文件编号 1、目的： QW-AD-019-A/0 版本 A/0 签字流程管理规定 页次 第1页 共2页 规范各部门职责，提高公司制度要求的一致性和有效性，减少资源（人力、物力）的浪费。 2、适用范围： 适用本公司所有员工。 3、定义： 无 3、职责： 各部门需严格遵循公司规章制度和流程规范，保证公司资源的有效利用，保证所经办业务及原始票证的真实性，保证实际发生金额与申请报账金额的一致。 4、签字流程： 4.1 进料检验记录表/品质异常联络单： 检验人员制单→干部确认→主管审核→工程（研发)签字→生产副总审批 4.2 退货单： 仓管员提交退货单→品保检验人员签字→仓库主管审核→采购签字→采购联络供应商、系统输单 4.3 验收入库单： 仓库提交入库单→品保检验人员（班长）签字→仓库主管审核→采购签字、系统输单 4.4 非计划性领料单： 部门提交→直属主管审核→仓管员签字→仓库主管审核（领料数量大时需副总审批）→仓库发料 4.5 计划性领料单： 部门提交→直属主管审核→仓库主管签字→仓库发料 4.6 生产入库单： 部门提交→直属主管审核→品保检验人员签字→入库 4.7 生产良品退料单/生产不良品退料单： 部门提交→直属主管审核→品保检验人员签字→品保主管复核→仓管员签字→退料 4.8 生产报废单： 部门提交→直属主管审核→品保、工程签字→生产副总审批→退料 4.9 采购物料订单： PMC提交物料清单→直属上级审核→采购下订单→采购主管审核→采购副总审批 4.10 辅耗材采购清单： 文件编号 QW-AD-019-A/0 版本 A/0 签字流程管理规定 页次 第2页 共2页 部门提交清单→直属主管审核→采购副总审批→采购主管复核→采购员采购 4.11 特采单： 采购提交申请→PMC、品管、工程（研发）、生产主管会签→生产副总审核→厂长审批 4.12 供应商对账单： 采购提交清对账单→财务签字→采购主管审核→财务副总审批 4.13 客户对账单： 业务跟单提交对账单→资材部、财务部签字→业务主管审核→财务副总（销售副总）审批 4.14 客户订单： 业务跟单提交订单→直属主管审核→销售副总审批 4.15 出货单： 业务跟单提交清单→财务审核→财务副总审批→仓库出货 4.16 体系文件（以体系文件规定执行）： 部门提交→直属主管审核→各部门会签→副总审批 4.17 人事部各表单（请假单、出差单、签卡单、人员需求申请单、转正申请单、员工/职员异动单等）： 部门提交→直属主管审核→人事行政主管复核→行政副总审批 4.18 人员外出放行条： 员工提交→直属主管审批→放行条交保安室 4.19 请款单： 部门提交→主管直属签字→直属副总审核→财务复核→财务副总签字→总经理审批→领款 4.20.报销单（报销单需提供报销凭证，如不能提供正规，需提供盖章的收据；）： 部门提交→直属主管签字→直属副总审核→财务复核→财务副总签字→总经理审批→领款 4.21 借款单： 部门提交→直属主管签字→直属副总审核→财务签字→财务副总签字→总经理审批 备注：签批权限应按照汇报关系链逐级选择签批，不能跨级选择，即第一签批人为直属主管，逐级选择直至最终签批人。 5.授权管理： 各单据如有临时授权的，事后需要直属上级重新加签。 6、解释权限： 本规定内容的最终解释权限归人事行政部负责。 文件编号 7、生效日期 本规定自发布之日起生效施行，自新的规定颁布之日起废止。 QW-AD-019-A/0 版本 A/0 签字流程管理规定 页次 第3页 共2页 文件编号
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