2013年度合规性评价综述序号评价项目适用的法律法规机械防护安全距离；电动气动工具安全管理规范；高处作业安全管理规范；动火作业安全管理规范；机动车维修管理规定；汽车变速器修理技术条件；汽车前桥及转向系修理技术条件；评价内容1、操作规程要求是否得到落实；2、实施的有效的操作性是否能够满足程序和相关法律法规要求。执行情况每周组织全员进行岗位流程的学习，并每月进行操作规程的培训；全员持证上岗，证书运在有效期内，目前没有发生操作不当造成的人身伤害事故。评价结果1操作规程满足要求2中华人民共和国固体废物污染环境防治法国家危险废物名录危险化学品安全管理条例电子废物污染环境防治管理办法一固体废弃物排放般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准城市生活垃圾分类及其评价标准（GJ/T102—2004）（J373—2004）1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。1、纸质、塑料、纤维、金属、耐火砖等类固废实施较旧领新，供应部回收；2、木质、含油布等类固废入窑焚烧；3、办公产生的圆珠笔芯、日光灯管、电池、墨盒、色带、附印纸、电子产品等类固废保卫部回收处理。4、生活固废由物业中心移交环卫部门处置。1、电：生产用电、办公、生活用电实行定额控制，通过峰谷运行、制度约束严格控制电能浪费，对使用部门实施电能目标考核；2、水：生产用水、办公、生活用水实行定额控制，通过回收循环使用，制度约束严格控制水资源浪费，对使用部门实施水资源目标考核；3、油：生产用油、车辆用油实行定额控制，通过制度约束严格控制油品浪费，对使用部门实施油品目标考核；4、易耗办公用品：定额控制，满足要求3能（资）源使用中华人民共和国节约能源法国务院关于加强节能工作的决定城市节约用水管理规定中华人民共和国清洁生产促进法1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。满足要求2013年度合规性评价综述序号评价项目适用的法律法规评价内容1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。执行情况1、油料、氧气、乙炔：通过对采购、运输、贮存、使用过程制订了管理制度和安全操作技术规程，并有效实施予以控制；未发生安全和污染事件。修理厂编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构，完善消防管理制度；各场所配备的了相应的消防器材并定期检查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练；每周进行消防安全检查，发现隐患，立即整改。未发生重大消编制了各类电气设备的安全操作规程和安全管理制度，并经常检查、考核其执行情况；所有电工持证上岗；所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用品按时检定，处于有效状态；对电气设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。未发生上触电事故。编制了特种设备的安全操作规程；特种设备操作人员持证上岗，证书运在有效期内，定期进行专业培训和健康检查；定期对特种设备进行维护。目前没有发生操作不当或设备故障造成的人身伤害事故。评价结果4化学品管理危险化学品目录危险化学品安全管理条例危险化学品贮存通则气瓶使用安全管理规范满足要求5消防安全管理中华人民共和国消防法消防监督检查规定满足要求6用电安全中华人民共和国安全生产法漏电保护器安全监察规定电业安全工作规程用电安全导则可移式电动工具的安全601、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。满足要求7特种设备安全特种设备安全监察条例特种设备目录特种设备质量监督与安全监察规定特种设备注册登记与使用管理规则特种作业人员安全技术培训考核管理办法压力容器安全技术监察规程起重机械安全监察规定起重机械安全规程气瓶安全监察规程1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。满足要求8安全管理国务院关于特大安全事故行政责任追究规定国务院关于进一步加强安全生产工作的决定生产安全事故报告和调查处理条例生产过程危险和有害因素分类与代码重大危险源辨识职业健康安全管理体系规范中国石油天然气运输公司质量事故管理规定《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安全生产事故隐患排查治理暂行规定1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。签订了安全责任书，按照Q/SY1002.1-2007的规定建立了文件化的健康安全管理体系，对重大风险进行了识别和控制，建立了安全管理组织机构和安全管理体系，建立了事故管理的有关规定。目前没有发生一起轻伤以上伤亡事故和职业病事故。安全管理受到了分公司的肯定。满足要求9劳动防护与职业健中华人民共和国安全生产法中康管理华人民共和国职业病防治法中华人民共和国传染病防治法中华人民共和国劳动法中华人民共和国工会法中华人民共和国保险法职业病危害事故调查处理办法职业病范围和职业病患者处理办法的规定职业病报告办法职业健康监护管理办法职业性健康检查管理规定中华人民共和国妇女权益保障法（2005年）女职工劳动保护特别规定劳动防护用品配备标准劳动防用品管理规定基层岗位HSE培训矩阵编写指南；集团公司HSE培训办法；全面规范化生产维护TnPM设备管理模式学习材料；中国石油天然气运输公司6S推行标准1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。建立员工劳动保护用品配备台帐，按照不同岗位配备劳动防护用品，特殊岗位配备专用防护用品（防尘、防噪、防烧、防辐射、防电、防毒、防高空坠落等）；建立员工职业健康档案，每年对员工进行健康体检；夏季发放防暑降温用品、饮品、药品；高温季节生产岗位采取加强通风和遮阳（有条件的安装空调）等措施改善劳动作业（办公）条件；目前没有发生一起职业病和食物中毒和传染病事故。每月进行员工培训，规范工作行为，正确贯彻执行有关管理标准、规章制度，加强绩效考核，提高工作效率，并建立培训评价记录。满足要求10培训管理1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。满足要求
