安全生产标准化考评实施细则

（适用于三级达标考评）

考评内容 考评要点 分值 考评细则 考评方法 一、安全目标 35分 1、安全①制定企业安全生产方针、目工作方标和不低于上级下达的安全控针与目制指标； 标 查资料： 1.安全生产方针及目标管理制度文件。 安全生产方针以生产、行业管理机构确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。 安全控制指标制定依据有交通运输主管部门、地方相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门制定的控制指标等，目标内容应包括： ①死亡指标（不得超过上级提出的控制性死1）有安全生产方针的文件； 亡指标）； 2）有安全生产目标的文件； 5★★★ ②伤人指标（不得超过上级提出的控制性伤3）有具体指标控制数且不低于上级下达的控人指标）； 制标准。 ③重大和特大事故起数（不得高于及行业管理部门规定的控制起数、企业上年度发生起数）； ④隐患排查治理完成率100%，不得出现因安全隐患治理不到位而产生的安全生产责任事故； ⑤其他安全管理控制目标，如企业安全管理体系、安全生产标准化创建等。 现场检查： 1.安全生产方针和目标告知情况。 1

②制定实现安全工作方针与目标的措施。 5 1）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）； 2）切合行业实际并结合本单位实际情况，措施具有可操作性、完整性（制度层面和实践层面）（2分）； 3）从业人员熟悉实现安全工作方针与目标的措施（1分）。 查资料： 1.核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。 企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。 查资料： 1.核查企业制定的中长期规划和跨年度工作方案的文件资料； 2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营规模和范围的安全管理要求相适应，与国家机动车维修企业安全生产中长期规划要求保持一致。 查资料： 1.核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案； 2.检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。 ①制定和实施企业安全生产中2、中长长期规划和跨年度专项工作方期规划 案。 5★★ 1） 有安全生产中长期规划（3分）； 2） 有实施规划的方案（2分）。 ①根据中长期规划，制定年度3、年度计划和年度专项活动方案，并计划 严格执行。 5 1）有年度安全生产工作计划（2分）； 2）有年度安全生产专项活动方案（3分）。 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标； 4、目标②制定安全生产目标考核与奖考核 惩办法； ③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。

5 查资料： 1）有阶段性的安全生产控制指标的文件（3 1.核查企业制定的阶段性安全生产控制指标分）； 的文件，检查安全生产管理指标是否细化和分2）有对总体目标的分解（2分）。 解。 1）有奖惩考核办法（3分）； 查资料： 2）奖惩考核办法覆盖全面，内容明确，可操 1.核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办作性强（2分）。 法的文件。 1）有年度考核记录（2分）； 2）有奖惩兑现文件（3分）。 2

5 5 查资料： 1.核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。 ①成立安全生产领导小组，下属各部门分别成立相应的领导机构。安全领导小组职责明确，实行主要领导负责制； 1、安全②设置与安全生产相适应的安二、管管理机全生产管理机构； 理机构 构和③定期召开安全生产小组成员人员 会议。安全生产管理机构和下35分 属各部门每月至少召开一次安全工作例会。 10★★ 1）有成立安全领导机构的文件（4分）； 2）安委会职责明确，实行主要领导负责制（3 查资料： 分）； 3）领导机构组成人员符合要求，适时调整（3 1.安全生产责任制文件及内容。 分）。 查资料： 1.核查企业设置安全生产管理机构的文件。 查资料： 1） 有设置安全管理机构的文件； 10★★★ 2） 有固定的办公场所； 3） 有机构标示牌。 5 1）安委会的会议每季至少召开一次并且有会 1.查安委会会议记录或纪要； 议记录、文件（3分）； 2.安全生产工作汇报资料； 2）安全工作例会每月至少召开一次并且有会 3.查安全生产管理机构和下属各分支机构安议记录（2分）。 全例会记录。 查资料： 1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件； 2.安全生产管理人员的学历、工作经历。 查资料： 1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书； 2.企业年度安全生产工作计划； 3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 2、管理①按规定足额配备专职安全生人员配产和应急管理人员。 备 三、安全责1、健全任体责任制 系45分 1）有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花名册； 10★★★ 2）按要求足额配备安全生产管理人员和应急管理人员。 1）有主要负责人、分管领导、全体员工安全生产责任制的文件； 2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书； 3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。 ①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层10★★★ 签订安全生产责任书，并落实到位； 3

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务； ③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任； ④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； 5 1）明确主要负责人(姓名、职务)为企业安全生产第一责任人（3分）； 2）主要负责人对安全生产实行全面组织领导，承担管理责任和法律责任，履行安全生产的责任和义务（2分）。 查资料： 1.安全生产责任制及职责规定； 2.履职情况报告和/或有关部门出具的安全适任能力评价意见。 5 1）明确分管安全生产负责人(姓名、职务)为企业安全生产的重要负责人（3分）； 查资料： 2）分管安全生产负责人统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，承担安全生产管理责 1.安全生产责任制及职责规定； 任（2分）。 1）明确其他负责人及全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责（3 查资料： 1.安全生产责任制及岗位安全生产职责规分）； 2）其他负责人及全体员工熟悉“一岗双责”定。 内容（2分）。 查资料： 1.查阅企业现行有效的组织机构图，是否建1）明确安全生产管理机构、各职能部门、基立了完善的管理组织，机构及部门安全职责是层单位的安全职责（6分）； 否有规定。 2）各部门和基层单位安全职责落实到位（4 现场检查： 分）。 1.检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。 查资料： 1.安全生产责任制考核制度； 1）有安全生产考核奖惩文件（4分）； 2）每年至少进行一次考核和奖惩（3分）； 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 3）有考评和奖惩公告（3分）。 现场检查： 1.财务记录、考核文件。 5 ⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 10 ①根据安全生产责任进行定期2、责任考核和奖惩，公告考评和奖惩制考评 情况。 10★★ 4

①《道路运输经营许可证》、1、资质 《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。 查资料： 1）有合法有效的《道路运输经营许可证》； 1.核查《道路运输经营许可证》和《企业法10★★★ 2）有合法有效的《企业法人营业执照》； 人营业执照》原件是否合法，是否在有效期内，3）经营范围符合要求。 经营范围是否符合要求； 2.查行业质量信誉考核通报。 查资料： ①及时识别、获取实用的安全生产法律法规、标准规范； 5 四、法法规 ②将法规标准和相关要求及时规和2、转化为本单位的规章制度，贯安全彻到各项工作中； 管理制度 70分 ③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。 ①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）3、安全文件和档案管理制度；4）安全管理制生产费用提取和使用管理制度 度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监

1）制定适用的安全法律法规、标准规范目录，标准及其他要求的制度； 并获取有效的文本（3分）； 2.适用的法律法规、标准及其他要求的2）及时识别、更新目录（2分）。 清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 1）将法规标准和相关要求转化为企业的规章 查资料： 制度（3分）； 1.现场核查企业制定的规章制度，检查其内2）将转化的规章制度贯彻到各项工作中（2容是否符合现行法规标准和相关要求。 分）。 查资料： 1）有宣传安全生产法律、法规、标准及其他 1.文件发放记录； 要求的板报或者画册、书刊、网站等（3分）； 2.培训记录、宣传材料。核心重点是对企业2）有培训记录（2分）。 安全生产管理制度及操作规程的宣传培训记录。 查资料： 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全1）安全生产管理制度齐全有效，每缺1项扣操作规程清单； 1分，扣完为止（9分）； 2.企业安全生产规章制度签发文件。 2）汇编成册（1分）。 现场检查： 1.法律、法规和标准的遵守情况。 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、5 5 10 5

督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度； ②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 5 1）组织从业人员进行安全管理制度的学习和 查资料： 1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档培训（3分）； 2）学习和培训记录完整（2分）。 案。 ①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）； 4、岗位安全生产操作规程 ②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。 查资料： 1.岗位操作规程清单； 1）有最新有效的各岗位安全生产操作规程文 2.文件发放记录； 10★★★ 本； 3.操作规程签发文件。 2）安全操作规程发放到相关岗位（员工）。 现场检查： 1.抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。 查资料： 1）有本岗位操作规程的学习和培训记录（3 1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学分）； 习和培训记录、档案。 2）熟悉和掌握本岗位操作规程（2分，现场 现场检查： 抽查）。 1.现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。 查资料： 1）有安全生产管理措施的文件（3分）； 1.针对企业内部安全管理环节、岗位制定相2）符合规定要求，具有行业特点（2分）。 应管理控制措施文件及落实记录。 5 ①执行国家有关安全生产方5、制度针、、法规及本单位的安执行及全管理制度和操作规程，依据档案管行业特点，制定企业安全生产理 管理措施； 5 6

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查； ③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。 ①按规定足额提取安全生产费用； 5 查资料： 1）每年至少组织一次对安全生产法律法规、 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法标准规范、规章制度、操作规程的执行情况规、标准及规章制度要求的执行情况进行符合进行检查并有检查记录（3分）； 性（合规性）评价报告、记录； 2）有检查处理意见或检查结果（2分）。 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施相关记录。 查资料： 1.检查企业建立的各类台账和档案及企业报送有关信息和资料。 1）有各类台账（见附件1）； 5★★★ 2）有各类档案（见附件2）； 3）按要求及时报送有关资料和信息。 查资料： 1) 按上年度实际营业收入1%提取安全生产10★★★ 1.安全生产费用管理制度； 费用（10分）。 2.安全生产费用台账。 查资料： 1.安全生产费用管理制度； 2.安全生产费用台账； 3.安全管理人员待遇相关文件，企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其他岗位管理人员的待遇。 现场检查： 1.安全生产费用使用情况与台账记录是否相符合。 ②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施； 五、安全投1、资金入 投入 50分 15★★ 1）安全生产经费科目单列（6分）； 2）专项核算（5分）； 3）专项专用（4分）。 ③及时投入满足安全生产条件的所需资金； 10 查资料： 1.制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： ①完善、改造和维护安全防护设施设备支出1）按规定及时投入满足安全生产条件的所需（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括维修设施设备安全状况检测及维护系统、资金（10分）。 维修设施设备等支出； ②配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； ③开展重大危险源和事故隐患评估、监控和7

整改支出； ④安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； ⑤配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； ⑥安全生产宣传、教育、培训支出； ⑦安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； ⑧安全设施及特种设备检测检验支出； ⑨其他与安全生产直接相关的支出。 现场检查： 1.安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。 ①跟踪、监督安全生产专项经2、费用费使用情况。 管理 ②建立安全费用台账 1）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机 查资料： 制（6分）； 1.企业对安全生产专项经费使用情况的监督2) 对违规使用安全生产专项经费进行纠正检查记录。 （4分）。 1）有安全费用使用台账（3分）； 2）台账记录规范准确（2分）。 查资料： 1.安全生产费用台账。 10 5 六、装备设1、安全施 设施及130管理 ②按规定配足有效的安全防分 1）有消防验收文件； 护、环境保护、消防设备及器15★★★ 2）有消防设备器材足额配备且有效。 材，并按要求定期维护保养； ①具备与满足生产需要的场地和设施设备； 10 1）有固定的经营场地产权证明材料或租赁协议及场地平面图、照片（5分）； 查资料： 2）有与其经营规模相适应的厂房或车间、生 1.企业提供的道路运输经营许可证。 产管理办公室(包括信息管理等)、接待室、停车场等设施（5分）。 查资料： 1.安全防护、环境保护、消防设备设施及器材台账和维护保养记录。 现场检查： 1.是否按《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）等要求配备消防设备设施及器材。 8

③从事危险货物运输车辆维修必须有与其他作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显指示标识； 查资料： 1）有专用的维修车间、设备设施； 1.道路运输经营许可证。 2）维修车间、设备设施有明显的指示标志。 现场检查： 10★★★ （不从事危险货物运输车辆维修的，此项得 1.从事危险货物运输车辆维修时，是否具备与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设10分） 施，并设置明显的指示标识。 查资料： 1）有安全设施、器材管理措施，且管理规范 1.安全设施设备管理制度。 （6分）； 现场检查： 2）有安全设施、器材专人负责管理的相关材 1.企业是否安排专人负责安全设施、器材管料（4分）。 理。 1）有安全视频监控设备，覆盖安全重点部位（2分）； 现场检查： 1.厂内视频监控设备及运行状况。 2）监控设备运行正常（1分）； 3）实时监控（2分）。 1）有专用应急通道、安全出口、消防车通道 现场检查： （5分）； 1.应急通道、安全出口、消防车通道畅通情2）应急通道标识规范（2分）； 况。 3）应急通道畅通无阻碍（3分）。 查资料： 1） 有喷烤漆房的例检、点火延迟等记录（5 1.汽车喷烤漆房日常操作记录、日常维护记分）。 录、故障记录和维修记录。 查资料： 1.汽车喷烤漆房日常操作记录、日常维护记1）现场查看汽车喷烤漆房内有无杂物（3分）； 录、故障记录和维修记录。 2）有定期清理汽车喷烤漆房烟道的记录（2 现场检查： 分）。 1.汽车喷烤漆房内有无杂物； 2.汽车喷烤漆房烟道。 ④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范； 10 ⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控； 5 ⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证申通。 10 ①每天进行例检，记录点火延迟等现象； 2、汽车喷烤漆②及时清理汽车喷烤漆房内的房 杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道； 5 5 9

③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。 ①按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程； 5 1）有汽车喷烤漆房专人负责管理的相关材料 现场检查： （2分）； 1.汽车喷烤漆房张贴负责人基本信息及安全2）负责人信息、安全操作规程、维护保养标操作、保养文字标志的情况。 识明显（3分）。 1）有举升机操作规程和操作流程（5分）。 1）有定期例检、维护记录（2分）； 2）举升机状态良好（3分）。 查资料： 1.举升机操作规程和操作流程。 查资料： 1.举升机日常操作记录、日常维护记录、故障记录和维修记录。 查资料： 5 3、举升②定期对举升机进行例检，并机 按要求进行检查维护，保证技术状态良好。 5 ①应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养； 4、特种设备 ②按规定指定专人对特种设备进行管理； 1.特种设备安全技术档案。 1）有特种设备及其安全附件定期检验和维护作单位；产品质量合格证；使用维护说明；使10★★★ 保养记录； 2）现场查看特种设备检验合格证有效性。 用登记证；定期检验和定期自行检查记录；日常使用状况记录；特种设备及安全附件、安全特种设备安全技术档案包括：设计文件；制保护装置、测量装置及附属仪器仪表的日常维护记录；特种设备运行记录和故障记录。 查资料： 10 1）有特种设备专人负责管理的相关材料（6 1.特种设备使用管理人员名册及相关证件。 分）； 现场检查： 2）有特种设备管理制度（4分）。 1.是否有专人管理特种设备。 ③按要求规范建立特种设备台账。 5 1）建立特种装备登记台账，做好相关检查记 查资料： 录（5分）。 1.特种设备台账。 10

现场检查： 1.电气设备及接地装置、防雷防静电装置是①按照国家相关法律法规规范电气安全管理； 10 否符合《用电安全导则》（GB/T 13869）、《国1）有电气安全管理制度（6分）； 2）现场查看电气安全管理是否规范（4分）。 家电气设备安全技术规范》（GB 19571）、《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB 13955）5、电气设备 ②电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。 等规定。 现场检查： 1）电气装置周围应留有足够的安全通道和工 1.电气装置周围是否留有足够的安全通道和作空间（4分）； 2）电气装置远离易燃、易爆和腐蚀性物品（6工作空间； 分）。 2.电气装置是否远离易燃、易爆和腐蚀性物品。 ①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和1、科技新材料，优先选购安全、高效、创新及节能的先进设备； 七、科应用 ②组织开展安全生产科技攻关技创或课题研究； 新与信息①设有安全生产管理信息系统化 或平台； 45分 2、科技信息化 ②设有其它安全监管信息系统。

10 15 现场检查： 1）根据企业实际情况，有先进技术、工艺、 1.企业是否使用已淘汰的设施设备； 设备和材料的应用，且运行正常（15分）。 2.企业所使用设施设备是否先进或较先进。 1） 有组织或参与科技攻关、课题研究的相关 查资料： 1.企业开展安全生产科技攻关或课题研究的资料（10分）。 相关资料。 1）有安全生产管理信息系统或平台（包含企 现场检查： 业基本情况登记、安全检查落实、设备管理 1.安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台的使用情况。 数据录入等至少一项功能）（10分）。 1）有其他（指“安全生产管理系统”以外的 现场检查： 安全生产管理信息系统）安全监管信息系统 1.其他安全监管信息系统的建立情况及使用情况。 （10分）。 11

10 10 10 ①制定并实施年度及长期的继1、培训续教育培训计划，明确培训内计划 容和年度培训时间。 10 查资料： 1）有年度及长期的继续教育培训计划（5分）; 1.安全培训、教育制度； 2.安全培训、教育需求记录； 2）培训内容及时间明确（5分）。 3.安全培训教育计划； 4.安全培训、教育记录。 1)组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传、教育（7分）； 2)记录开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教育的时间、范围、形式、内容（3分）。 查资料： 1.安全生产费用台账或资金计划； 2.培训教育计划和记录。 现场抽查： 1.人们抽查相关人员接受安全教育的情况的记录。 ①组织开展安全生产的法律、2、宣传法规和安全生产知识的宣传、教育 教育。 10 八、队伍建设 3、管理②专（兼）职安全管理人员具90分 人员 备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。 ①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，4、从业再培训时间不得少于有关规定人员培学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业； 训 ②转岗人员及时进行岗前培训； ①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证； 1）企业主要负责人取得行业主管部门培训合格证； 2）企业分管负责人取得行业主管部门培训合 查资料： 10★★★ 1.安全资格证书及培训档案。 格证； 3）企业安全管理人员取得行业主管部门培训合格证。 1）专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验（5分）； 2）专（兼）职安全管理人员熟悉各岗位的安全生产业务操作规程（5分）； 3）专（兼）职安全管理人员相对稳定（5分）。 查文件： 1.专（兼）职安全管理人员岗前培训及任职文件； 2.安全培训教育档案； 3.安全资格证书。 15 10★★ 查资料： 1）从业人员每年接受再培训（包括企业内部 1.培训教育记录、档案； 培训）（5分）； 2.从业人员档案。 2）从业人员经培训合格后上岗（5分）。 现场检查： 1.从业人员从业资格证。 1)转岗人员岗前培训合格（10分）。 12 10 查资料： 1.从业人员安全培训教育档案。 ③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。 ①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细准确的记录培5、规范训考核情况； 档案 ②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。 10 1）有专项培训记录（10分）。 查资料： 1.专项培训记录、培训内容、考核内容。 5 查资料： 1）建立安全宣传教育培训档案（3分）； 1.安全培训教育档案。 2）内容记载详实（例如有考试成绩、有记录、 教育培训档案内容应包括：教育或培训内有证书均可）（2分）。 容、时间、地点、授课人、培训人员签名、考核人员、安全管理人员签名、培训考试情况等。 1）对培训效果有评价记录（5分）； 2）有改进措施（5分）。 查资料： 1.培训教育效果评价记录。 查资料： 1.建立符合安全管理要求的运输作业岗位操作规程。 ①围绕从业人员操作行为方面，重点需制定以下安全操作规程或规定： a.从业人员聘用与解聘操作规程； b.从业人员日常教育与继续教育操作规程； c.从业人员安全考核操作规程。 ②围绕保持车辆的技术状况方面，重点需制定以下安全操作规程或规定： a.车辆各级安全检查、性能检测操作规程； b.车辆各级维护操作规程； c.车辆技术改造操作规程； ③围绕车辆维修方面，重点需建立以下安全操作规程或规定： a.汽车修理工安全操作规程 b.钣金工安全操作规程 c.电焊工安全操作规程 d.汽焊工安全操作规程 e.汽车电工安全操作规程 f.汽车漆工安全操作规程 g.汽车举升机安全操作规程 10 九、作业管1、现场理 作业管140理 分 ①严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业。 10 1）作业人员严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定（3分）； 2）对“三违”情况进行检查、处理（3分）； 3）现场查看作业人员无“三违”现象（2分）； 4）现场查看有无占道进行车辆维修作业（2分）。 13

还可根据企业安全运营实际需求，制定其他相关安全运营操作规程。 2.安全生产承诺。 现场检查： 1.维修生产作业活动中有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律现象。 ②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求； ③工作划分清楚，特殊作业场所（钣金、涂漆等）单独设置，厂区出入口分开设置，若场地条件不允许，应设专人指挥车辆进出； ④有符合规定的专业技术人员，特种作业人员和从事危险作业人员须具备相应资质，并取得相关资格证书； ⑤指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域； ⑥制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等；危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险

10 查资料： 1）查看生产任务工作计划（5分）； 2）工作计划内是否有安全生产要求（5分）。 1.抽查各项生产任务工作计划。 1）作业场所的工位划分清楚（4分）； 2）特殊工作场所（钣金、涂漆等）单独设置（4分）； 3）厂区出入口分开设置或单出口设专人指挥车辆进出（2分）。 1）特种作业人员取得特种作业操作资格证书，并持证上岗（5分）； 2）特种作业操作证有效（5分）。 现场检查： 1.工位是否划分清楚，特殊作业场所（钣金、涂漆等）是否单独设置； 2.厂区出入口是否分开设置，若场地条件不允许，是否设专人指挥车辆进出。 查资料： 1.特种作业人员安全管理台帐； 2.特种作业人员资格证书。 10 10★ 10 查资料： 1.巡回检查记录； 1）危险作业现场有专人管理（4分）； 2.作业现场人员进出登记表。 2）有巡回检查制度（4分）； 3）现场查看作业区域是否有无关人员进入（2 现场检查： 1.是否指定专人对危险作业进行现场管理； 分）。 2.作业区有无无关人员。 10 1）有危险作业的安全监督管理制度（5分）； 查资料： 2）制度内容要素明确、完整，符合规定（51.机动车维修危险作业安全监督管理制度。 分）。 14

生产作业； ⑦设施设备、生产物料堆放和存储符合相关安全规范和技术要求，易燃易爆有毒物品（如：油漆）单独存放。 10 现场检查： 1）设施设备、生产物料分类、分垛堆放、存 1.设施设备、生产物料堆放和存储是否符合储（5分） 相关安全规范和技术要求； 2）易燃易爆有毒物品（如：油漆）单独存放 2.易燃易爆有毒物品（如：油漆）是否单独（5分） 存放。 1)有安全生产值班制度（4分）； 2)制定值班计划，重要时期实行领导到岗带班（4分）； 3)值班记录完整、规范（2分）。 查资料： 1.企业值班制度； 2.企业安全生产值班计划； 3.安全生产值班记录。 查资料： ①制定并落实安全生产值班计2、安全划和值班制度，重要时期实行值班 领导到岗带班，有值班记录。 ①明确两个或两个以上单位共用同一设施进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。 3、相关②与外来施工（作业）方签订方管理 安全协议，明确双方安全责任 ③对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。 10 5 1)共用单位现场安全生产管理职责明确，签 1.相关方安全管理制度； 订有安全责任协议（3分）； 2.相关方安全生产管理协议； 2)共用单位安全职责落实到位（2分）。 3.承包（租赁）合同。 查资料： 1）有与外来施工（作业）方签订的安全协议 1.相关方安全管理制度； （2分）； 2.相关方安全生产管理协议； 2）协议内容明确双方安全责任（3分）。 3.承包（租赁）合同。 1）有外来人员进入作业现场安全管理制度（3 查资料： 分）； 1.相关方安全管理制度； 2）有外来人员和车辆的登记、检查记录（2 2.外来人员或车辆登记记录。 分）。 5 5 15

①在室内进行喷涂作业； ②设置的调漆间 4.涂漆作业 ③涂漆作业区应设有专用的废水排放及处理措施，并设有通风设备。 5 5 1）在室内进行喷涂作业（5分）。 1）有的调漆间（5分）。 现场检查： 1.是否在室内进行喷涂作业。 现场检查： 1.是否设置的调漆间。 5 现场检查： 1）设有专用的废水排放及处理设施(2分)； 1.涂漆作业区是否设有专用的废水排放及处2）采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除理设施； 尘设备(2分)； 2.采用干打磨工艺的，有无粉尘收集装置和3）设有通风设备(1分)。 除尘设备，是否设有通风设备。 现场检查： 1）调试工位设置汽车尾气收集净化装置（5 1.调试工位是否设置汽车尾气收集净化装分）。 置。 1）有动用明火作业的安全管理制度（2分）； 2）动用明火作业时，有动火证（或经批准）（2分）； 3）有动火作业记录（1分）。 查资料： 1.电焊、气焊安全操作规程； 2.动火证； 3.动火记录。 5.调试作业 ①调试工位设置汽车尾气收集净化装置。 5 ①动用明火作业时，必须办理动火证，并做好动火记录； ②气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方，必须距离实际焊接或切割作业点足够远（一般为5m以上）； ③乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放。（5分） ①在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的7、警示安全警示标志，相关场所按交标志 通法律要求设置交通安全标志；

5 6.焊接作业 5 1）气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可 现场检查： 能受到电击的地方（2分）； 1.气瓶摆放地方； 2）气瓶距离实际焊接或切割作业点足够远（3 2.气瓶距离实际焊接或切割作业点距离。 分）。 现场检查： 1.乙炔瓶和氧气瓶是否分开存放。 5 1)乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放（5分）。 10 1）在存在一定危险因素的作业场所和设备设施有安全警示标语或标志（4分）； 现场检查： 2）安全警示标志醒目（2分）； 1.相关场所和设备设施是否按要求设置安全3）相关场所按交通法律要求设置交通安全标警示标志。 志（4分） 16

①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；（10分） 1、危险源辨识 10 查阅资料： 1.危险源管理制度，制度应包括明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等； 1）开展危险设施或场所危险源的辨识和确定 2.企业开展危险源辨识和确定工作的相关文工作,有记录（6分）； 件、危险源辨识、评估表等资料； 2）查验危险设施或场所危险源记录清单(4 3.机动车维修企业危险源辨识主要是对人、分）。 车、物、环境四个方面的存在的危险因素的识别，包括分析危险因素可能产生的危害、存在的安全风险，根据其风险危害级别制定预防控制措施和应急处置预案。 1）有重大危险源的辨识（不符合扣15分）； 2）有重大危险源的防护措施（不符合扣15分）； 3）有重大危险源的备案记录（不符合扣15分）。 查资料： 1.企业辨识重大危险源的相关记录； 2.重大危险源应急处置方案； 3.按规定向有关部门备案情况。 查资料： 1.各级机构组织开展风险评价的有关文件； 十、危险源辨识与风险控制50分 ②辨识重大危险源，采取有效的防护措施，按规定报有关部门备案。 15★★ ①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别； 2、风险控制 ②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施； 10 1)有危险、有害因素识别记录（10分）。 2.风险分析记录、风险评价报告； 3.风险评价有关会议记录或纪要。 4.有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。 10 1)开展向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的工作（6分）； 2)现场抽查从业人员了解告知内容情况（4分）。 查资料： 1.安全告诫记录； 2.相关培训教育记录。 3.抽查从业人员各岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。 17

③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 5 1)建立危险源档案，资料完整（3分）； 2)重大危险源单独建立档案，资料完整，管理规范（2分）。 查资料： 1.检查企业危险源档案。 查资料： ①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法； 5 1.企业制定的安全隐患排查工作方案。 1)制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、 排查的范围应包括：所有与生产经营相关的范围、排查方法（3分）； 场所、环境、人员、设备设施和活动。排查方2)安全隐患排查方案，内容符合要求，方法法上，企业应根据安全生产的需要和特点，采合适（2分）。 用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 查资料： 1）企业每月至少开展一次安全生产自查自纠 1.企业安全自查自纠情况记录； 工作； 2.月度安全生产风险分析。企业应根据生产2）每次自查自纠活动有记录； 经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手3）发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患，段、仪器仪表及管理方法等，每月进行一次安检查及处理情况记录在案。 全生产风险分析。 查资料： 1）有隐患原因分析材料（5分）； 1.企业安全检查档案； 2）有针对性的控制（整改）措施（5分）。 2.针对隐患制定控制措施。 查资料： 1、隐患②每月至少开展一次安全自查排查 自纠工作，及时发现安全管理10★★★ 缺陷和漏洞，消除安全隐患。十一、检查及处理情况应记录在案； 隐患排查与治③对各种安全检查所查处的隐理 患进行原因分析，制定针对性10 70分 控制对策。 ①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和2、隐患要求； 治理 ②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整

10 1）有隐患治理方案（2分）； 1.隐患治理制度； 2）方案内容完整，包括目标和任务、方法和 2.隐患治理台账； 措施、经费和物资、机构和人员、时限和要 3.隐患治理记录； 求（8分）。 4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 1）有安全隐患检查记录（4分）； 2）有整改措施并组织整改到位（6分）。 18

查资料： 1.隐患治理制度； 2.隐患治理台账； 10 改到位； 3.隐患治理记录。 查资料： ③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”； 1）有重大隐患及时报备（不符合扣10分）； 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，2）重大隐患按照“五到位”原则及时整改（不并制定应急预案。隐患治理措施应包括技术措符合扣10分）。 施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 ④建立隐患治理台账和档案，有相关的记录； ⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。 ①设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；1、健康5 管理 ②按规定对员工进行职业健康检查。 5 1） 有隐患治理台账或档案（2分）； 2）档案内容完整（3分）。 查资料： 1.安全隐患排查治理台账和档案。 1.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。10★★ 10 查资料： 1）有隐患排查和治理统计分析报告（5分）； 1.企业隐患排查治理情况统计分析资料，是2）按要求向有关部门报送（5分）。 否按要求向有关部门报送。 1）设置或指定有职业健康管理机构（3分）； 查资料： 1.企业职业健康管理人员名册及相关证件。 2）有专（兼）职管理人员（2分）。 查资料： 1）按规定组织员工进行职业健康检查（5分）。 1.职业危害防治计划和实施方案； 2.从业人员健康监护档案。 1)查意外伤害险证明材料（10分）。 查资料： 1.危险作业人员名册和办理意外伤害险证明材料。 5 5 十二、职业2、工伤①为从事危险作业人员办理意健康 保险 外伤害险。 35分 ①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所3、危害和工作岗位存在的危险因素和告知 职业危害、防范措施和应急处理措施降低或消除危害后果的

10★★ 5 查资料： 1)对从业人员进行职业健康宣传培训（3分）； 1.职业健康宣传培训的记录、职业健康危害2)抽查从业人员了解职业健康安全知识情况安全告知相关记录； （2分）。 2.劳动合同。与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职19

事项。 业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 ①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设4、劳动施、工具。 保护 5 1)为从业人员提供的工作环境和条件，符合职业健康要求（3分）； 2)为从业人员配备的设施工具，与健康保护相适应（2分）。 查资料： 1.检查记录。 现场检查： 1.作业现场是否按要求配备与职业健康保护相适应的报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道等相关设施、工具； 2.对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》( GB2158)的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。 ②对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。 ①设立安全文化长廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容； 5 1）有职业危害岗位的轮岗制度或查看该岗位 查资料： 1.岗位轮岗制度。 员工定期休假、疗养记录（5分）。 1)设立安全文化阵地（3分）； 2)安全文化阵地宣传内容每月更新一次（1分）； 3)现场检查安全文化阵地情况，符合要求（1分）。 1)公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮箱（3分）； 2)记录安全生产举报和投诉的情况（1分）； 3)对接到的安全生产举报和投诉调查处理（1分）。 1）查安全承诺活动记录（5分）。 20 5 查资料： 1.安全文化宣传资料档案。 现场检查： 1.查企业安全文化宣传情况，看宣传内容是否定期更新。 查资料： 1.安全生产奖励举报制度。 现场检查： 1.查设置安全生产举报、投诉电话的设置及相关措施的落实情况及调查处理情况。 查资料： 1.查企业开展安全承诺活动资料。 安全十三、1、安全环境 ②公开安全生产举报电话号文化 码、通信地址或者电子邮箱。35分 对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。 2、安全①开展安全承诺活动； 行为 5★★ 5★ ②编制安全知识手册，并发放到员工；（5分） ③组织开展安全生产月活动，安全生产竞赛活动，有方案、有总结； ④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩； ⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。 5 1）编制有安全生产知识手册（3分）； 2）安全知识手册发放到员工（2分）。 1）有安全生产活动或竞赛活动（2分）； 2）有活动方案和总结（3分）。 查资料： 1.企业安全知识手册。 查资料： 1.开展安全文化活动的文件资料。 5 5 查资料： 1）有安全表彰奖励文件（3分）； 2）表彰、奖励与其经济利益挂钩（2分）。 1.企业表彰、奖惩的文件及相关资料。 查资料： 1）有对安全生产的检查、评比、考评，总结 1.开展安全检查、评比、考评、总结和交流和交流经验的记录（3分）； 工作经验，推广先进管理方法等文件及相关资2）有推广安全生产先进管理方法（2分）。 料。 5 1）制定有关生产安全事故、交通事故、自然①制定相应的突发事件应急预 查资料： 10★★★ 灾害以及其他突发事件的应急预案； 案，有相应的应急保障措施； 1.应急救援预案。 2）预案中有应急保障措施。 ②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案； 5★★ 1）有结合实际的综合应急预案内容（3分）； 查资料： 2）有结合实际的专项应急预案内容（1分）； 1.企业制定的综合应急预案、专项应急预案3）有结合实际的现场处置方案内容（1分）。 和现场处置方案的文件资料。 1）应急预案与当地预案保持衔接（1分）； 查资料： 2）查应急预案报有关部门备案的记录（2分）； 1.查企业应急预案是否与当地预案保持3）查通报有关协作单位的记录（2分）。 衔接，报有关部门备案，通报有关协作单位。 查资料： 1） 有应急预案定期评审记录（5分）； 1.应急救援预案评审修订制度； 2）应急预案至少每三年修订一次（5分）。 2.应急救援预案评审记录。 1）查应急预案的宣传教育活动资料（报道或 查资料： 照片）（3分）； 1.企业开展应急预案的宣传教育等活动资2）宣传资料的内容包含事故预防、避险和救料。 21

1、预案十四、制定 ③应急预案与当地预案保应急持衔接，报当地有关部门备案，救援 通报有关协作单位； 85分 ④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。 ①开展应急预案的宣传教育，2、预案普及生产安全事故预防、避险、实施 自救和互救知识；

5 10 5 险知识（2分）。 ②开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案； ③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。 ①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人3、应急员； 队伍 ②组织应急救援人员日常训练。 1） 有应急预案培训记录； 查资料： 5★★★ 2）询问有关应急管理人员是否了解相关内 1.培训活动教案、培训记录及相关测试等。 容。 1）查事故应急预案的启动记录（4分）； 2）救援措施是否有效（4分）； 3）查预案启动情况和事故信息报有关部门的记录（2分）。 （未发生事故此项得满分）。 查资料： 1.应急预案； 2.事故台账和调查报告； 3.应急预案启动、实施情况的相关资料。 10 5 1)建立专兼职应急救援队伍，或指定专兼职 查资料： 应急救援人员（3分）； 2)应急救援队伍与本单位安全生产特点相适 1.应急救援预案。 应（2分）。 查资料： 1) 查应急救援人员日常训练的活动记录（5 1.应急救援队伍名册或服务协议等； 2.组织开展应急救援人员日常训练的活动记分）。 录。 查资料： 1.应急救援预案； 1)按照应急预案的要求配备相应的物资及装 2.应急救援器材台账； 3.消防设施、器材台账： 备（5分）。 4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。 1）查现场检查应急装备是否处于良好状态（3分）； 2）查应急物资及装备的日常检查维护记录（1分）； 22 5 ①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备； 4、应急装备 ②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态； 5 5 查资料： 1.应急救援预案； 2.应急救援器材台账； 3.消防设施、器材台账； 3）查应急物资及装备的使用状况档案（1分）。 4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。 现场检查： 1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性； 2.停车场、库房等重要经营场所是否按要求设置疏散通道、安全出口、消防通道。 ①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练； 5、应急②应急预案演练结束后，对应演练 急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 1）有应急预案演练计划； 10★★★ 2）查应急预案演练活动记录。 查资料： 1.应急预案演练计划及开展应急预案演练的活动资料。 查资料： 1.应急预案演练计划及开展应急预案演练的活动资料； 5★ 1）有应急预案演练评审报告（3分）； 2）有针对应急预案演练评审结果的修订意见 2.演练效果评价，评价内容至少包括对应急（2分）。 准备、应急指挥、应急保障、应急处置等方面情况的综合评价和后续改进意见。 1)发生事故及时进行事故现场处理； 2)按相关规定及时、准确、如实向有关部门 查资料： 1.事故管理制度； 报告； 3)事故报告没有隐瞒不报、谎报、迟报情况。 2.事故调查报告。 （未发生事故此项得满分）。 查资料： 1）有事故档案和事故管理台账（3分）； 1.事故统计报表； 2）有跟踪和续报事故的相关信息（2分）。 2.事故档案； （未发生事故此项得满分）。 3.事故管理台账。 1)接报事故后，迅速采取措施，组织抢救（7分）； 2)所采取措施对防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失的有效性（3分）。 23

①发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、10★★★ 如实向有关部门报告，没有瞒事故报、谎报、迟报情况； 十五、1、事故报告 ②跟踪事故发展情况，及时续报告报事故信息，建立事故档案和5 调查事故管理台账。 处理 50分 ①接到事故报告后，迅速采取2、事故有效措施，组织抢救，防止事10 处理 故扩大，减少人员伤亡和财产损失；

查资料： 1.应急预案； 2.事故台账和调查报告； 3.应急预案（或相关措施）启动、实施情况（未发生事故此项得满分）。 的资料。 ②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况； ③按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施； ④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查； ⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人，处理结果报有部门备案。 十六、绩效考核1、绩效与持评定 续改进35

5 1）按规定成立事故调查组并有记录或文件（3 查资料： 分）； 1.事故调查报告。 2）配合有关部门进行事故调查（2分）。 （未发生事故此项得满分）。 1）按时提交事故调查报告（3分）； 查资料： 2）事故报告分析事故原因，提出整改措施， 1.事故管理规定； 符合要求（2分）。 2.事故调查报告。 （未发生事故此项得满分）。 1）有安全事故通报文件或会议记录等资料（2 查资料： 分）； 2）有对相关责任人员进行责任倒查的文件或 1.事故调查报告； 记录（3分）。 2.事故分析通报。 （未发生事故此项得满分）。 1）是否严格按照“四不放过”的原则查处事 查资料： 故（4分）； 2）是否严格追究相关责任人的责任（4分）； 1.事故调查报告； 3）事故处理结果是否报有关部门备案（2分）。 2.事故分析通报。 （未发生事故此项得满分）。 查资料： 5 5 10★ ①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。 5 1）有对安全生产标准化实施情况的评定报告 1.安全标准化自评管理制度； （3分）； 2.每年就企业安全生产目标、安全生产责任2）评定报告内容齐全（1分）； 安全教育培训、从业人员管理、3）评定周期符合要求，每年至少一次（1分）。 制、安全投入、车辆管理、生产安全监督与检查、应急响应与24

分 救援、事故处理与统计报告等各项安全生产制度的适宜性、充分性及有效性进行自评的相关文件资料。 ①提出进一步完善安全标准化2、持续的计划和措施，对安全生产目改进 标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。 3、安全①根据企业生产经营实际，建管理体立相应的安全管理体系，规范系建设 安全生产管理，形成长效机制。 查资料： 1）有安全标准化工作的相关计划（5分）； 1.进一步完善安全标准化工作的计划和措2）有安全标准化工作的改进措施（5分）。 施。 1）企业建立相应的安全管理体系，规范安全 查资料： 生产管理，形成长效机制（14分）； 1.查企业建立相应的安全管理体系、长效管2）企业取得相关机构颁发的安全管理体系认理机制等资料。 证证书，并保持认证证书的有效性（6分）。 10 20★ 注：1、 “★★★”为三级必备条件。必备条件为考评指标中申请相应达标级别的企业必须完全满足的指标项。

2、评为三级达标企业的考评分数不低于600分且满足三级必备条件。必备条件为必查项，必须完全满足，没有被扣分。

3、各项分值均为整数。每个考评要点得分未达到满分分值60％的，填入《现场考评整改建议汇总表》，并提出相应的整改建议。 4、考评指标涉及人员方面时，抽查企业人员不少于2个。如被抽查人员数量不足则按全部人数选取，最终考评指标打分为各考评项

的平均值。

5、考评要点七-1-①、②不作整改要求。

6、此表一式四份，经申请企业法人代表签字、企业盖章确认。市交通运输局、市道路运输管理局、考评机构、被考评企业各一份。

25

附件1

泸州市机动车维修企业 安全生产管理台账目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 安全生产组织网络台账 名称 安全生产会议（安全工作会、安全例会、安全分析通报会）台账 安全生产宣传教育和培训台账 安全生产费用使用台账 安全生产检查台账 安全生产隐患排查治理台账 安全生产事故管理台账 安全生产值班工作台账 职业健康防治台账 安全防护用品台账 安全消防设备及器材台账 特种设备台账 安全生产举报和投诉处理台账

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附件2

泸州市机动车维修企业 安全生产管理档案目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

名称 安全生产责任制档案 安全生产管理制度档案 安全生产操作规程档案 安全管理人员档案 安全生产会议档案 安全生产考核和奖惩档案 安全生产宣传教育培训考评档案 应急装备使用状况档案 安全生产隐患治理档案 危险源档案 安全生产事故档案 - 3 -

附件3

现场考评整改建议汇总表

考评内容 考评要点 整改建议 整改时限 注：1、考评要点七-1-①和②、七-2-②不作整改要求。 2、此表一式二份，经申请企业法人代表签字、企业盖章确认。考评机构、被考评企业各一份，

并通过管理系统报送主管机关。

企业法人代表（签名）： 年 月 日 考评组长（签名）： 年 月 日 考评组成员（签名）： 年 月 日

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