安全检查和隐患整改管理制度

文件名称:安全检查和隐患整改管理制度文件编号 （第1版第1次修改） 起草人 审核人 起草日期 分发份数 12份 审核日期 分发部门 总页数 SG01/01-38 共 4 页 批准人 批准日期 制订部门 实施日期 生产部 生产部、质量部、财务部、办公室、车间、QA、QC、仓库、技术中心、工程中心、销售中心、供应中心、 1 主题内容与适用范围

本制度适用于本公司范围内公司级、（部门）车间级、班组级各类安全检查及隐患整改情况的过程管理。 2 目的

为加强安全检查管理,促进安全检查工作的规范化、制度化,消除安全隐患,预防和减少事故发生,根据国家法律、法规要求,并结合本公司的实际情况,制定本制度。 3 术语 4 相关文件 5 职责

5.1定期安全检查:主管安全领导和生产部负责组织、办公室负责协助公司级定期安全检查。

5.2日常安全检查:生产部安全员负责公司级日常安全检查,各部门、车间主任负责组织本部门、车

间的日常安全检查,各班组长负责本班组的日常安全检查,各员工具体负责本岗位的交检查、班中日常安全检查。

5.3 节假日安全检查:主管安全领导和生产部负责公司级节假日安全检查,各部门、车间主任负责组

织本部门、车间的节假日安全检查。

5.4季节性安全检查:主管安全领导和生产部负责公司级季节性安全检查,各部门、车间主任负责组

织本部门、车间的季节性安全检查。

5.5 专项安全检查:各部门负责相关专项安全检查。

5.6存在安全隐患的部门发现事故隐患和不安全因素要立即组织进行整改或上报相关管理部门进行解

决。 6 内容 6.1基本要求

6.1.1安全检查是搞好安全生产的重要手段,基本任务是:发现和查明各种不安全因素和事故隐患,督

促整改；监督各项安全生产规章制度的实施,制止违章操作、违章指挥、违反劳动纪律,防范和整改事故隐患。

6.1.2对生产中的安全工作,除进行日常安全检查外,还要进行定期安全检查、节假日安全检查、季节

性安全检查、专项安全检查。 6.1.3安全检查必须要有明确的目的、要求和具体计划,必须建立公司领导或车间领导负责并由有关人

员参加的安全检查组织,以加强领导,做好检查工作。

6.1.4安全检查应贯彻领导与员工相结合原则,达到“群查、群管、群防、群治”的目标。安全生产检

查的内容包括:软件系统和硬件系统。软件系统包括查思想、查意识、查管理、查制度、查事故处理、查隐患整改。硬件系统包括:查生产设备、查辅助设施、查安全设施、查作业环境。依靠职工边检查、边整改并总结和推广先进经验。

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文件名称:安全检查和隐患整改管理制度文件编号 （第1版第1次修改） 总页数 SG01/01-38 共 4 页 制订部门 实施日期 生产部 6.1.5各级检查组织和人员要认真负责,坚持原则,敢于指出问题,不走过场。 6.1.6安全检查组职责

a.深入一线检查各车间、班组安全生产情况和管理情况。 b.制止违章操作、违章指挥、违反劳动纪律。 c.检查各类隐患治理完成情况。

d.对重大隐患问题有权让受检部门采取临时性应对措施,并提出限期整改的要求。

6.2定期安全检查

定期安全检查由公司统一组织实施,覆盖安全生产的所有相关区域和相关事项,包括消防安全和生产安全两种检查方式,检查周期为每月一次。 6.3 日常安全检查 6.3.1日常安全检查组织

日常安全检查是保证安全生产的重要手段之一,是安全检查的主要形式。日常安全检查分公司、部门（车间）、班组（含岗位）三级。公司级由生产部安全员组织,部门（车间）级由部门、车间主任组织,班组级由班组长组织。各部位负责人如果发现安全隐患填写安全隐患周报表,立即递交至生产部安全员处,由安全员牵头处理；若本周没有发现安全隐患则填写安全隐患周报表并于星期四下午17时前递交至生产安全员处。 6.3.2日常安全检查内容

A.公司级、部门（车间）级日常安全检查内容:

a.各车间、班组岗位操作人员执行各项规章制度、各项纪律情况。 b.各车间安全教育和安全活动的开展情况。

c.车间安全生产情况,班组巡回检查情况,交情况,隐患排查和整改情况。

d.各类安全设施、防护和消防器材的维护情况,应急措施掌握情况,交记录情况等。 e.设备安全运行情况,特种作业人员上岗情况,劳保用品穿戴情况等。 B.班组级日常安全检查内容:

a.班组各项规章制度执行情况、劳动纪律、操作纪律、工艺纪律情况。 b.班组安全教育和安全活动情况,内容要针对实际情况。

c.班组各岗位巡检情况,交检查情况,隐患排查情况和整改情况。

d.班组责任区内安全设施、防护和消防器材使用和维护情况,应急措施学习和演练情况。 e.重点部位安全情况,岗位隐患排查和整改情况。 f.班组现场管线、设备运行情况是否正常等。

6.4节假日安全检查

6.4.1节前安全检查是保证节日期间安全生产的重要手段,其目的是保证节假日期间装置运行达到最

安全状态。节前安全检查分公司、部门（车间）两级,检查方法实行公司检查和部门（车间）自检相结合。

6.4.2公司级节前安全检查由主管安全领导及生产部组织,有关部门参加。检查内容如下:

a.节日期间的各项规章制度及各项纪律要求是否完善,值班安排是否符合要求。

b.各类安全设施、防护和消防器材是否完善,消防道路是否畅通,原料准备是否充足,备用设备是

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文件名称:安全检查和隐患整改管理制度文件编号 （第1版第1次修改） 否处于完好状态,各项应急措施是否完善落实。

总页数 SG01/01-38 共 4 页 制订部门 实施日期 生产部 c.事故及设备隐患的排查情况和整改情况如何,节假日施工单位、施工人员管理措施是否完善落实。

d.劳动纪律执行情况,有无缺员、串岗、换岗、酒后上班、公司区域内吸烟等违纪现象。 6.4.3部门（车间）级节前安全检查由各、车间主任组织,各职能人员参加采取自检方法,其检查

内容同公司级节前安全检查内容。 6.5季节性安全检查

6.5.1季节性安全检查是针对季节变化对装置的影响进行的检查,是保证装置安全、稳定、长久、满负

荷、优质运行的重要手段。季节性安全检查分公司、车间两级。时间上分为:春季安全检查、夏季安全检查、秋季安全检查和冬季安全检查。

6.5.2公司级安全检查由主管安全的领导及生产部组织,其它有关部室参加,根据不同季节的特点由针

对性的检查。其检查内容应包括: a.易燃、易爆液体气体防火、防爆情况。 b.夏季四防:防雷、防汛、防爆 、防暑情况。 c冬季四防:防冻、防滑、防火、防煤气中毒。 d.设备防跑冒滴漏、防冻情况。 e.各种构筑物、建筑物基础的检查。 f.隐患整改情况。 g. 现场消防设施状态情况.

6.5.3部门（车间）级安全检查由各、车间主任组织,各职能人员参加采取自检的方法,其检查内

容同公司级季节性安全检查内容。

6.6专业（项）安全检查

专业（项）安全检查是针对重点危险装置的运行情况进行的检查,是保证重点设备安全、稳定运行的重要手段。专项安全检查分压力容器自查等。专业（项）安全检查由各专业部门拟定检查计划,确定检查内容和人员,并组织实施。 6.7记录情况

各级、各种、各部门、各人员组织的安全检查要认真落实执行,记录要清晰详细,内容要真实有效。 7 隐患整改

7.1针对各种安全检查中发现的安全隐患,有关部门应积极组织进行整改排除隐患。

7.1.1一般隐患（是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患）,由隐患部门拟定整改

措施,当月内整改完毕。

7.1.2重大隐患（指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停业停产,并经过一定时间整改治理方能

排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患）,由公司生产部组织工程中心、事故隐患部门等相关部门制定整改方案,落实整改措施、资金、责任人和整改期限,完成整改。在未整改前,事故隐患部门应制定临时安全措施,以确保安全。

7.2事故隐患未按要求进行整改的,根据公司月度考核的规定给予事故隐患部门扣分处罚,同一事故隐患

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文件名称:安全检查和隐患整改管理制度文件编号 （第1版第1次修改） 总页数 SG01/01-38 共 4 页 制订部门 实施日期 生产部 多次提出整改未进行整改的,由公司安委会报请有关领导给予该事故隐患部门主要负责人及相关责任人予以行政处罚和经济处罚。 8 记录

QRSG01/01-38-01 《安全生产检查台帐》 QRSG01/01-38-02 《事故隐患整改台帐》 QRSG01/01-38-03 《事故隐患处理单》

QRSG01/01-38-04 《定期安全检查表（消防安全）》 QRSG01/01-38-05 《定期安全检查表（生产安全）》 QRSG01/01-38-06 《夏季安全检查表（夏季四防）》 QRSG01/01-38-07 《冬季安全检查表（冬季四防）》 QRSG01/01-38-08 《节前安全检查表》 QRSG01/01-38-09 《安全隐患周报表》 QRSG01/01-38-10 《风险及控制措施档案》 QRSG01/01-38-11 《专业安全检查表（特种设备）》 QRSG01/01-38-12 《安全隐患普查汇总表》 9 变更记录

1）第1版第1次修改,进一步完善公司安全标准化管理体系文件要求。

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