签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 页次：共14页第1页 版本号： 制定人： 配件仓库管理制度 1．总则 为规范仓库秩序, 实现仓库管理的高效, 便捷, 安全, 特制定本制度. 2. 适用范围 本制度适用于润之星汽车服务有限公司配件部。 3. 实施细则 3.1 配件到货，仓管员必须在现场监管验收，搬运时采用适当工具和科学方法，保护配件。 3.2 入库配件由专人负责清点，保证采购产品是经授权的正规供货渠道提供，对于来历不明的单位所提供配件，拒绝签单入库。 3.3 认真进行进货检验记录，检查所供产品的数量及质量；清库完毕，及时上报配件部经理，对于质量问题，及时标识、隔离，提出索赔申请。 3.4 配件入库上架，堆码分类、整齐有序（尽量做到五五堆放），做好标识，签物相符、账物相符。 3.5 贯彻“先进先出”原则，对有储存期限的配件做好标记，防止使用过期失效配件。 3.6 仓管员定期（一般每月一次）和不定期对库存配件进行分类盘点，对于产生的盈亏，及时列账报领导处理，保持账物相符。 3.7 坚持每周一次的抽查制度和每天全库巡查制度，重点针对少数贵重或常用配件。由配件经理监督，前台人员和库管人员共同成立一个抽查小组，作好相应抽查记录，发现问题及时处理，情况严重时上报公司领导，追究责任人。 3.8 实行仓库车型区位责任制，责任落实到人。 3.9 发料时，仔细核对领料单和销售清单，防止误发。 3.10 对于每天正常下班后，晚上救急发放的配件，当事人值班人员必须作好记录，第二天向配件中心经理及仓库管理员作情况说明。 3.11 严禁任何人员未经配件部经理及副总经理签字同意借出配件。特殊情况处理后上报。配件借进借出需办好交接手续，由配件经理和经手人签字，并及时输 1 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 页次：共14页第2页 版本号： 制定人： 入电脑。借进借出须尽快清还销账，以免引起帐物错乱甚至产生呆帐。 3.12 严禁非工作原因在库房进出、聊天、一经发现，扣发当事人奖金，情况严重者调离工作岗位。 3.13 加强钥匙管理，钥匙指定仓库管理员掌握。 3.14 发现偷盗行为严惩不怠，直至追究刑事责任。 3.15 每天进行卫生值日，每周一次大扫除，保持库房和货架清洁卫生。 3.16 库房内严禁烟火，违者予以警告处分。保持消防器材的有效性。 3.17 对不合格配件执行《不合格品控制程序》。 3.18 对危险品执行《危险品仓库管理制度》。 2 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 页次：共14页第3页 版本号： 制定人： 配件管理制度 1.目的 为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度： 2. 适用范围 本制度适用于润之星汽车服务有限公司配件部。 3.细则 3.1 自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午、星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。 3.2 配件部要及时保证维修中心维修所有各种配件，同时还要及时组织对外销售和对外的各种订货。企业内车间所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成。 3.3 配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理；采购要有计划性，防止库存积压；工具采购，批量进货，总成件的采购要经配件部经理审批。凡是盲目采购，造成积压，要追究责任。 3.4 配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格不能偏高，价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。 3.5 严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库，发现假货和质量问题要追究责任。 3.6 严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。 3.7 对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗件用油最多10公升，试车汽油最多10—20公升，砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。 3.8零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响公司信誉的要追究责任。 3.9 零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存、销核算表，每季度要盘存一次。 3 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 页次：共14页第4页 版本号： 制定人： 3.10 仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现后予以警告处分，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。 4 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 页次：共14页第5页 版本号： 制定人： 配件材料采购管理制度 1. 总则 为规范配件采购操作程序，加强配件采购管理，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于润之星汽车服务有限公司配件部。 3. 管理细则 3.1 采购零配件，必须填制《零配件采购申请单》，由仓库管理人员确认已无库存，并经配件部经理审批后方可购买。 3.2 外购件确需即时付款的，由配件部经理在《零配件采购申请单》上签批具体金额后，采购人员凭此签单到财务部办理借款手续。 3.3 零配件采购回厂后，必须交由配件检验员技术总监进行技术鉴定，鉴定合格后，由技术总监在《零配件采购申请单》和上签章。 3.4 采购人员必须凭有效《申请单》及时到仓库办理入库手续。 3.5 仓管员在办理入库手续时，必须认真地清点核对所购物品与《申请单》中所列物品是否相符，并据实填制入库单，登记入库存材料台帐。 3.6 采购人员必须凭有效《申请单》、购件凭证、入库单等，及时到财务部办理报账事宜。 3.7 挂账配件，必须将配件商出具的有效凭据及内部控制凭证交出纳处核对后，由出纳将凭证移交会计处。 3.8 会计必须严格审核采购员所报呈的单据，及时入账。 3.9 所购急件，在办理完入库手续后，应及时通知维修班组领料。 5 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 页次：共14页第6页 版本号： 制定人： 配件材料库存管理制度 1．总则 为规范仓库秩序, 实现仓库管理的高效, 便于配件查找和配件的安全存放，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于润之星汽车服务有限公司配件部。 3. 管理细则 3.1 注意处理好配件材料的库存保管，把配件材料进行合理的分区、货架、层数，便于电脑查询和出库，节约配件仓库的使用空间。 3.2 处理好安全库存，对于不常用的配件不宜储存过多。 3.3 对于易变形、易损配件进行合理存放，注意配件材料储存时的安全可靠。 3.4 注意处理好配件仓库的安全防火。 3.5 定期清仓、盘点掌握配件变动情况，避免积压、损坏、丢失，保证账、卡、 物三相符。 3.6 做好旧件回收管理，旧件回收与车间生产配合。 3.7 保持全库清洁，物料存放整齐，做好防潮、防锈蚀工作。 6 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 页次：共14页第7页 版本号： 制定人： 配件材料入库管理制度 1．总则 为规范仓库秩序, 合理控制配件材料入库的质量、数量，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于润之星汽车服务有限公司配件部。 3. 管理细则 3.1 配件购回接货时，首先由技术总监或配件部经理检验配件申请单，查对所购配件与配件申请单是否相符合，做到交接手续清楚，证件资料齐全。 3.2 技术总监或配件部经理对所购配件进行规格、名称、产地、价格等进行验收，确认合格后，在验收记录上签字。 3.3 仓管员对验收合格的配件办理入库手续。 3.4 仓管员对办理入库手续的配件要做账，做账以正式收发凭证为依据。 3.5 仓管员对入库配件及时办理配件卡，清楚入库配件的名称、型号、规格、级别、储备额和实际储存量。 3.6 配件入库后要统一登记，一物一档统一编号，便于查询。 3.7 技术总监对配件中心的批量订购配件、金额重大配件和关键部位配件材料进行入库检验，零星采购的配件材料由配件部的仓管员负责入库检验。 7 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 页次：共14页第8页 版本号： 制定人： 配件仓库盘点制度 1.目的 为了及时掌握库存配件的变化情况，避免配件的短缺丢失或超储积压，必须对配件进行经常和定期的盘点。 2. 适用范围 本制度适用于润之星汽车服务有限公司配件部。 3. 制度细则 3.1 盘点的内容：查明实际库存量与账、卡上的数字是否相符；检查收发有无差错；查明有无超储积压、损坏、变质等。 3.2 盘点的形式：盘点主要有永续盘点、循环盘点、定期盘点和重点盘点等形式。 3.2.1 “永续盘点”：指保管员每天对有收发动态的配件盘点一次，以便及时发现防止收发差错； 3.2.2 “循环盘点”：指保管员对自己所管物资分别轻重缓急，做出月盘点计划，按计划逐日盘点； 3.2.3 “定期盘点”：指在月、季、年度组织清仓盘点小组，全面进行盘点清查，并造出库存清册； 3.2.4 “重点盘点”：指根据季节变化或工作需要，为某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。 3.3 盘点中出现问题的处理。对于盘点后出的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况，应组织复查落实、分析产生的原因，及时处理。 3.3.1 储耗。对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物资，允许有一定的储耗。凡在合理储耗标准以内的，由保管员填报《合理储耗单》，经批准后，即可转财务部门核销。储耗的计算，一般一个季度进行一次，计算公式如下： 合理储耗量 = 保管期平均库存量 × 合理储耗率 实际储耗量 = 帐存数量 — 实存数量 储耗率 = 保管期内实际储耗量/保管期内平均库存量 × 100% 实际储耗量超过合理储耗部分作盘亏处理，凡因人为的原因造成物资丢失或损 8 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 页次：共14页第9页 版本号： 制定人： 坏，不得计入储耗内。 3.3.2 盈亏和调整。在盘点中发生盘盈或盘亏时，应反复落实，查明原因，明确责任。由保管员填制“库存物资盘盈亏报告单”，经配件经理审签后，按规定报经审批。 3.3.3 报废和削价。由于保管不善，造成霉烂、变质、锈蚀等配件：在收发、保管过程中已损坏并已失去部分或全部使用价值的；因技术淘汰需要报废的，经有关方面鉴定，确认不能使用者，由保管员填制 《物资报废单》报经审批。由于上述原因需要削价处理者，经技术鉴定，由保管员填制《物资削价报告单》，按规定报上级审批。 3.3.4 事故。由于被盗、火灾、水灾、地震等原因及配件部有关人员失职，使配件数量和质量受到损失者，应当作事故向有关部门报告。 3.4 在盘点过程中，还应清查有无本企业多余或暂时不需要用的配件，以便及时把这些配件调剂给其他需用单位。 9 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 版本号： 页次：共14页第10页 制定人： 配件仓库危险品管理制度 1. 目的 为了有效管理仓库危险品,确保仓库及整个公司的生命财产安全。 2. 适用范围 本制度适用于润之星汽车服务有限公司配件部。 3. 管理细则 3.1 危险品（油漆、溶剂、汽油）必须拥有单独存放的仓储区，该仓储区与正常库区隔离，照明使用防爆灯泡。 3.2 危险品旁应有有效灭火工具及相关警告提示，严禁任何火种入内。 3.3 料架坚固，材料放置稳固有序，防止倾翻。 3.4 对于过期、失效产品应按环保、安全要求及时处理，防止泄漏污染，引起事故。 3.5 此类物品由专人负责，每天上午巡回检查两次，及时消除事故隐患。 10 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 版本号： 页次：共14页第11页 制定人： 配件计划管理制度 1.总则 为规范配件采购计划行为,使配件计划符合维修作业的需求。 2. 适用范围 本制度适用于润之星汽车服务有限公司配件部。 3.管理细则 3.1 根据班组长、车间的配件采购计划书，配件部经理进行审核，建立配件采购计划； 3.2 根据服务部经理的配件采购计划，配件部经理进行审核，建立配件采购计划； 3.3 根据生产部经理有关要求，建立配件采购计划； 3.4 配件部经理根据市场配件销售前景和配件销售曲线分析，建立配件采购计划； 3.5 对于维修车辆，配件的采购计划应该一次性提出，最多不能超过两次； 3.6 配件的计划应该仔细保管建立档案，以备日后查询； 3.7 已审批的配件采购计划应该及时交给配件采购人员，合理利用时间和空间进行采购计划的实施。 11 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 版本号： 页次：共14页第12页 制定人： 配件索赔管理制度 1.总则 为规范配件三包索赔工作的开展，提高企业的配件管理运营，提升客户的满意度，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于润之星汽车服务有限公司配件部。 3.管理细则 3.1 对于在本公司维修并且更换配件的车辆，在配件的质量保证期内，由于配件的质量原因造成的返工，应及时给予客户配件索赔； 3.2 对于对外销售的配件，在配件质量保证期内，由于配件质量原因，给予客户配件索赔； 3.3 索赔的配件认真建立档案，以备日后查询； 3.4 索赔的配件认真鉴定，确定配件索赔的原因，并且仔细保管，以备向配件商索赔； 3.5 索赔的配件必须经过有关人员的检验和有关经理的确认，否则不予索赔； 3.6 任何人不得以配件索赔的权利向客户索取财务或物品，任何人不得以非本公司更换件冒充本公司件； 3.7 认真执行配件索赔前的检验规定，不够索赔要求的一律不予索赔。 12 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 版本号： 页次：共14页第13页 制定人： 废旧物品管理制度 1. 目的 规范企业废品管理，便于废旧物品的重新利用和企业的环保要求。 2. 适用范围 本制度适用于润之星汽车服务有限公司配件部。 3.管理细则： 所有废旧物品由备件部统一管理，包括存放，清理和处理，废旧物品收入，由备件部设立单独台账统一保管。 3.1管理规定 3.1.1维修过程中的用剩的零部件（大修包等）或辅料（油漆、机油、防冻液等）以及机油桶不得私自处理，必须存放于废油、废物室指定区域；不按指定区域存放的考核其5S得分。 3.1.2维修过程中更换下来的机修件（机滤除外）存放于废油、废料室。钣金件存放于钣金拆装件室，待车辆完工后三日内转存于废油、废物室。 3.1.3保修更换的零部件及时交给管理员处理，不得存放于维修车间。 3.1.4对于维修过程中更换下的旧件，特别是带有油渍（如转向油泵，燃油泵等）班组须负责清洁后交由管理员。违反者考核其5S得分。 3.1.5每周由生产部经理负责，组织人员对存放于废油、废料室的物品进行整理，有利用价值或变现价值的存放于指定位置，无用的及时清理。 3.2保管 3.2.1事故车钣金件：对于保险公司要收回的事故件，暂存钣金旧件室，钣金组应作相应标记。 3.2.2事故车机修件：对于保险公司要收回的事故件，暂存旧件室，机修组应作相应标记。 3.2.3普通维修旧件：钣金件暂存于钣金旧件室，待车辆完工后三日内转存于废物室。机修件存放于废油废料室。油漆剩余辅料存放于油漆室继续使用。 3.3 废旧物品回收销售处理 13 签发人： 实施日期： 配件管理制度 编号： 版本号： 页次：共14页第14页 制定人： 3.3.1 废机油：每月由生产部经理负责派人清理，定期送交环保部门，收入交财务。 3.3.2保险公司回收旧件：车间在保险员监督下交给保险公司，并做好记录。 3.3.3 其他旧件：由车间定期通知废品收购商在财务的监督下回收，收入交财务。 收集→存放→定期整理→定期处理→入账 3.3.3.1收集——在维修过程中间用剩或更换的废旧物品集中存放于指定地方； 3.3.3.2存放——将废旧物品进行分类，有利用价值存放于指定的地方，无利用价值的则清除； 3.3.3.3定期整理——按一定时间间隔对存放的废旧物品进行整理登记； 3.3.3.4定期处理——指派专人按一定时间间隔对存放的废旧物品进行清理和处置 3.3.3.5入账——对处理所得或处理结果进行详尽的记录。 14
