审核发现以及纠正措施递交表格

Action Submission Form NQA审核发现以及纠正措施递

交表格

No. 2, Jiangbin Road , Beimen Industrial Site Details地Zone, Qingyuan County, Lishui City, 址 Zhejiang Province, China 浙江省丽水市庆元县松源镇江滨路北门工业园区2号 Statement of the nonconformity 不符合项描述 监视和测量装置控制过程不是有效的。 Company Namexxxxxxx 企业名称

Audit End Date 审核结束时间

Section 1 to be completed by NQA auditor 第一部分由NQA审核员完成 Finding reference number GFY-1 不符合项序列号 Classification of Minor finding 一般 不符合项性质 The requirement (standard clause or procedural reference) not followed 不符合判定条款 TS 16949:2009 clause no. TS 16949:2009 条款号 7.6 a) and/or Company system reference number 企业体系文件对照号码 objective evidence observed that supports the statement of nonconformity 不符合项描述的客观证据 过程检验使用的内测千分尺No.xx-CK003/5-30mm、外径千分尺Noxx-CK006/0-25mm、带表卡尺 Noxx-CK006/0-25mm，没有提供有效期内的校准证据。 Signed by Date 2013-08-07 时间 Acknowledged by company 企业代表确认签字 Date 2013-08-07 时间 NQA auditor NQA审核员签字 Section 2 to be completed by the client. Please complete this form or alternatively complete your own internal corrective action form (including root cause analysis) then forward to NQA Head Office (not the Auditor) for review within 10 days. 第二部分由企业完成。请完成此表格或贵公司内部整改措施表格（包括根本原因分析）并在10个月历日内递交给NQA办公室（非审核员）以供审阅。 Immediate action taken to contain situation 临时性措施 1、立即将相关的量具发到计量技术检测中心校准； 2、组织对所有的量具目视检验，检验结果未有发现类似的现象。 Root cause analysis. For example supply copies of a completed 5 why or similar problem solving methodology 根本原因分析。例如回答5个为什么或相同问题的解决方法。 本公司的《监视和测量装置管理程序》的规定不充分。 Section 3 to be completed by the client. Please complete this form or alternatively complete your own internal corrective action form (including root cause analysis) then attach with objective evidence of actions taken to contain, analyze and correct the non-compliance and forward to NQA Head Office (not the Auditor) for review within 75 calendar days of the end of the audit (or prior to the expiration of the current certificate). 第三部分由企业完成。请完成此表格或贵公司内部整改措施表格（包括根本原因分析）、附上包含、分析以及修正不符合的客观证据并在审核结束日起75个月历日内或现有证书到期前递交给NQA办公室（非审核员）以供审阅。（75个月历日与现有证书到期两者取时限短者） Systemic corrective action. Process/system creation and/or enhancements to prevent recurrence 系统性整改措施。过程/系统重设以及/或者改进以避免再次发生不符合现象。 修改并完善本公司的《监视和测量装置管理程序》中关于量具校准的管理规定。 Corrective action impact. See clause 8.5.2.3. for guidance 纠正措施影响。请参照条款8.5.2.3 检查是否有其他类似的情况出现。 检查结果：未发现类似的情况。 证据清单 ○1 修改后的《监视和测量装置管理程序》 ○2文件修改申请单 ○ 3 培训记录 4 相关量具的有效校准材料 ○ Verified by on behalf of the company 客户代表确认 Date 日期 Closed out by NQA auditor NQA审核员确认关闭 Date 日期 Form No. TS8 – December 2010