受 稽 单 位审核项目/条款项次1生产部4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1稽 核 条 文是否有本部门岗位职责？检查描查职责说明书明确生产部工作职责述:是否有制定目标，指标和管理方案？检查描述:查2016年度环境目标指标管理方案一览表 ，环境管理方案 明确描述目标指标管理方案稽 核者 日 期得分3 备 注23345678910111213是否有识别本部门环境因素？检查描查生产部环境因素识别评价表具体识别本单位各环境因素述:是否有对本部门环境因素进行运行控制？检查描查根据生产部识别之环境因素有效控制运行述:是否对本部门环境影响进行监测？检查描查公司废水、废气、噪音检测报告检测结果符合法规要求述:是否有做应急训练？检查描查2016年1月16日公司消防演习记录符合要求述:化学危险品有无提供MSDS（物质安全数据表）﹖检查描查生产部清洗机MSDS未粘贴使用之处述:是否建立化学品及油品管理台帐。检查描查化学品清单 记录完整述:检查描述:检查描述:检查描述:检查描述:检查描述:0分无规定,亦无执行有规定,少部分执行,绝大部分未执行,无规定,有执行有规定,绝大部分执行,少部分未执行有规定,确实执行良好.所有扣分均需在问题描述栏注明其原因1分2分3分333323评分标准附 注表单编号： 0
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