GMP-010-车间剩余物料退库管理制度
**中药有限公司
管理标准----物料管理
编 码 SMP-WL-O10-OO 生产车间剩余物料退库文件名称
页 数 实施日期 2－1 管理制度
制 订 人 审 核 人 批准人 台
制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 供应部 分发部门 生产部、质保部、各仓库
QA
1．出现以下情况，可以退库
1.1生产、（分）包装结束后，应将剩余物料退库；
1.2生产车间在停产检修前应将剩余的物料退回仓库；
1.3生产、分包装过程中，某一原辅料在使用过程中发现质量问题时，应将其余所剩
的原辅
料退回仓库。
2．退库程序
2.1凡需退库的原药材、辅料、包装材料必须先经质保部的质检员检查； 2.2检查合格后，由班组负责人填写《领料单》（红色笔填写），班组领料员持红色领料单将
剩余物料送至仓库；
2.3仓库管理员对退库的剩余物料，应认真检查物料的名称、数量是否准确，外观是
否受污染。符合要求，可办理退库手续，否则，可拒绝退库； 2.4退库的剩余物料存放于原发放前位置，并与其他物料有效隔离，填写货位卡，标明品名、
数量、批号、日期、退库原因等，并填写物料台账。《领料单》（红色笔填写）宜单独存放；
2.5退库的货物再次发放前，未超过贮存期规定期限的，可按正常程序发放； 2.6下次发料时，应优先发放退库物料。
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编 码 SMP-WL-O10-OO 生产车间剩余物料退库文件名称
页 数 2?2 管理制度
台 3. 己打上批号的包装材料及受污染的物料不得退库。
4. 因质量问题退库的货物，按《不合格品处理制度》的要求办理。
5 相关文件
《不合格品处理制度》
6 管理记录附后
《领料单》REC-WL-005-00
领料单
编码：REC-WL-005-00
领料单位： 日期： 年 月 日 编号
编码 供货单位 品名 规格 领料量 实发量 领料批号 备注
制单： 批准人： 仓管员： 领料人：
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