安全评价，设计按照有关规范设计。制定有关应急预案，定期演练。配备必要的防护用品。 室内采用风扇、空调等降温，室外设施加强通风、水喷淋降温。 室内采用水暖、空调等取暖，室外设施采用保温、伴热带等措施 2 2 3 3 6 6 可接受 可接受 6 地震 7 高温 8 低温 甲醇等储罐、管道泄漏；房人员伤亡、财产损屋倒塌；电力失、环境污染 中断 人员伤亡、影响工艺人员中暑、设稳定造成停车、财产备、储罐超温 损失、环境污染 人员冻伤、设人员伤亡、影响工艺备管道、储罐稳定造成停车、财产冻坏泄漏 损失、环境污染 1 5 5 可接受 1 4 4 可接受 1 4 4 可接受