KP01.01.02.04项目交工验收流程

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1．项目交工验收流程与风险控制图

项目交工验收流程安全生产部技术部分公司生产部分公司营销部项目组客户开始K11准备验收资料进行工程验收做好工程签证，办理完工结算单2办理工程进度款和工程结算款项结算333存档存档存档整理相关资料结束D1

2．项目交工验收风险控制风险控制管理文档单位名称：河南中拓石油工程技术股份有限公司业务流程名称：项目交工验收流程最后编制时间：编制部门：各分公司控制点编号 M1 风险类别战略风险经营风险 √ 报告风险法律风险风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号关键控制岗位控制措施控制类型控制性控制性单位编码：业务流程编码：KP01.01.02.04 版本：编制人：控制频控制率（随时方法/日/周/（自月度/季动/人度/年工）度）人工随时控制实施证据控制文件的文号及名称分公司管理制度分公司管理制度分公司管理制度 M2 M3 √ √ 如果项目施工没有按照相关作业指导要求进行，可能会使工程质量达不到客户要求，给公司带来损失有效性控制有效性控制有效性控制确保项目施工规范确保项目施工规范确保项目施工规范 K1 项目组 —项目施工完工后，项目组技术人员准备验收资料，准备接受客户验收 —甲方验收合格后，由项目经理和营销人员结合办理进度款和工程结算工作验收资料项目组生产部、技术部、安全生产部人工随时工程结算单控—项目组将项目资料交生产部及安全生产部存档，制同时，将技术资料交技术部存档性人工随时项目资料

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