加油站月度经营分析

加油站月度经营分析

（×月）

××销售××分公司××加油站

二○一二年××月××日

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加油站月度分析报告

一、销售分析 1、指标完成情况

本月零售成品油××吨，计划完成率为××%，其中汽油完成 吨，柴油××吨，柴汽比为××，售卡××张，卡销比××%；年度

累计完成汽柴油为××吨，累计完成年计划进度××%，发生费用 元，实现利润为××元。

2、销售品种分析

各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有:

市场供求（资源宽松、短缺等）、因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际运营情况（加油站停业改造）等。

3、促销分析

本月开展了以××为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表：

××促销活动销售情况

项目 品种 品种1 品种2 品种3 …… 备注： 促销幅度% 促销期间销售数量 促销前同周期销售数量 去年同期销售情况 促销效果评价 二、市场及竞争对手分析

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本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。

本站的主要竞争对手有…，并逐一分析如下：竞争对手分析提示：竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。

三、客户及服务分析

1、大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。（如本季度着重对××客户进行了开发工作，××客户已成为固定客户，固定客户比例达到××%，与上月对比提高××%。未成功开发××客户的主要原因是：……）

2、客户支付方式结构分析

数量 本季消费金 额（元） 支付类型 现金 例% 元 ±% ±元 ±% 所占比增减±增减 增减 增减 与去年同比 与上月同比 加油IC卡 银联卡 城市一卡通 折扣兑现 小额配送 合计 本月，本站客户支付方式主要变化是……，占有最高比例的

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是……，IC卡比例为……。在引导客户支付结构改善上做了……工作，效果如何……。

3、服务分析。本月开展了以…为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是……，通过服务活动，使顾客满意率提高××%，对促进品牌知名度和美誉度有……作用。

四、效益效率分析 1、费用分析

根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：××元，当期费用××元，吨油收入××元，吨油费用××元，模拟核算实现当月利润××元，本月可控因素与上季对比情况如下：

单位：元

项目 本月 上月 增减 水费 电费 通讯费 修理费 办公费 差旅费 招待费 其他费用 合计 从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大（或降低）××元，需要加大控制力度的费用有××、××。其中，维修费主要是用于××设备（房屋）的维修或整改，从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是××元。

2、利润分析

销量：××吨，当月费用××元，可比利润：××元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到××吨，其中汽

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油需完成××吨，月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：……。

3、人均劳效分析

上级核定本站用工编制××人，人均零售量××吨/人年；本月实际使用××人（其中：合同化员工××人，市场化员工××人），超（或节约）用工编制××人；实际人均零售量××吨/人年，超（或欠）人均劳效目标值××吨/人年。

现有用工中，加油站管理人员××人（其中：站经理1人，副经理1人，核算员2人）；加油现场操作员工××人，实行×班×运转倒班模式；便利店工作人员××人；实行×班×倒，机动班员工××人。

五、存在的主要问题及解决问题的措施和方法 1、市场方面（下月市场主要面临的情况）； 2、销售方面（分汽柴油和各品号进行说明）；

3、客户服务与管理方面（近期要结合庆双节、迎要求查寻差距、开展服务）；

4、商品管理存在的问题（油品购进、库存管理、促销、盘点等各环节）；

5、费用控制（及时发现费用控制方面的问题）；

6、提高利润（要开展以提高汽油销量为长期主题的活动，找准量费利之间的关系，查找制约提高效益的主要问题）；

7、加油站现场管理（结合规范要求，进行现场操作、定置管理、

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站内安全等各项检查，主要问题是）……；

8、需要上级解决的突出问题是……。 六、下一步工作目标

1、下月销售计划达到××吨，其中汽油××吨，柴油××吨；努力将可控费用控制在××元内；力争将××客户发展为固定客户，其中卡客户要达到××，达到利润××元。

2、具体措施和办法（要详写） （1）汽油上量 （2）提高利润 （3）客户服务 （4）市场分析 （5）促销策略 （6）现场管理 （7）提高效率

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