风险管理表 汇总

风险管理表

序号12345671011121314151617181920212223风险描述资料保管发生火灾销毁输入性传染病（如禽流感）水灾、水浸员工宿舍、建筑物发生火灾食堂天然气泄露发生火灾、爆炸食堂群体性食物中毒地震灾害污水处理系统故障，无法处理废水生产车间天然气泄露发生火灾、爆炸质量不良导致客户投诉（退货、换货、修理、报法规更新未及时收集，导致不符合最新标准要求供应商的交期风险物料质量风险研发项目不能满足进度计久置库存运输移载事故暴雨导致物料存储区域水新员工比例过多，培训不及时，存在批量不良的生产隐患员工培训不到位，产品品质异常有些工作站噪音比较高，影响员工身心健康。车间环境差，生产的产品有质量隐患设备故障导致产品质量问来料不良员工培训不到位，影响产品品质（比如员工不能完全了解所在工作站的作业要点，不懂判断良品与不良品）人员储备不足，当线上有关键岗位员工休假（病假、事假）或辞职时，无法保证产品品质和产能现有的设备、工艺自身的缺陷，作业员作业时不能完全杜绝的安全隐患。比如存在产品比较重砸伤脚或机器运转时撞伤人的隐患或者砂轮爆裂等节省人力增加自动化，目视全检项目取消，品质异常不能及时发现，后流隐患极大。粗加工粉尘大，对人体健康伤害大。风险级别二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级风险措施代码C-消除风险F-延缓风险B-承担风险B-承担风险B-承担风险B-承担风险B-承担风险F-延缓风险B-承担风险B-承担风险B-承担风险A-规避风险A-规避风险D-改变风险A-规避风险A-规避风险C-消除风险A-规避风险A-规避风险E-分担风险E-分担风险C-消除风险D-改变风险风险管理具体措施制定火灾预防应急预案制定传染病预防应急预案制定水灾水浸应急预案制定火灾事故应急预案制定火灾爆炸事故应急预案制定食物中毒救援预案制定地震救援预案制定污水处理系统故障应急预案制定火灾爆炸事故应急预案来料、制程及成品制订检验计划，按检验计划执行已建立“合规性义务及合规性评价程序”，定期对法律法规进行收集对远交期物料管控厂商品质追踪稽核与研发进度周度追踪制定预防措施运输设备行驶规范制定暴雨应急方案制定新员工比例过多预警措施制定员工培训办法制定防噪声危害管理办法制定员工健康防护办法规范设备保养点检巡查对来料增加抽核频次24二级A-规避风险严格依照公司上岗作业相关程序执行25二级A-规避风险增加轮休人员，培养一岗多能人才，关键岗位人员有替补。定期展开安全排查定期展开员工安全培训。过程中纠偏。纳入岗位注意事项26二级E-分担风险2728三级二级F-延缓风险E-分担风险制定员工培训办法制定防噪声危害管理办法2930安全事故风险产品技术文件漏发三级二级F-延缓风险A-规避风险制定紧急状态应对措施请文控人员下发文件前与“文件下发一览表”进行核对，查看是否有遗漏，避免在由此类情况发生。措施实施责任部门/责任人措施实施时间2016年5月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月措施实施状况2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月2016年6月