IATF16949&ISO9001质量管理体系管理评审材料汇编

文件编号：WHCJ/GP-2017
受控状态：受控非受控

编制：王军
审核：李楠
批准：蔡明

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目录
管理评审计划..............................................................................................................................................3会议记录.......................................................................................................................................................5管理评审报告..............................................................................................................................................6附：各部门报告.........................................................................................................................................9总经理在管理评审会议上的首次讲话................................................................................................9总经办质量管理体系运行情况总结..................................................................................................10销售部质量管理体系运行情况总结..................................................................................................12技术部质量管理体运行情况总结.......................................................................................................13生产部质量管理体运行情况总结.......................................................................................................14品管部质量管理体系运行情况总结..................................................................................................15质量管理体系运行总结报告................................................................................................................17结束语.....................................................................................................................................................18

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管理评审计划
序号： WHCJ2017-01 编号：WHCJ/GP-01

评审目的：根据ISO9001：2015以及IATF16949-2016标准的要求，为了确保本公司质量体系的持续适宜性、充分性、有效性，寻找建立新版体系的不足和缺陷，从而加以改进和完善。评审范围：公司质量体系所覆盖的所有过程、部门、场所。

参加人员：
XXX、XX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
评审内容要点：
内容：
1、质量体系是否持续适宜和有效，质量方针适宜性和目标的要求完成情况2、内审的结果。

3、质量目标指标达成情况
4、相关方对质量方面的反馈。

5、过程质量因素控制情况。

6、预防和纠正措施的状况。

7、可能影响体系的变更。

7、改进的建议。

需提交的资料
1、管理者代表提交体系运行情况和内部审核情况报告、可能影响体系的变更情况，以及目 标指标完成情况报告。

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2、各部门提交本部门的工作业绩情况、采取纠正预防措施情况、改进建议的报告；3、销售部提交顾客对于产品质量要求方面的反馈报告；
4、技术部、品管提交其他各相关方对公司质量方面的反馈报告；重要的纠正/预防措施；

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会议记录

NO：

参加人员

1、会议由总经理主持，总经理说：本公司自引进ISO9001-2015体系以来，本

公司制定了质量方针和质量目标，确定了企业的发展方向，并通过实施体系使本

公司的管理正在走向协作化、科学化，本次会议主要讨论目前所定的质量方针和

目标是否与本公司的发展想适应并讨论各部门报告。

2、会议讨论了总经办提供的“质量目标实现状况”针对年初制定的质量方针、质

量目标是否适合公司目前发展方向，制定的目标是否具有可实现性，目前达成状

况如何，行政部经理对上述情况作了阐述；

3、会议讨论了销售部的顾客满意状况报告，自体系实施以来，本公司没有接到

会 投诉；没有因质量问题退货，发出顾客满意度调查表，满意度为98%，达到公司

97%的目标。

议

4、会议讨论了管代的内部质量审核报告；对开出的2项不合格报告的纠正措施

内 完成状况进行反馈，基本完成。

容 5、会议讨论了本公司自实施体系以来所采取的纠正措施、预防措施，认为本公

司做到了持续改进质量管理体系

通过对上述问题讨论认为：本公司质量管理体系符合本公司目前的规模、产品特

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管理评审报告

序号： 编号：WHCJ/GP-2017

评审会议时间、地点：2017年8月5日会议室

评审目的：确保质量管理体系体系的持续适宜性、充分性、有效性。

评审范围：公司质量管理体系体系所覆盖的所有过程、部门、场所。

主持人

评审结论：
1、质量方针和目标实施情况
1.1产品一次交验合格率99％，
完成情况：
本公司产品的一次校验合格率平均为100％，达到目标要求。

1.2顾客满意度达到97%。

回收10份，回收率为100％，2016年12月通过对顾客发放满意度调查表，问卷共发放10份，
顾客满意率达到98%，达到目标要求！

2、2017年质量目标分目标实现情况
本公司于今年1月份制定了质量方针，针对质量方针制定了2个质量目标，到目前为止，关于“顾客满意率97％”的目标通过“交期保证”“质量保证”的实施得以达到，目前已通过厂对操作线工人的设备使用的培训、加强对操作现场的管理等措施基本，对供方进行现场检查考核，并将本公司对供方传达，目前已基本完成了合格供方目录、评定报告，从近期供货交期和验收质量来看均达到厂质量目标，通过技术质量科对生产一线工人进行工艺培训，并进行上岗考核，使工艺贯彻率达到100%；组织相关人员（消防、行车安全使用等）的文件培训，上半年生产安全、无事故发生，取得了较好的效果，自体系运行至今，公司没有发生检验员漏检和错检、达到公司分目标。

通过对质量目标的分析，可以看出公司正在按照质量方针规定的总的宗旨和方向努力，质量方针是适宜的和充分有效的，是切合本公司实际的。

2、2017年1月~8月重大质量事故的处理。

本公司2017年1月至今未出现过重大的质量事故。

3、顾客和其他相关方反馈情况
3.1顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反映，均为轻微事件，且满意度也达到97%。

4、法律、法规符合性综合性评价报告

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今年1月质量体系策划之初，本公司就加强了各部门的各项活动于法律法规符合性的评价，共收集相关标准、规范共6个，经过评价，本公司均能满足要求。

5、组织机构、人员和职责：
体系建立之后，本公司进行了机构划分，建立了生产部、总经办、技术部、品保部、销售部、采购部、财务部7个部门，并结合质量体系的策划，编发各部门的岗位职责，确保职责明确，工作有成效。

6、质量管理体系内部审核报告
本公司于2017年7月15日进行了体系运行以来的第一次内审，涉及质量管理体系体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，、顺利地完成了审核计划。本次内审共开出不合格项2项，无严重不合格，均为轻微不合格，共涉及2个部门2个体系要素，各相关部门都能积极整改，不合格项均已整改到位。（详见“内部体系审核报告”）
7、纠正和预防措施实施情况
对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正/预防措施控制程序执体系运行以来，
行。体系运行至今共采取了1项纠正措施，1项预防措施；通过纠正/预防措施的实施，使体系得到改进和提高。

8、过程质量趋势分析报告
本公司利用目前电力供应不足的情况，在间歇时间通过实行ISO9001：2000质量管理体系，加强员工培训，提高员工质量意识，规范操作程序，增加各部门对产品质量的监督检查，提高管理水平，为未来的发展做好准备。通过公司今年1月至今的产品合格率情况来看目前本公司的产品质量处于受控状态。

9、体系要素及相应文件的修正
体系运行几个月来，暂未有对文件和体系要素的修改情况发生。今后，将根据体系运行情况，以及外部审核中发现的问题随时对文件中不适合的地方予以修改，确保体系的符合性、充分性和有效性，并在不断修改中达到持续改进。

10、体系运行以来各部门工作总结及展望（摘要）
总经办：从2017年1月起推行ISO9001：2015、IATF16949-2016管理体系，根据年度计划的安排和体系实施的要求联系和组织了多次培训，并严格按照体系的要求加强了对文件和记录的管理，对质量有重要影响的岗位人员积极督促和组织了培训。

生产部：按照体系的要求进行生产，确保产品质量，并开展对现场的5S管理，加强了对库房的管理，防止了质量事故的发生。

采购部：按照体系要求，对采购物资的供方进行评定，共评出6 个供方作为首批合格供

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方，今后将根据供方的物资供应及服务情况，每年进行复评。通过供方的选择和评定减少采购的随意性提高了采购物质的质量。

销售部：按照体系要求，加强了合同评审工作，加强与顾客的沟通，确保顾客的需求被充分识别，更好地满足并超越顾客的需求。

技术部：根据体系对策划和工艺设计的要求，加强了工作程序的规范性，避免以前不规范。

11、存在问题及改进建议
增加1名工艺员。

12评审结论：
本公司质量管理体系符合本公司目前的规模、产品特点，运行充分有效。质量方针、质量目标适宜。

编制：

批准：

日期：2017-8-5

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附：各部门报告

总经理在管理评审会议上的首次讲话

为适应企业的发展的需要，进一步提高我企业的管理水平，不断提高产品质量。本公司依据IS09001-2015、IATF16949-2016标准建立了本公司的质量管理体系，并制定了质量方针和质量目标，确定了企业的发展方向，希望通过实施体系使本公司的管理走向协作化、科学化。

从质量管理体系运行以来，全体员工、各职能部门都能严格按照IS09001-2015、IATF16949-2016标准及本公司的《质量手册》（包括程序文件），来指导自己的工作。今天，我们召开公司各部门负责人及内审员参加的管理评审会议，其目的是确保本公司的质量方针、质量目标及质量管理体系运行的持续性、充分性和有效性，验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持和实施。从而提高本公司产品的市场竞争能力，市场占有率和社会信誉。

这次“管评”会议评审的主要内容是：
1、质量管理体系是否持续适宜和有效，质量方针适宜性和目标的要求完成情况2、内审的结果。

3、质量目标指标达成情况
4、相关方对质量方面的反馈。

5、过程质量因素控制情况。

6、预防和纠正措施的状况。

7、可能影响体系的变更。

8、改进的建议。

下面由各部门反映我公司质量管理体系运行以来的情况，分别向大会作汇报，最后由管 请大家对上述几个总结报告认理者代表向大会作本公司的质量管理体系运行情况总结。

真讨论和分析。特别是要放在重点解决本公期存在的和系统性的问题。通过讨论，确定不合格项或需要改进的项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施，具体落实责任部门。组织人员对整改措施进行验证并具体落实。下面由各部门作质量管理体系运行的总结。

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总经办质量管理体系运行情况总结

质量管理体系运行以来，明确了质量方针、目标和质量承诺，制定了各项公司质量管理制度，现对一年来来本部门进行的工作总结如下：
一、对办公楼、生产现场、宿舍严格按照质量管理体系的要求进行了布置，制作了质量方针宣传标语等。

二、对公司生产过程的质量因素进行了识别，并按本公司的要求对其进行了管制。三、针对识别出来的部分重大质量因素制定了质量管理方案，进行控制。

法律法规等文件资料的收集、整理和发放，四、进一步加强对我公司的质量管理性文件、
使各种文件得到了有效的控制。

五、对质量法律法规文件进行了识别，确定了适合于公司的各项条款并对此进行了合规性评价，结果完全符合要求。

六、对所制定的各项质量管理制度的遵守情况进行监督检查，以确保质量良好，全体员工基本上都能自觉遵守、相互督促，有个别员工不能遵守质量管理制度。

七、7月份公司进行了质量管理体系内审，共开出2项不合格项，对开出的2项不合格报告进行了纠正和预防措施，对措施完成状况进行反馈。

八、按照质量管理体系对于质量管理人员的要求，对所有与质量有关的各级人员进行了培训，使其能符合满足质量管理的需要。

1、对所有进厂的新进员工进行上岗基础教育和岗位技能培训的同时也进行了质量意识培训。

2、对公司中层管理干部进行了质量管理体系及内审员培训。中层管理干部是公司的生力军，提高中层管理干部的能力及素质对公司来说是非常重要的。

3、对所有与质量有关的管理人员进行了管理者质量管理培训，增强质量意识，提高管理人员质量管理能力，为更好的进行质量管理打下坚实的基础。

下一步的工作：
1、按2017年质量培训计划，继续做好对质量管理人员、在岗员工、相关质量工作人员的培训工作，不断提高其素质。并对培训的有效性进行评价。

2、按照质量管理体系的要求，继续加强对办公楼、厂区、生产场所的督促、检查和整顿，促进文明程度的不断提高。

3、加强质量内部沟通，沟通活动的开展是全员参与程度的反映和质量意识的反映。

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4、做好各项检查工作，确保质量管理体系持续、有效的运行。

我们每个人要清楚的了解自身对质量的重要性及其在组织中的角色，质量管理体系的持续改进作为目标。如果每位员工都能将这一活动作为自己的目标，那么确保质量管理体系有效性、持续改进并提高产品质量则会成为现实。总的来说，我觉得年初制定的质量目前达成状况良好。方针、质量目标适合公司目前发展方向，制定的目标具有可实现性，

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销售部质量管理体系运行情况总结

质量管理体系运行以来，本部门认真做好质量保护体系所要求的各项工作，现总结如下：
一、对每位员工进行“质量方针，质量目标”宣贯，要求每位员工都能按标准的要求正确认识自己的职责权限，做好自已的本职工作。

二、部门所有人员都进行了质量意识方面的培训，经过培训后，本部门人员的质量意识增强了，只有我们的意识增强了，才能更好的为顾客服务。

三、在服务上我们认真贯彻公司的质量方针、质量目标。定期和不定期对顾客进行产品环保方面的询访和跟踪，受到顾客的好评。

四、自体系实施以来，本公司没有接到质量方面的投诉；没有因质量问题退货；发出顾客满意度调查表，满意度为98%，达到公司97%的目标，顾客满意度达到要求。五、经常按照质量管理体系的要求对本部门工作进行检查。发现问题及时进行整改。

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技术部质量管理体运行情况总结

自公司开展IS09001-2015、IATF16949-2016质量管理体系运行以来，我认为这套体系能够适应本公司的体系运行，只要我们不要把搞IS09001-2015、IATF16949-2016作为一种形式，而是去认真对待这项工作，完全能够把我公司的质量管理水平上一个档次。

质量管理体系运行以来，我们技术部积极认真地做了以下几件工作：
一、对每位员工进行“质量方针，质量目标”宣贯，要求每位员工都能按标准的要求正确认识自己的职责权限，做好自已的本职工作。

二、部门所有人员都进行了质量意识和管理方面的培训，为更好的进行日常与质量有关的各项工作打下了坚实的基础。

三、在搞好设备的各种管理和维护保养工作的同时，按照质量管理体系的要求进行了严格的控制。

四、按照质量管理体系的要求，对所有工艺文件进行了修改。

五、经常按照质量管理体系的要求对本部门工作进行检查。发现问题及时进行整改。本部门严格按照IS09001-2015、IATF16949-2016标准实施和质量管理体系的运行，并充分、适宜和有效的。

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生产部质量管理体运行情况总结

1、按照质量管理体系的要求，对供应商的业绩、生产规模设备、生产规模设备、技术力量、产品认证情况进行调查，选择合格供方，以保证采购产品对于质量的要求。2、对车间不良品的管理做好控制工作，确保质量不受影响。

3、对每位员工进行“质量方针，质量目标”宣贯，要求每位员工都能按标准的要求正确认识自己的职责权限，做好自已的本职工作。

4、为了提高员工的质量意识，我们对所有员工进行了质量意识，同时对部门内所有管理人员都进行了质量管理方面的培训。

5、经常按照质量管理体系的要求对本部门工作进行检查。发现问题及时进行整改。总之，IS09001-2015、IATF16949-2016标准在我公司的实施和质量管理体系的运行是有效的，通过定期的内部审核和管理会议，我们的工作一定会做得更好。

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品管部质量管理体系运行情况总结

质量管理体系在我公司运行已有两年了，我代表品管部向大会作年工作汇报：1、首先大家在各自的岗位上，按照质量方针的框架，把公司的质量目标分解成我部门全体员工的主要工作的任务；
A）原辅材料的检验控制：
原辅材料进仓前必须经检验员通过检验报告、质量保证单、外包装，必要时对产品的内在品质进行检验、测量和试验，按检验规范要求进行检验并记录。

B）严格控制过程产品的“三检”制度：
每批产品都必须执行自检、互检、完工检。在生产过程中对每道工序执行巡查并做好相关记录。完工检由专职质检员按照标准和〈〈检验规范〉〉做好检验并形成记录，对不合格产品进行标识、隔离、评审和处置。

C）进一步完善最终产品的检验，凡是出厂的产品必须进行严格控制，对可能造成质量问题等因素进行参数测试，合格后方可出厂。

2、严格对不合格产品的控制：
A）外购原辅材料的不合格产品立即隔离并标识，由工程部与供方联系，采取相冤枉应的处置措施。

B）对过程产品中不合格品处置：
对于少量不合格品，由发生部门填写《不合格品报告单》，由检验员签具处置意见，作为评审依据对于大批量不合格品，由检验员填写〈〈不合格品评审处置报告单〉〉，再由相关部门签具评审意见，交总经理批准实施，发放〈〈不合格品通知单〉〉致各部门。C）如在出厂产品检验中发现有不合格品，必须采取相应措施重新进行监视和测量，合格后方可出厂，以确保产品的质量保证。

3、定期对过程的监视和测量进行检查，对产品质量信息进行跟踪，依据对产品质量信息的反馈及时调整产品结构及工艺上的改进，提出相应的纠正和预防措施，使产品质量得以进一步提高。

4、定期对质量记录进行收集汇总、分析。并装定成册，做好归档工作，质量记录应储存安全、查阅方便。

5、进行了数理分析的学习和培训，在数据收集和信息分析的基础上，用逻辑思维方法，找出存在的主要原因，以此进一步寻找对策，减少不合格率的产生。

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6、成品合格率达到：99.48%.

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质量管理体系运行总结报告

首先我们对上版《质量手册》、《质量管理程序文件》和《质量管理制度》三级文件等一系列指导性、纲领性和支持性文件根据新版ISO9001：2015、IATF16949-2016标准进行了换版，并通过全体员工的学习加深对ISO9001：2015、IATF16949-2016标准的理解使全体员工的质量意识有了进一步的提高，奠定了质量管理体系运行的基础。加强对质量体系文件的管理和控制，尤其是文件的执行和使用。对质量法律法规文件进 确定了适合于公司的各项条款并对此进行了合规性评价，
结果完全符合要求。行了识别，对所制定的各项质量管理制度的遵守情况进行经常监督检查，以确保质量良好，全体员工基本上都能自觉遵守、相互督促，有个别员工不能遵守质量管理制度。

对公司的质量目标也作了分解到每个责任部门，使每个部门方向明确，责任到位，为全面实施质量方针、质量目标奠定了基础，公司质量有很大提升。

对公司生产过程的各个质量因素进行了识别，针对识别出来的部分重大质量因素制定了质量管理方案，并进行了控制。

公司按照质量管理体系对于质量管理人员的要求，对所有与质量有关的各级人员进行了培训，使其能符合满足质量管理的需要。

公司在2017年7月15日份开展了一次内审，发现了一些轻微不符合项，公司针对这些不符合项发生的原因进行了分析，分别制定了纠正和预防措施，并举一反三地检查类似的相关的部门的条款。

综合以上所述，结论如下标准要求能全面执行，整个质量管理体系均处在受控状态，是在持续有效地运行。

质量负责人：
2017年8月5日

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结束 语

刚才，各部门主管都对本部门质量管理体系运行的情况作了总结，管理者代表同志也作了质量管理体系运行情况的总结报告。各部门主管也各持己见，提出了我们工作中存在的问题。

为了使这项工作做到位，做的更好，特向各位提出如下意见：
1、各部门在认真学习IS09001-2015、IATF16949-2016标准的基础上，根据各自主管的条款认真领会其精神，把平时的各种质量记录、基础资料加以整理和保存，经常对“过程的监视和测量”进行检查，获得新信息，制定切实可行的“纠正措施”和“预防措施”，以进行持续改进。特别是对获得顾客反馈信息要进行充分地利用，以顾客为关注焦点满足用户需求。

2、对检查出来的不合格项要进行原因分析，认真加以整改，在“纠正”的同时，采取相应的预防措施，（既潜在的问题）。不但解决“看得见的问题”，也要解决“看的见、内在的、实质性的问题”。

3、对涉及到的系统性问题和各部门提出来的信息，要作为我们这次管理评审会议的信息输入，实实在在的解决问题。不是象征性地光对几个小问题制定纠正措施，如果是这样的话，就失去了“管理”的意义，也放弃了质量提高和质量改进的手段和手法。质量管理体系是自我完善，自我提高的过程，只有我们牢牢把握，并充分运用管理评审，消除质量管理体系运行的障碍，我们的目标一定能够实现。

总经理：
2017-8-5

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