工装 模具 检具 采购管理规定

规范工装、模具、检具采购程序，明确公司工装、模具、检具采购流程中各部门的职责，使工装、模具、检具采购规范化。

2 适用范围

本程序适用于公司所有工装、模具、检具采购流程的控制。受控工装、模具、检具分类如下： 2.1新项目开发的工装、模具、检具。 2.2补充产能需复制的工装、模具。 2.3重要及关键备用需复制的工装、模具。 2.4技术改造需开发的工装、模具、检具。

2.5设计变更或结构更改较大需重新制作的工装、模具、检具。 2.6到达或超过寿命周期需复制的工装、模具。

2.7未至寿命周期，但精度下降，已不能保证零件质量，必须复制的工装、模具、检具。 3 术语和定义 无

4职责

4.1技术部职责

4.1.1技术部负责2.1/2.4/2.5(新项目开发和设计变更)涵盖的工装、模具、检具的开发计划、立项批准等。 4.1.2技术部负责对工装、模具、检具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用

性，生产效率，使用寿命等），图纸，数模，验收标准等。并按此内容与供应商洽谈。 4.1.3技术部与质保部生产部共同确定供应商。

4.1.4技术部负责工装模具的设计变更、结构改善等，并通知供应商按变更要求制作。 4.1.5技术部负责会同质保部与供应商签订工装、模具、检具的《技术质量协议》。 4.2生产部职责

4.2.1生产部负责对2.2/2.3/2.6/2.7分类的工装模具组织复制工作。

4.2.2生产部负责工装、模具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同承办付款手

续。

4.2.3生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解

决出现的技术问题）

4.2.4生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。

4.2.5生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。 4.2.6生产部负责工装、模具日常使用，维修和维护保养工作。 4.3质保部职责

4.3.1质保部负责组织技术部、生产部参与共同对模具生产厂家进行考核、评审、定点。 4.3.2质保部负责检具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同付款。 4.3.3质保部负责对检具提出结构、适用性、使用寿命、验收标准等。

2 工装/模具/检具采购管理规定 文 件 编 号 发 布 日 期 版 本 页 码 SC-S5-10 2015.01.04 A/1 第 2 页 共 8 页 4.3.4质保部负责检具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解决出现

的技术问题）

4.3.5质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验收过程中进行检测数据

并出具检测报告。

4.3.6质保部负责检具校验，维修和维护保养工作。 4.4财务部职责

4.4.1财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入K3系统，监督各部门完善台账登记及实

物管理。

4.4.2财务部负责按商务协议及付款流程办理付款。 5.工作流程

5.1针对2.1/2.4/2.5工装、模具的采购流程 输入 工装/模具 批准开发 流程 定价 评定 小组 总经理 5-10日 权责 指标 技术部 生产部 重点说明 输出 技术开发 设计变更 产品图纸 相关标准 工装/模具前期考察 修改 评定 N 批准 Y 自制 委外 技术部生产部 一周内 1.1) 技术部申请工装、模具立项/ 技术开发/设计变更经总经理批 准后，将新项目的工装、模具开 发计划，详细技术要求，图纸 （2D、3D）发给生产部。 1.2)生产部和技术部与供应商共同《工装/模具报价 对比表》 洽谈工装、模具技术要求（如关 键特性，结构，工艺性能，安全 性，适用性，生产效率，使用寿 命，验收标准等），制造周期等。 2.1) 生产部选择2个以上模具供应商的《报价单》和《合同》提交《工装/模具 采购申请表》 定价评定小组，经评定小组评定 通过后，报总经理审批。 3.1)自制的工装/模具技术部门填写 “模具自制申请计划”核准后转车 间按照技术部的技术要求和图纸 进行自制。 3.1)技术部与供应商确定技术要求 （包含：关键特性，结构，工艺性 能，安全性，适用性，生产效率， 使用寿命，验收标准），并签订《技《技术质量协议》 术质量协议》 。 3.2)生产部与供应商洽谈价格，付款《商务合同》 方式，制造周期，运输方式，违约 责任，售后及保修服务范围等，并 签订《商务合同》。 3.3)生产部按签订合同要求，将付款资料报财务部，财务部按商务协议付款（首付款到达供方账户开始计算生产周期）。 3.4)生产部根据《商务合同》及零件验收状态，跟踪工装、模具进度，并及时反馈给项目工程师。 《工装/模具 采购申请表》 采购技术部 生产部 制造 周期 A 3 工装/模具/检具采购管理规定 文 件 编 号 发 布 日 期 版 本 页 码 SC-S5-10 2015.01.04 A/1 第 3 页 共 8 页 A 技术部 生产部 质保部 4.1)工装、模具供应商将试验加工的 样件提交给生产部/技术工程师后， 生产部/技术部项目工程师负责将 样件送质保部按技术要求进行检 测。质保部出具检测报告后，技术 工程师和生产部共同通知供应商 整改，直至满足技术要求。 《工装模具检验报告》 5.1)供应商提供工装/模具样件满足 我公司技术质量要求后，生产部 组织工装/模具回厂（如需我公司到供应商预验收的，预验收人员 提前与供应商进行沟通预验收准 备工作，按《技术质量协议》要《工装模具验证报告》 求进行预验收）。 5.2)工装/模具到厂后，生产部建档。 技术部和生产部组织车间进行试 制调试生产，试模后产品样件送 质保部报检。 5.3) 工装/模具正常运行后，1-3个月内，由生产部组织技术部、质保部严格按《技术质量协议》，对正常 工装/模具状态进行评价，质保部运行 1-3个月 10日内出具质量检测报告（对个别无法检测的尺寸，用总成使用 功能进行确认）。 5.4)技术部、生产部、质保部共同确定终验收状态（不是关键重点尺寸，不影响产品质量的，让步接收的尺寸工程师给出结论意见）。 5.5) 生产部对验收合格的工装/模具填写《工装模具验证记录》，并联系供应商按《商务合同》开具，办理财务入账手续。)验收不合格的工装/模具，技术部、生产部对供应商提出限期整改具体要求，直至合格。 6.1）生产部对合格的工装/模具移 交使用部门定置管理并按《工装模 具使用/维修和维护保养管理规定》 进行管理。对需要委外维护保养工《工装/模具履历表》 装/模具，由生产部组织安排、协调、定价、沟通。 6.2)模具管理员建立《工装/模具履历表》 6.3)技术部、质保部、生产部对需要留存的样件和检验报告按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。 预验收 试制调试整改限期整改 Y 《技术质量协议》 N N 验收 Y技术部 生产部 质保部 车间 工装模具 使用/维修 维护保养 《工装、模具使用维护保养规定》 生产部 存档

4 工装/模具/检具采购管理规定 文 件 编 号 发 布 日 期 版 本 页 码 SC-S5-10 2015.01.04 A/1 第 4 页 共 8 页 5.2针对2.2/2.3/2.6/2.7工装、模具的采购流程 输入 流程 工装 模具前期考察 权责 指标 重点说明 输出 1.1) 针对2.2产能不足需要复制的 工装、模具，生产部（使用车 间）需计算模具产能。针对2.6 和2.7计划复制的工装、模具， 生产部组织技术验证，质保部 出具质量检测报告。针对2.3 关键重点工装、模具备用需复 制的模具，确定复制原因。生产部提出《工装、模具复制计《工装/模具报价 对比表》 划》，要经技术部，质保部， 销售部，财务部，评定审核。 1.2) 相关部门评定审核同意后，生 产部（和技术部）与供应商洽 谈工装、模具技术要求（包含： 关键特性，结构，工艺性能， 安全性，适用性，生产效率， 使用寿命，验收标准），制造 周期等。 工装、模具 产能表 工装模具 寿命 统计表 工装、模具 技术验证单 审核 生产部 技术部 质保部 销售部 财务部 定价 评定 小组 总经理 5-10日 评定 修改 N 批准 自制 委外 技术部生产部 一周内 《工装/模具 采购申请表》 采购 技术部 生产部 制造 周期 A 2.1) 生产部将《报价对比表》和《工装/模具 采购申请表》 《合同》反馈给定价评定小组， 经评定小组评定通过后，报总经理审批。 3.1)自制的工装/模具由生产部门填 写“模具自制申请计划”核准后转 车间按照技术部的技术要求和图 纸进行自制。 3.2)技术部与供应商确定技术要求 （包含：关键特性，结构，工艺性 能，安全性，适用性，生产效率，《技术质量协议》 使用寿命，验收标准）并签订《技 术质量协议》 。 3.3)生产部与供应商洽谈价格，付款 方式，制造周期，运输方式，违约 责任，售后及保修服务范围等并签《商务合同》 订《商务合同》。 3.4)生产部按合同要求，将付款资料 报财务部，财务部按商务协议付款（首付款到达供方账户开始计算生产周期）。 3.5)生产部根据《商务合同》跟踪工装、模具进度。

5 工装/模具/检具采购管理规定 文 件 编 号 发 布 日 期 版 本 页 码 SC-S5-10 2015.01.04 A/1 第 5 页 共 8 页 A 技术部 生产部 质保部 预验收 试制调试/整改 《技术质量协议》 验收 Y 限期整改 4.1) 生产部（或产品工程师）收到 供应商提供工装模具样件后，送质 保部报检。生产部（或产品工程师） 及相关人员根据检测报告及时将改《工装模具检验报告》 进点反馈给供应商进行整改。 5.1)供应商提供工装/模具样件满足 我公司技术质量要求后，生产部 组织工装/模具回厂（如需我公司 到供应商预验收的，预验收人员 提前与供应商进行沟通预验收准 备工作，按《技术质量协议》要 《工装模具验证报告》 求进行预验收）。 5.2)工装/模具到厂后，生产部建档。 技术部和生产部组织车间进行试 制调试生产，试模后产品样件送 质保部报检。 5.3) 工装/模具正常运行后，1-3个 月内，由生产部组织技术部、质 正常 运行 1-3个月 保部严格按《技术质量协议》，对工装/模具状态进行评价，质保部10日内出具质量检测报告（对个别无法检测的尺寸，用总成使用功能进行确认）。 5.4)技术部、生产部、质保部共同确定终验收状态（不是关键重点尺寸，不影响产品质量的，让步接收的尺寸工程师给出结论意见）。 5.5) 生产部对验收合格的工装/模具填写《工装模具验证记录》，并联系供应商按《商务合同》开具，办理财务入账手续。)验收不合格的工装/模具，技术部、生产部对供应商提出限期整改具体要求，直至合格。 6.1）生产部对合格的工装/模具移交使用部门定置管理并按《工装模具使用/维修和维护保养管理规定》进行管理。对需要委外维护保养工装/模具，由生产部组织安排、协调、定价、沟通。 6.2)模具管理员建立《工装/模具履历表》 6.3)技术部、质保部、生产部对需要留存的样件和检验报告按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。 N 技术部 生产部 质保部 车间 工装模具 使用/维修 维护保养 《工装、模具使用维护保养规定》 生产部 《工装/模具履历表》 存档

6 工装/模具/检具采购管理规定 文 件 编 号 发 布 日 期 版 本 页 码 SC-S5-10 2015.01.04 A/1 第 6 页 共 8 页 5.3针对检具的采购流程 输入 检 具 批准开发 流程 权责 指标 重点说明 输出 1.1) 技术部申请检具立项/技术开 发/设计变更总经理批准后，根 据新项目开发计划和设计变 更，将检具开发计划，详细技 术要求，图纸（2D、3D）发给 质保部。针对检具进行技术检《检具报价对比表》 测时，检具不能保证质量或精 度需要复制的。质保部对需要 开发或复制的检具提出《检具 采购计划》 1.3)相关部门评定审核同意后，质保 部和技术部与供应商共同洽谈 检具技术要求（包含：关键特性， 结构，工艺性能，安全性，适用 性，生产效率，验收标准），制 造周期等。 2.1) 质保部将《报价对比表》和《合《 检具 同》反馈给定价评定小组，经评采购申请表》 定小组评定通过后，报总经理审 核，批准。 3.1)自制的检具由质保部门填写“检 具自制申请计划”核准后转车间按 照技术要求和图纸进行自制。 3.2)技术部与供应商确定技术要求 （包含：关键特性，结构，工艺性 能，安全性，适用性，生产效率，《技术质量协议》 验收标准）并签订《技术质量协 议》 。 3.3)质保部与供应商洽谈价格，付款 方式，制造周期，运输方式，违约 责任，售后及保修服务范围等并签《商务合同》 订《商务合同》。 3.4)质保部按签订合同要求，将付款 资料报财务部，财务部按商务协议付款（首付款到达供方账户开始计算生产周期）。 3.5)质保部根据《商务合同》跟踪检具进度并及时反馈给相关部门。 检 具 前期考察 技术开发 设计变更 产品图纸 相关标准 检具 技术验证单 审核 技术部 质保部 定价 评定 小组 总经理 5-10日 修改 评定 N 批准 Y 自制 委外 技术部生产部 一周内 《 检具 采购申请表》 采购 技术部 生产部 制造 周期 A

7 工装/模具/检具采购管理规定 文 件 编 号 发 布 日 期 版 本 页 码 SC-S5-10 2015.01.04 A/1 第 7 页 共 8 页 A 技术部 生产部 质保部 4.1)检具供应商将检具数据交给质保 部后，质保部按技术要求进行检 测。质保部出具检测报告后，对需《检具检验报告》 要整改项，质保部（技术部协助） 与供应商协商怎么整改，直至供应 上整改满足技术要求。 5.1)供应商提供工装/模具样件满足 我公司技术质量要求后，生产部 组织工装/模具回厂（如需我公司 到供应商预验收的，预验收人员《检具验证报告》 提前与供应商进行沟通预验收准 备工作，按《技术质量协议》要 求进行预验收）。 5.2)检具到厂后质保部建档并组织技术部，质保部，车间对检具进行试正常 用。 运行 5.3) 检具正常使用后，1-3个月内由1-3个月 质保部组织相关部门严格按《技 术质量协议》对检具进行验证，并贴合格证。 5.5) 质保部对验收合格的检具具填写《检验验证记录》，并联系供应商按《商务合同》开具，办理财务入账手续。验收不合格的检具应对供应商提出限期整改具体要求，直至合格。 6.1）检具对合格的工装/模具移交使用部门定置管理并按《检具使用/维修和维护保养管理规定》进行管理。对需要委外维护保养工装/模具，由质保部组织安排、协调、定价、沟通。 6.2)检具管理员建立《工装/模具履历表》 6.3)技术部、质保部、生产部对需要留存的样件和检验报告按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。 《检具履历表》 预验收 《技术质量协议》 试制调试/整改 Y 验收 Y限期整改 技术部 生产部 质保部 车间 N N 检具 使用/维修 维护保养 《检具使用/维修维护保养规定》 生产部 存档

8 工装/模具/检具采购管理规定 文 件 编 号 发 布 日 期 版 本 页 码 SC-S5-10 2015.01.04 A/1 第 8 页 共 8 页 6.相关文件

6.1工艺装备管理程序 7.附件

7.1《工装、模具、检具立项报告》 7.2《工装、模具、检具开发计划》 7.3《工装、模具、检具报价对比表》 7.4《工装、模具采购申请表》 7.5《技术质量协议》 7.6《商务合同》

7.7《工装、模具、检具检验报告》 7.8《工装、模具、检具验证报告》 7.9《工装、模具、检具履历表》

项目 部门 签字 编制 生产部 技术部 质保部 会签 销售部 财务部 批 准