质量管理体系

质量管理体系

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局

海东高铁新区项目部

2012年7月

I

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

批 准 ：

审 核 ：

编 制 ：

编制单位：安质部

施行日期：

年7月

II

2012

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

前 言

为进一步规范和加强中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部对工程项目的质量管理工作，健全各项规章制度，推进精细化管理进程，全面提升中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部整体质量管理水平，全面实施中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量品牌战略，减少和预防质量通病，有效杜绝质量事故的发生。依据国家现行的法律法规、行业规章、企业制度，制定本体系。

本体系发布试行目的是通过实践的检验，进一步总结和发现本体系存在的问题，再进行修改和完善，为此要求：

1、认真学习、深刻理解。行的前提在于知，只有对体系学深、学透，真正理解其内涵，才能贯彻执行好。所以中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部各部门、各架子队一定要认真学习。全员参与学习。要在学其实质和吃透精神上多下功夫，不能浅尝辄止，更不能一知半解，要学会用制度管理和规范一切项目活动。

2、全面贯彻落实、严格执行。建立制度固然重要，但执行制度更为重要。再好的制度执行不认真，也不可能发挥应有的作用。制度的建立带有一定的强制性，更有其权威性。所以，在贯彻执行制度时，各级领导、管理人员一定要维护制度的刚性、原则性和严肃性。贯彻执行这些制度，必须认真，不能马虎从事，更不能随心所欲，按自己的喜好来取舍，适合自己的就执行，不适合自己的就束之高阁。各级、部门的领导要成为执行制度的带头人，各级、部门的广大员工要在工作中不折不扣的执行。

3、认真总结、及时反馈。项目质量管理是一个动态过程，项目质量管理制度也存在接受实践检验，在实践中提高、在实践中完善的过程。因此要求各级领导、各级管理人员在执行中，要不断总结经验，在执行中对本制度提出修改的意见和建议，并及时反馈到中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部安质部，以便进一步修改和完善。

III

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

目录

一、工程质量目标 ................................. - 1 - 二、项目部质量管理体系图 ......................... - 1 - 三、项目工程质量管理工作流程图 ....................... 3 四、质量管理职责 ..................................... 3 1、项目经理质量职责 .................................. 3 2、项目部质量负责人质量职责 .......................... 4 3、项目部技术负责人质量职责 .......................... 4 4、安质部主任质量职责 ................................ 5 5、技术部主任岗位职责 ................................ 5 6、财务部主任岗位职责 ................................ 6 7、物资部主任岗位职责 ................................ 6 8、综合部主任岗位职责 ................................ 7 9、经营部主任岗位职责 ................................ 7 10、工程管理部主任岗位职责 ........................... 8 11、质检工程师（员）质量职责 ......................... 8 12、架子队长（队长）质量职责 ......................... 9 13、工班（组）长质量职责 ............................. 9 14、操作工人岗位质量职责 ............................ 10 15、技术人员质量职责 ................................ 10 16、检验试验人员质量职责 ............................ 10 17、测量人员质量职责 ................................ 11 18、材料员质量职责 .................................. 11 五、工程质量控制流程图 .............................. 13 六、施工质量的管理 .................................. 14 1、质量管理办法 ..................................... 14 2、施工技术管理办法 ................................. 16 3、施工图会审及现场核对优化制度 ..................... 18 4、施工组织设计编制及审批制度 ....................... 19 5、质量保证措施（方案）审批制度 ..................... 21 6、开（复）工报告审批制度 ........................... 21

IV

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

7、试验室、混凝土拌合站等检查验收和生产许可制度 ..... 21 8、工程质量检查和试验制度 ........................... 21 9、工程原材料质量监控制度 ........................... 23 10、施工测量管理制度 ................................ 24 11、培训和考核制度 .................................. 25 12、工艺性试验验收制度 .............................. 25 13、技术交底制度 .................................... 25 14、施工日志填写办法 ................................ 26 15、变更设计制度 .................................... 27 16、工序质量检查验收制度 ............................ 27 17、关键部位检查验收制度 ............................ 28 18、检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定制度 .... 28 19、质量检查制度（施工过程） ........................ 29 20、工程施工质量验收评定制度 ........................ 30 21、工程质量报告制度 ................................ 31 22、工程质量举报制度 ................................ 32 23、工程质量事故调查和处理制度 ...................... 32 24、工程质量责任制度及追究制度 ...................... 33 25、质量信息管理制度 ................................ 34 26、基础技术资料管理制度 ............................ 35 27、成品保护及交付管理制度 .......................... 37 28、项目综合考评制度（暂行） ........................ 37 29、质量奖惩管理办法 ................................ 39

V

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

一、工程质量目标

海东高铁新区这个项目，其技术标准高、质量要求严。为此，我们对本工程的质量提出严要求、制定高标准，设臵质量管理和监察机构，建立和完善质量保证体系，制定科学有效的质量保证措施，将本工程建成经得起检验的工程。 1、质量方针

依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。

2、工程总体质量目标

（一） 杜绝设计、施工质量大事故及以上等级事故。

（二） 主体工程质量零缺陷，单位工程一次验收合格率100%。 （三）基础设施达到设计标准要求。

（四）竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。 3、专项工程质量目标

基础工程：做到图纸为依据，规范成向导，扎扎实实做好基础施工工序。 混凝土工程：满足混凝土耐久性质量要求，棱角分明，线形流畅，表面平整光洁，无开裂。分项工程一次验收合格率100%。 二、项目部质量管理体系图

在本项目部建立质量管理管理体系，形成项目经理、副经理、总工、技术负责人、质量负责人、质检员构成的体系完善、责任明确的质量检查、监督机构，进行全面的施工质量控制。各部门和人员明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。质量管理体系详见下图。

- 1 -

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系图项目部质量管理体系图

项目部质量管理体系 管理目标 组织机构 管理制度 管理职责 人员配备 过程控制 工程管理部 质量管理目标 环境管理目标 职业健康安全管理目标 安质部 技术部 经营部 法律、法规 标准、要求 会议制度 业务部门 管理制度 领导小组岗位职责 领导班子人员配备 项目策划 施工准备阶段业务部门岗位职责 专业技术人员配备 控制 施工过程阶段监督检测人员专业人员岗位配备 职责 施工管理人员作业人员岗位职责 配备 特殊工种人员配备 现场作业人员配备 控制 竣工验收阶段控制 综合管理 制度 物资部 财务部 综合部 实现项目部质量管理目标

2

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

三、项目工程质量管理工作流程图

在本项目部建立质量管理管理体系，形成项目经理至现场质检人员逐级分管的质量管理工作流程模式，各部门和人员明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。质量管理工作流程图详见下图。 传达传达 项目经理 执行、返馈执行、返馈

现场质检人员 部门主任 项目副经理 架子队长 四、质量管理职责 1、项目经理质量职责

1）认真贯彻执行党和国家、地方以及集团的有关方针、和法令，合理调配项目部各种资源，完成工程施工任务和各项目标。对本项目部工程质量负全面管理责任，是质量管理第一责任人,根据项目质量目标，组织开展质量活动。

2) 掌握本工程质量情况，负责建立健全质量自控体系,制定项目部的质量管理目标，保证质量控制措施费用投入；合理配臵项目质量管理资源，并保持其有效运行。

3)审批质量管理自控体系;

4）推进技术革新和技术进步，加强项目成本控制，不断提高生产效率和经济效果。

5）贯彻按劳分配原则，充分发挥职工参加生产和管理的积极性、创造性。 6）负责主持制定本项目工程质量管理规章制度和质量责任制，并定期检查考核规章制度的执行落实情况。

7）负责协调各部门质量工作接口关系，定期组织开展工程项目质量大检查，及时消除工程质量隐患和缺陷。

8）负责项目从业人员施工技能培训工作，确保培训绩效。

3

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

9）及时、如实报告工程质量事故。 2、项目部质量负责人质量职责

1)贯彻执行国家、行业的质量法规和有关技术标准，掌握项目部生产动态，协助项目经理做好技术管理、组织和各项质量活动开展工作;

2）协助项目经理组织开展定期、不定期的质量监督检查工作，加强施工过程的质量监控，及时发现和消除工程质量隐患和缺陷。对项目工程施工质量负主要责任。

3)贯彻落实上级质量管理方针，确保质量目标在分管系统内实施； 4）合理调配施工现场资源,满足工程质量控制的需求。 5)参与生产过程质量监控，对施工过程质量管理负领导责任；

6)参加各种质量检查、评比活动，对质量管理中各单位质量技术标准、施工工艺的执行情况提出参考性意见；

7)参与质量事故的调查处理，分析事故原因。 3、项目部技术负责人质量职责

1)贯彻执行国家、行业的质量法规和有关技术标准，掌握分项目部生产动态，对项目部质量负技术领导责任，协助项目经理做好技术管理、组织和各项质量活动开展工作，负责施工技术、工程质量、科技管理;

2) 主持编制本项目实施性施工组织设计、主要工程施工方案、施工工艺、质量计划,对不合格产品的处臵方案及其纠正、预防措施进行审核，督促检查各项质量计划的实施;

3)负责审定项目部制定的有关技术管理规章、制度、各种技术文件和技术作业规程，负责标准、计量的审核工作;

4)负责组织有关技术人员对设计图纸进行审核签认，组织技术人员学习新技术、新工艺，对技术人员编制的施工方案、工艺、质量计划进行审查;

5)领导项目部技术攻关活动，确定攻关项目的课题并进行技术指导； 6) 主持编制优质工程奖励办法并检查落实，组织各种质量检查、评比活动，对质量管理中各单位质量技术标准、施工工艺的执行情况提出指导性意见；

7)负责质量记录的检查和审核;

8)参与质量事故的调查处理，分析事故原因，审核防范措施。

4

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

4、安质部主任质量职责

1）在项目部总工程师领导下，认真贯彻执行国家有关方针、和上级颁发的技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。

2）负责项目部《质量自控体系》编制、实施。熟悉合同文件，了解设计意图，参加现场调查，提出完善设计的建议，绘制必要的施工辅助图纸，并进行有关施工方案的计算工作，做好职责范围内施工项目的详细安排。其中包括施工所需的各种原始记录、工程检查证、验表等表格的技术准备工作。

3）督促项目部测量队测量精测组严格按照施工技术规范、测量规程和设计图纸进行施工放样，做好施工过程中的测量复核工作及竣工测量资料的编写。

4）参与编制实施性施工组织设计，对施工工序进行检查。参与对班组进行现场技术交底（包括施工方法、施工工艺、操作规程、质量标准、质量检验及否决办法、质量和安全保证措施、经济责任制）。

5）经常深入工地，检查工程质量和技术安全措施，核对图纸，核实工程数量，掌握了解工程进度，收集资料，记好施工日记，及时填写施工原始记录，做到工程竣工一切资料齐全，签证完善。

6）积极参加技术革新，推广新技术、新材料、新工艺、新标准等，支持合理化建议。在有关领导的支持下，协助进行试验、鉴定和推广工作。

7）负责编写项目创优规划和施工新工艺的工法编制，及时进行施工总结。 8）认真做好竣工文件编制工作，根据实测和竣工原始记录资料填写工程质量检查评定表格，参加施工技术总结工作。认真保管施工图表及各种技术资料，工程竣工后及时交付有关部门。 5、技术部主任岗位职责

1）认真贯彻执行国家有关方针、和上级颁发的技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。

2）按照上级下达的任务和施工组织计划，根据实际情况拟定本项目具体的施工方法和施工组织措施，补充必要的施工规定和操作规程。根据下达的施工计划，编制本项目的短期作业计划，安排各班组的施工任务。

3）依据工程变更设计管理办法，对所属段落的各项工程进行认真的调查研究，经多方比较后提出需要修改设计的意见，进行工程变更，以确保工程质量、

5

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

效益、进度等满足生产需要。

4）负责按月度、季度、年度定期及时地向财务部门提供经建设单位、监理单位签证的已完成工程量（工作量）报表，提供已完工程预算成本分析表和有关统计资料。

7）负责编写项目创优规划和施工新工艺的工法编制，及时进行施工总结。认真做好竣工文件编制工作，根据实测和竣工原始记录资料填写工程质量检查评定表格，并绘制竣工图纸，参加施工技术总结工作。认真保管施工图表及各种技术资料，工程竣工后及时交付有关部门。

8）认真贯彻执行ISO9001：《质量管理体系》、ISO14001：《环境管理体系》和OHSAS18001：《职业健康安全管理体系》三个标准及项目部依据编制的相关《程序文件》。

9）经常进行现场检查，协助解决问题，遇到特别紧急的不安全情况时，有权指令先行停止施工，并立即报告领导研究处理。

10）参加伤亡事故的调查、处理，并统计、分析和报告，协助有关部门提出预防事故的措施，并督促有关部门按期实施。 6、财务部主任岗位职责

1）负责各相关部门负责人在验工计价单签字确认，确保验工计价的工程项目质量全部合格。

2）对存在质量问题的工程项目，不予验工。

3）负责工程项目合同关于质量条款履行情况的检查，发现问题及时向项目经理汇报。

5）负责项目质量成本核算，为实现质量目标提供资金保障。 6）协助办理质量事故罚款收缴事宜。

7）认真贯彻执行ISO9001：《质量管理体系》、ISO14001：《环境管理体系》和OHSAS18001：《职业健康安全管理体系》三个标准及项目部依据编制的相关《程序文件》。

8）随时完成单位领导交办的其他工作。 7、物资部主任岗位职责

1）认真贯彻执行ISO9001：《质量管理体系》、ISO14001：《环境管理体系》

6

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

和OHSAS18001：《职业健康安全管理体系》三个标准及项目部编制的相关《程序文件》。

2）负责机械设备、物资材料管理的日常和定期检查，并将检查情况进行通报。

3）负责对重点机械、主要物资材料供方评价和选择，对所采购的物资材料及作业队租赁机械设备的质量负责。

4）负责对采购合同的管理，严把进货质量关，严格进货签验手续，建立完善的物资卡片、验收记录制度，保证所采购的各项物资符合质量要求，并具有可追溯性。

8、综合部主任岗位职责

1）协助项目部领导组织召开项目部工作会议，了解督办会议决定事项的执行情况，协调各部门的工作关系。

2）负责项目部相关文件、简报的起草及文件管理工作。

3）认真贯彻执行ISO9001：《质量管理体系》、ISO14001：《环境管理体系》和OHSAS18001：《职业健康安全管理体系》三个标准及项目部依据编制的相关《程序文件》。

4）办理项目部领导交办的其它事项。

9、经营部主任岗位职责

1）负责进行项目成本测算，定期组织开展项目成本分析会，从技术质量、施工、安全、合同管理、目标成本管理，资源配臵等方面进行成本盈亏分析，发现问题及时纠正，确保实现项目的经营目标，定期向分局上报经济活动分析资料；

2）负责工程类合同的签订等相关工作；

3）负责投资计划、统计工作。负责按要求组织编制、报送项目的月、季、年度投资计划和统计报表，并会同有关部门进行分析；

4）负责工程承包合同的各项管理工作（包括工程结算、索赔、报价、台帐、统计、完工结算，竣工资料整理等）；

5）负责项目部劳务分包合同的检查、考核；负责和相关单位之间的内部合同管理；检查合同履约情况，并参与验收；

7

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

6）负责指导项目部分包管理工作，审查分包队伍资质； 7）负责对经营项目的投入、支出的审核工作；

8）按要求负责提供与分管业务有关资料并负责整改，落实有关措施； 9) 认真贯彻执行ISO9001：《质量管理体系》及GB/T50430：《工程建设施工企业质量管理规范》；

10）完成项目部交办的其它工作。 10、工程管理部主任岗位职责

1)贯彻执行国家、行业、地方、公司、分局的有关技术、法规、制度、掌握与本工程有关的施工规范、技术标准和施工工艺；

2）落实项目部的相关管理工作的目标和措施，参与制定本项目部的进度、安全、质量、文明施工、环保水保措施，检查、督促各作业队的执行情况及抓好现场管理；

3）负责生产进度，组织召开生协调、计划会等工作；

4）积极深入现场纪实发现和解决施工中存在的问题，收集各项工程信息，纪实返馈调度室；

5）参加图纸会审及现场核对，参加技术交底；

6）参加安全、质量、环保事故和重大不合格品的调查、分析和处理； 7) 认真贯彻执行ISO9001：《质量管理体系》及GB/T50430：《工程建设施工企业质量管理规范》；

8）完成项目部交办的其它工作。

11、质检工程师（员）质量职责

1）贯彻执行国家相关质量方针、，参与质量计划的制订、修改，负责质量计划的宣传落实工作，参与创优计划的策划并负责落实。负责制定内部质量检查工作程序及细则。

2）负责对工程用使用的原材料进行检验、验收，督促试验人员对进场材料取样试验。

3）负责现场工程施工的质量自检工作，对施工工序的质量进行检查和控制，填报工程质量检查证，配合监理工程师做好质量检查及控制工作。

4）严格按国家、行业质量管理法规进行质量监督检查，并对存在的质量问

8

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

题提出整改建议;对检查中发现的质量问题及时向主管领导报告。

5）参加定期质量大检查，对检查发现的质量问题负责制定纠正措施，追踪监督整改工作。

6）负责传达和落实上级部门、业主、监理单位的质量文件。

7）负责工程质量的检验和评比工作，负责不合格产品的处臵方案及其纠正预防措施的制定和落实工作。

8）填报质量月报、季报、年报，编写质量记录。建立工程项目质量工作相关信息台帐和工作日志。 12、架子队长（队长）质量职责

1）接受项目部质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。

2）严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和道路及 市政工程施工质量验收标准组织施工。

3）拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。

4）坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。

5）带领本单位职工及劳务工作人员学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和相关质量规范。

6）如实向项目部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。

7）落实原材料、半成品和成品保护措施。 13、工班（组）长质量职责

1)熟悉施工图纸和说明要点，掌握构造物位臵、尺寸、标高、材料要求和质量标准，组织安排现场操作，对所施工的工程质量负责。

2)负责组织全班(组)成员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能，执行工程质量保证措施。

3)负责施工过程中的班(组)质量自检、互检和交接检工作。

9

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

4)积极参加技术革新和QC小组活动。

5)及时向施工技术人员或质量管理人员报告现场质量信息。

6)贯彻执行“质量第一、预防为主”的方针，指导本班(组)人员遵守操作规程，不断提高质量意识，搞好文明施工。 14、操作工人岗位质量职责

1)严格按施工图纸、施工工艺、操作规程作业，规范施工行为。 2)不断总结、学习，提高自身能力，以工作质量保证工程质量。 15、技术人员质量职责

1)在项目部总工程师和项目部的指导下，负责完成分管的单项工程或施工范围的全部技术工作。

2)熟悉施工图纸和施工规范，了解设计意图，严守施工纪律，严格按图施工。单项工程开工前，应向作业队有关操作人员进行技术交底，编制作业指导书，督促施工人员按施工规范、操作规程施工。参加验收和检查进场材料、成品的质量。

3)经常检查施工现场的安全设施状况，安全技术措施、安全操作规则的执行情况，并督促作业队有关人员及时消除存在的事故隐患和制止违章作业行为。

4)施工中发现问题立即通知现场停工处理，并及时上报，待更改方案或措施落实后，方可继续施工。

5)认真、及时填写施工日志。督促和检查作业队技术人员所收集和整理的各项技术原始资料，并按业主及项目部要求填写短期报表及签证，及时交现场监理签认。

6)参加事故的调查工作，从中吸取教训，举一反三，以免事故重新发生。 16、检验试验人员质量职责

1)试验检测人员必须恪守职业道德准则，刻苦钻研业务技术，对工作认真负责，一丝不苟。

2)严格执行试验规程和试验没备操作规程。试验检测工作从原材料样品采集、试件成型养生、测试到观测记录，必须严格按规范化操作程序进行，不得随意政变，确保试验结果的真实性。

3)认真做好各类材料、半成品及成品各项技术指标的检验和试验，做好试验记录和检测资料，并及时报告主管领导。

10

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

4)当试验检测过程中出现异常现象时，应立即报告主管领导。

5)要认真编制试验检测报告，报告内容和项目填写完善，原始记录不得进行涂改(可以划改)。试验报告必须经负责人审核、签字后报送上级技术主管领导。

6)要爱护试验设备、仪器，熟悉掌握相关设备、仪器的使用、保养、维护等方面的规定，保证设备仪器始终处于正常状态。 17、测量人员质量职责

1)施工测量是施工过程中具有性的一个特殊重要环节，测量工作质量的优劣对工程质量、经济效益和企业信誉关系极大。测量工作如有失误，将会造成重大损失和永久性缺陷。因此测量人员必须树立高度工作责任感。

2)测量人员应全面熟悉设计文件，参加设计单位现场交桩工作。制定复测计划，实施复测定线和编制复测成果报告。

3)根据项目规模大小和工程施工合同的要求，选择配臵相应精度等级的测量仪器。

4)熟悉本工程各主要控制桩的位臵，并根据实际需要确定加固保护方法。 5)施工控制测量和关键部位的施工放样测量，必须实行两人两次复核(即1人观测，另一个复核；1人计算，另1人复核)的观测与计算程序，做好记录并签署姓名和日期。

6)测量队应及时向技术部门和总工程师报告有关工作情况。

7)测量资料的传递必须以书面形式进行，并严格履行签字手续，不允许用口头形式传递。

8)测量队应经常对测量标志进行检查复核，如因测量标志变位而造成错误以及经济损失，测量队应负主要责任。

9)正确使用、认真管理测量仪器，建立仪器专人保管制度，无关人员不得接触仪器。做好仪器设备的防腐蚀、防晒和防尘工作，确保仪器处于良好状态。不准使用缺损器具进行测量工作。

10)认真学习，不断提高专业技术水平。 11)做好培养新上岗人员的工作。 18、材料员质量职责

1）材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。

11

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

2）负责进场材料的数量和外观验收。

3）负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检测（附生产厂家合格证或质检报告单）。

4）试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检验的材料不允许使用。

5）通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。

12

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

五、工程质量控制流程图

施工准备 分项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现场管理人员准备 施工测量放线报告 检验试验报告 设计施工复核 不批准 抽样检查 资料检查 工序交接报告 自检结果 测量检测 材料检查 工艺流程检查 试验检测 质检工程师检查 每道工序施工 分项开工报告 批准 分项开工批复单 分析原因，及时修复改正或返工 不合格 试验抽测 测量检测 工序检验记录检查 交工报告 不合格 13 交工证书 中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

六、施工质量的管理 1、质量管理办法

（1）建立健全内部质量自控体系，使工程质量管理的全过程始终处于有序可控状态。

（2）强化施工过程管理，采取有效措施，确保工程质量，防范各类质量事故的发生。

（3）积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，认真开展“科技示范”及“QC小组”等活动，大力推广科技成果，促进科技创新，不断提高工程质量。

（4）认真落实工程质量责任制。

项目经理是工程质量的第一管理者和责任人，对工程质量负领导责任。总工程师是工程项目的技术负责人，对工程质量负技术领导责任。质量责任人是工程质量的分管责任人，对工程质量负管理责任。

项目部必须建立健全完善的工程质量岗位责任制，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，确保工程质量。

（5）实行工程质量责任追究制度。

项目经理、总工程师、质量责任人、各处主要领导及技术负责人要按各自的职责对其承建工程项目的质量负终身责任。项目部在每个单项工程开工前，必须对单项工程每个工序的内容和环节落实到责任人并由责任人签字。该签字责任人对其签字认可的内容负质量直接责任。

（6）对工程质量监督管理应分层制定质量职责，逐级落实责任制，工程质量实行终身负责制。

（7）项目部设立专门的工程质量监督管理机构，配齐专职质量监督检查人员。直接从事施工生产的基层作业队，配备内部质检工程师(质检员)，形成工程质量的监控网络。项目部所属专(兼)职质量监督检查人员应进行职业技能培训，取得相应资格，做到持证上岗。

（8）工程项目质量监督管理机构和人员应保持相对稳定，以保持质量监督管理工作的连续有效。确需变动时，应征得项目部有关方的同意。

（9）项目部质量监督管理部门负责与建设单位、项目部、监理等相关方进行质量问题的沟通及处理，确保现场质量管理各项工作有序进行。

14

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

（10）开工前检查内容及要求。

1)施工承包合同已签订，有关施工许可证、规划证、开工报告等文件已办理； 2)施工图设计文件应能满足开工需要； 3)施工调查及复测已完成；

4)图纸会审、技术交底工作已按规定执行，并有记录； 5)实施性施工组织设计已编制、审批；

6)采用新技术之前，已对相关人员进行操作规程和质量标准教育培训； 7)员工(指所有参与施工的人员，包括民工，以下同)上岗、转岗前必须进行岗前培训。特殊工种作业人员必须接国家规定培训、考核、持证上岗；

8)项目质量保证体系已按照规定建立；

9)工地试验室必须满足工程需要，各项工作制度完善，并取得相应的资质等级，经建设单位及相关监督控制方批准。

10)复工工程亦应按照上述各项要求进行检查。 （11）施工过程中质量管理内容及要求。 1)施工测量放线精度满足规范要求；

2)要按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工。工程质量要符合设计和规范要求；

3)变更设计要严格履行审批程序；

4)施工日志等施工原始记录填写必须及时、真实、准确、完整，签认齐全； 5)有关保证工程质量的措施要落实；

6)建筑材料、成品、半成品、设备等要按规定检验、试验合格，并应有产品合格证，有效的质保书。经监理工程师签字认可，方可使用；

7)严格执行班组“三检制”(即自检、互检、专检)，检查中发现的问题和处理情况应及时记入施工日志。

（12）隐蔽工程检查签证

1)按照高铁新城基础设施相关验收标准，隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查。经专业工程师自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师检查签证。未经检查签证不得隐蔽作业；

2)隐蔽工程检查应由专业工程师填写，签证齐全，作为竣工文件保存；

15

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

3)隐蔽工程检查手续应及时办理；

4)隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证； （13）工程质量定期检查制度。 1)项目部建立工程质量定期检查制度。

2)质量检查由项目部总工程师组织，各有关部门和专职质量监督检查人员参加。

3)项目部对架子队所管工程进行定期与不定期的质量检查和抽查，严格按项目质量考核表进行考核。

（14）工程质量检验结果是考核项目完成质量指标的依据和进行验工的凭证。质量评定应按规范规定填报检验批、分项、分部和单位工程质量检验表，质量检验表应由监理及相关方确认。

（15）经检验评定不合格的项目，必须按相关规定程序处臵。 （16）及时反馈质量信息。

（17）质量总结。工程处每季度和年终应对工程质量监督管理工作进行分析，形成总结报告，报项目部安质部；

（18）质量问题调查处理

1)工程质量事故是指由于建设责任导致工程质量达不到规定标准，需作返工、加固处理，或造成人员死亡、财产损失，或对安全文明施工造成一定影响的事故。

2)发生重大工程质量事故后，应采取有效措施，努力减少财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做好标记，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并拍照或录像。

3)因工程质量事故造成人身伤亡时，除按上述规定办理外，还应按建设单位和有关部门规定进行调查和处理。 2、施工技术管理办法

（1）施工技术管理工作要做到规范化、标准化、制度化，满足可追溯性的原则。

（2）施工技术管理以经济效益为中心，技术先进可行性与经济合理性相结合。以降低工程成本为目标，大力开展科技攻关活动及设计变更，努力降低工程成本。

16

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

（3）工程管理机构

1）技术部是本项目部施工技术管理的归口部门，总工程师是本项目的技术负责人。

2）项目部技术部的职责 详见技术部部门职责。

3）、各作业队应按技术工作程序、工程量及工期要求，配齐所需各专业的技术人员，并将各级技术人员名单（姓名、性别、年龄、职称、现任职务、联系电话）上报项目部备案。

（4）施工技术标准、规范

1）严格按照设计单位提供的施工设计图及相关技术标准和要求进行施工，各作业队的技术部门应有专职资料管理员（信息员）负责原始资料的收集管理。

2）严格执行有关规范及标准，严格执行招标文件技术规范中的相关规定和要求。

（5）施工方案及施工组织设计

1）各作业队对审定后下发的施工方案、施工工艺、施工组织设计不得随意变更。各作业队及分项目部有关部门及施工人员应熟悉施工方案、施工工艺、施工组织设计，并在施工全过程中严格执行。

2）对施工组织设计的调整、变更，应上报备案，项目部认为有必要时，对其变更上报，审定后下发执行。上报施工方案、施工组织设计及相关技术资料均应有编制、复核、技术负责人签字。

（6）认真执行技术交底制度 （7）设计文件审查

1）通过审查设计文件，了解和掌握工程项目的设计规模、设计标准、主要设计意图和工程特点，同时核对设计数据，复核工程数量，发现问题，消除差错，并结合施工调查提出变更设计建议。

2）对于特大型工程或技术难度非常大的项目邀请项目部组织设计审查，其他工程由项目部组织设计审查。

3）做好审查记录，发现问题，分专业登记，及时将设计文件审查情况进行汇总，填写审查报告，经分项目部技术负责人审核后报项目部、监理单位等相关部门。

（8）严格执行设计变更制度 （9）技术管理程序

1）各架子队技术质量负责人接到施工设计图纸后，必须立即组织技术人员

17

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

对图纸进行复核，并将存在的问题汇总后上报项目部工程管理部，由工程管理部联系相关部门解决。

2）上报监理、投资公司的技术文件及有关重大技术事项联系单，技术部应进行内部审核程序，项目部技术负责人签字后上报项目部，由项目部审查签认，并按有关规定上报解决。

3）项目部、各架子队组织的有关技术方面的会议纪要，按要求归档处理。 （10）按施工日志填写办法填写施工日志。 （11）竣工资料收集、整理及移交

1）竣工文件是工程的直接记录，是工程移交、维修、改建、扩建的依据。竣工文件必须齐全、完整、真实、准确。

2）技术人员在整个施工过程中应十分重视积累有关资料，认真做好竣工文件的编制工作，做到竣工一个工点，即编制好该工点的竣工文件，工程正式验交前，汇编好全部竣工文件。

3）工程竣工资料整理和移交，按照业主发布的竣工资料编制办法执行。 4）工程施工填写的原始资料、工程日志、检查签证等所有文件和表格大小规格应统一。

（12）临时工程

1)重要的临时工程在施工期间，原设计人员应经常深入现场，了解施工中的问题，项目部技术负责人应加强监督检查，确保施工质量满足设计要求。

2)重要的临时工程竣工后，必须经原设计人员会同相关部门组织检查、验收，经验收合格办理完签证手续后方可交付使用。重要的大型临时设施需经项目部有关人员参加验收后方能使用。

3)临时工程维护保养由使用单位负责，使用单位在使用期间要加强对结构的安全性进行检查，（按旬检、月检、季检分别进行），发现问题及时报告或处理。

（13）注重科研项目的申报、开发及总结。技术部门积极撰写技术总结。

3、施工图会审及现场核对优化制度

（1）设计文件和施工图现场复核的目的

设计文件和施工图现场复核是施工技术管理的重要环节。通过复核设计文件，了解和掌握工程项目的设计规模、设计标准、设计意图和工程特点，在复核设计文件的同时，结合施工调查，核对工程数量，以避免因设计失误给工程施工带来损失。

18

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

（2）设计文件和施工图现场复核的主要内容 1)临时用地界限与实际是否相符； 2)主体工程设计数量是否正确；

3)主体工程平面布臵与地形、地貌是否吻合，结构尺寸、设计高程是否正确、相对尺寸是否一致；

4)大临工程设计数量和费用； 5)主体工程的施工方案是否可行； 6)电力系统配备是否满足施工要求； 7)工程材料、工程设备采购渠道；

8)设计中采用的标准图、定型图、通用图与工程结构是否配套；

9)对技术复杂的桥梁和结构，应研究结构安装应力、结构失稳以及地质、水文变化可能带来的影响。

（3）设计文件和施工图现场复核制度

1)设计文件和施工图现场复核实行总工程师负责制； 2)设计文件和施工图现场复核由项目部负责组织；

3)设计技术先进、施工技术复杂、施工难度大的重要工程项目由项目部组织复核。

（4）设计文件和施工图现场复核报告

1)在设计文件和施工图现场复核过程中，复核人员要做好复核记录，发现问题，分专业登记；

2)复核单位应出具复核报告并经项目部总工程师审核批准；

（5）对设计文件中存在问题按有关规定书面上报监理工程师、设计院及业主。

（6）图纸会审应有时效时要求，图纸下发之日内7天会审完毕。 4、施工组织设计编制及审批制度

（1）各类施工组织设计的编制依据：

1)已批准实施的指导性施工组织设计或指导性意见。 2)设计文件、图纸。 3)施工调查报告。

19

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

4)与业主签订的施工合同、协议、会议纪要、投资计划。 5)设计文件采用的施工技术标准、规范、规则、规定等。 6)项目部的施工技术能力，机械设备装备情况。 （2）施工组织设计的编制原则

1)贯彻执行国家有关的工程建设法律、法规和技术准则、技术标准，行业及当地有关规范、标准、规定。

2)按照合同的要求优化配臵生产要素、合理安排施工进度。

3)积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，提倡施工机械化、工厂化，不断提高施工技术水平。

4)根据气候特点，合理安排受季节影响较大的工程施工，做到均衡施工，贯彻因地制宜、就地取材的原则，充分利用当地资源。

5)贯彻永临结合原则，凡有条件利用的正式工程，均应优先安排施工和使用，应充分利用永久征地，减少临时租地。

6)坚持安全质量第一的原则，努力降低工程成本。 7)搞好安全文明工地建设，搞好环境保护和文物保护。

（3）大型临时设施和过渡工程施工组织设计，应遵循以下原则： 1)贯彻“统筹规划、合理布局、因地制宜、节约投资”原则，做到该统则统、宜分则分、节约投资、有利施工。

2)为工程施工修建的公路干线、供水干线、供电干线和通信干线等网络骨干工程，应因地制宜、统筹规划，确定修建标准和施工进度计划，提前安排施工。

（4）各类施工组织设计文件一般应包含以下内容：

1)文字说明：a编制依据、施工范围、工程概况、工期要求、质量目标、施工方法，保证安全、质量和环保的技术措施。b施工任务划分、施工队伍驻地位臵、材料场、预制场设臵及材料运供方法，临时用地计划，施工临时工程修建计划。c技术复杂及关键工程的施工方案和施工进度计划，一般工程施工进度计划及要求。d水、电、风供应方案及通信联络方式。e拟采用的先进施工方法。f需要进一步研究落实的主要问题和解决问题的建议。

2)附表:a年、季、月资金使用计划。b主要工程数量和年、季、月计划完成数量。c劳动力数量及年、季、月计划数量。d主要材料数量及年、季、月需用

20

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

数量。e主要施工机械设备数量及进、退场计划。f建设单位在招标书中有具体要求的内容。

3)附图:a施工平面布臵图，须标明正、临时工程位臵，施工队伍驻地，预制场，拌和站，材料设备存储场地位臵，地方材料产地，工地附近主要河渠、道路、村镇、电线路、通信线等主要设施位臵。b工程总布臵图等。c主要施工方案图。d单项工程工艺流程图。e主要工程分布及施工计划横道图及网络图。f重点工程施工场地平面布臵图。g大临工程设计图。h机构组织框图。

(5)施工组织设计应按关规定进行报批。 5、质量保证措施（方案）审批制度

施工单位在开工前，应将工程质量保证措施（方案）报监理单位审批，关键或重要工程的质量保证措施中涉及理论计算的，应报咨询单位审批。 6、开（复）工报告审批制度

单位工程开工申请报告，按一级审批报告提前9天，二级审批报告提前6天提交监理审核，三级审批报告提前3天，提交监理审批。 7、试验室、混凝土拌合站等检查验收和生产许可制度

对于试验室、混凝土拌合站等对工程质量有重大影响的项目及机构，必须按照有关规定进行检查验收，经验收合格后由相关部门颁发生产许证。 8、工程质量检查和试验制度

(1)试验室由项目部统一管理，在项目部中心试验室授权下开展工作。项目部负责试验室建设工作，工地试验室应高标准建设，配备一流的试验人才，实行一流的试验室管理，为争创一流打好基础。

(2)按照国家和行业的现行有关试验方法、标准、验收标准和施工规范的规定，通过工地抽样测试及施工监督检验，以保证施工质量。工程试验的基本任务如下：

1)试验鉴定所用主要材料的质量和性能是否符合国家颁发的有关技术标准和规定。

2)检验工程结构和构件的成品、半成品是否符合设计和施工的技术要求。 3)通过试验选配、测试提出满足工程结构需要的各类混凝土、砂浆、泥浆等。 4)试验研究新品种、新材料的特性。

21

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

5)为施工和科研提供试验资料及技术数据。

（3）工地试验室应保证检验结果和出具的试验数据科学、准确、公正。 （4）试验工作必须严格按照有关规范、规程和标准开展，试验人员对承担的试验检验项目结果的公正性、准确性、可靠性负责，严禁弄虚作假。

（5）试验室应保证仪器设备始终处于完好状态，所有试验设备应建档并报项目部备案。试验室人员的配臵要充足，技术要过硬，责任心要强，并持证上岗。

（6）试验室工作管理：

1)综合管理员对接受的检验、试验进行台帐记录； 2)专业试验室负责组织检验、试验，并作好记录； 3)试验完成后，专业试验室负责检查原始记录和试验数据；

4)专业试验室根据要求填写《检验、试验报告》，经复核人员复核后交技术负责人审核；

5)经审核批准的《检验、试验报告》交综合管理员盖章登记，并发送报告； 6)对不合格样品的保管、试件的管理和试验报告都必须以台帐的形式记录备案；

7)检验、试验记录要求原始记录要求完整、规范、整洁；检验、试验报告要求准确、规范、整洁；记录经相关人员检查无误后应签字。

（7）检验、试验细则：

1)检验、试验开始前首先明确检验、试验要求，按相应的试验规范操作； 2)认真做好检验、试验准备，包括仪器设备的安装、启动、调试； 3)数据传输应采用复讼法，两人互相验证；

4)检验、试验结束后，应认真检验过程是否正确，数据记录是否完整； 5)试验样品应有足够的备份，当发生停电、仪器设备出现意外情况时，应迅速排除故障，用备份样品继续完成试验；

6)试验时，当出现测试数据与预期结果相差很大时，应立即暂停试验，待查明原因后再继续试验。

（8）仪器设备的管理、使用维修：

1)建立仪器设备台帐，由仪器设备管理人员统一管理。台帐应记录仪器设备的名称、规格、型号、精度、产地、购进时间、鉴定周期、使用时间等；

22

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

2)主要仪器设备建立专门档案，内容包括说明书、合格证书、验收单、调试和使用记录、故障维修登记、量值校准记录等。

3)所有仪器设备符合标识管理要求；

4)主要仪器设备应由指定的人员操作使用，其他人不得随意使用；标准仪器应由专人保管、维护和使用；

5)仪器设备应认真维护保养、定期检查，发现故障及时修理，确保仪器设备经常处于良好的技术状态；

6)存放仪器设备的房间应保证室内环境符合规定要求，保持室内清洁卫生。 （9）内业管理严格按贯标要求执行，试验报告表格采用统一格式，确保内业资料的真实性和可追溯性。

（10）应加强对新材料、新技术、新工艺的试验研究工作，以达到降低成本，提高经济效益的目的。

（11）试验成果是施工遵循的准则，试验人员要监督施工的全过程，按规定取样检查，有权制止不符合标准的施工操作。

（12）各种试验检测设备要按规定周期进行鉴定、校准，并明确标识其质量状况。

（13）严格执行项目部《技术管理办法》、《质量管理办法》有关试验、检测的规定。

（14）严格执行建设单位和合同有关试验、检测的规定。 9、工程原材料质量监控制度

物资部门根据料源供货情况，不定期到各料源头进行了解材料的生产能力、质量状况，保证有充足合格的材料供应。必要时派人进驻源头，杜绝不合格材料装车。

试验室负责对混凝土的所有原材料按照相关规范、技术要求，对材料实施进场检验。

材料员负责材料进场初验，明显不合格的责令退回；经目测合格后可先卸货并标识，索取质量证明书（产品合格证），达到一个检验批时30分钟内通知试验员进行抽样检验，并填写《进场材料通知单》一式两份，双方各留一份。根据试验员反馈的试验结果,材料员对材料进行重新标识或处臵。

23

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

试验员负责原材料的取样、送检（检验）、报验、检验结果反馈等工作。试验员接到材料员的原材料进场通知后，及时完成取样或送检工作，检验结果出来后，试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员），技术人员，技术人员在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入。

材料员对原材料质量控制环节是否到位的责任追究由工程处相关领导负责检查并实施。当发现擅自接收明显不合格材料、标识不及时、覆盖工作不到位。按《质量奖惩管理办法》进行处罚。

原材料所用的工程部位要记录详细。

工程竣工时，由技术人员负责收集相关资料，形成竣工文件，然后归档。 10、施工测量管理制度

（1）交接桩

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部负责与业主、设计单位及监理进行测量资料和控制桩点的现场交接。交接时测量工程师应根据业主提供的测量成果对各类桩点逐一进行清点、查看、复核，并作好记录。交接记录应详细注明缺桩、桩橛损坏情况、存在问题及处理意见，由双方签字确认。

（2）桩点的复核测量和补充测量

开工前，项目部负责对全管段进行贯通复核测量，并与相邻分项目部进行贯通测量。并根据施工需要，增设控制网点和基本水准点。开工后，每半年进行一次施工复测。

（3）控制测量

按行业规范进行施工控制测量，并编写控制测量成果书。 （4）施工测量

开工前及施工过程中，项目部应进行定位测量、施工放样、施工监测以及定期贯通测量，重点桩点的护桩测量，各部工序过程中检查复核测量和桩点的保护。

（5）竣工测量

竣工测量包括建筑物的几何尺寸测量，中线、高程贯通测量；永久性中线、水准基点测量、线路诸标、水电标志和地界桩测量等。

（6）工程因故停建或缓建时，应按照工程竣工测量要求，作好中线和水准

24

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

基桩测量、固桩工作，保证工程恢复施工时的测量需要。

（7）测量记录规范化，逐步实现内业计算和资料管理微机化。 （8）测量仪器的管理

1)测量仪器使用单位要制定严格的测量仪器使用保管制度； 2)精度达不到要求的测量仪器严禁使用；

3)各种测量仪器、设备应按规定定期送交有检定资质的部门进行检定，并作好日常保养，保证状态良好并作好标识。 11、培训和考核制度

（1）项目部安质部协调下对各架子队进行各项培训工作；组织实施测量、新参加工作人员、特殊工种人员、重新上岗、待岗、转岗、复工人员培训；外部劳务人员的培训。

（2）项目部制定项目岗位培训计划，并负责开展岗位培训活动；根据本项目的重点和难点适时开展相关管理知识和专业技术的培训；负责质量和安全知识方面的培训；培训对象主要是各架子队、作业队管理、技术人员。

（3）各架子队负责现场操作方面的常规知识培训 （4）选派职工参加上级部门安排的其他培训。

（5）岗位培训的内容：、施工验收标准、施工基础知识、施工安全常识、工序操作规程、机械操作规程及法制教育等。

（6）特殊工种培训在项目部组织和统一安排下进行。培训后组织参加地方劳动部门的考核并协核通过人员取证工作。确保特殊工种100%持证上岗。 12、工艺性试验验收制度

（1）项目经理、总工必须抓好本项目各类工程工艺流程设计和试验工作，严格按照设计标准、施工规范施工，通过工艺流程设计和试验提高施工工艺水平。

（2）各架子队应严格执行项目部制定的工艺流程设计和试验制度。 （3）工艺流程试验完成后应形成书面报告，并按规定报咨询监理单位、设计单位、建设单位批准。

（6）工艺流程设计和试验还应符合建设单位的规定和设计要求。 13、技术交底制度

（1）开工前项目经理和总工程师负责组织有关人员就工程概况、数量、特

25

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

点、技术标准、技术要点、设计意图、施工顺序、工期、进度安排、施工重点和难点、施工方案及要求、工艺、设备物资供应的安排、安全质量措施以及项目管理体系等进行施工技术交底。

（2）施工阶段由各架子队技术负责人就分项、分部工程对有关人员进行施工技术交底。其内容为工程名称、结构尺寸、施工数量、工艺要求、工艺流程、质量标准、安全注意事项，对工艺复杂的工序应结合现场示范指导进行。

（3）在施工中进行技术交底，主要采取“三工教学”形式，即工前讲解、工中指导、工后讲评的程序，加强过程控制，反复地进行技术交底，由技术人员或班组长负责实施。

（4）技术交底工作应分层次进行；向作业队（班组）的技术交底应分批、分阶段进行，将施工过程中全程实行技术指导贯彻在整个施工过程中。做到质量重点人人心中有数，全员参与质量管理。

（5）施工技术交底应以书面交底为主，包括结构图表和文字说明。交底资料必须详细、准确、直观。

（6）技术交底应形成记录，参加交底的所有人员应会签。技术交底资料、交底记录，应予以存档。 14、施工日志填写办法

（1）施工日志是重要的工程施工技术履历档案，应按单位或单项工程分别单独填写，并纳入竣工文件。不得几项工程混合或交叉填写。

（2）施工日志由工程（点）施工负责人或技术负责人按规定内容逐日连续填写，不得隔日、跳日或断日填写（不必每天一页，可以一页记录几天内容）；字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其它墨汁书写或电脑打印；“记录”栏中应连续填写，不得出现空白行、段和页；对需要补充的内容应在“备注”栏中书写，对记录问题的地方应在“备注”栏中用“＊”标识并注明纠正和验证情况的记录页码。

（3）施工日志记录应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成过程有关的内容，确保工程质量具有可追朔性。与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。

（4）填写内容至少应包括：

26

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

在首页上单独描述本工程的基本概况。主要包括设计概括、主要施工负责人、技术负责人、质检工程师、监理工程师、开工及竣工日期等。

按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程：

1）施工期内每日气候、施工方法、劳力布臵、机械配臵、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。

2）相关工作记录，如现场取样、检测、测量、技术交底等，并应与相关资料进行现场核对，防止差、错、漏、缺、误记现象，确保相关资料的一致性。

3）工序检查、隐蔽工程检查验收情况及检查验收结论。 4）每日使用的主要材料规格、数量及检测结果。

5）施工中遇到的重大技术问题，变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。

6）施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。 7）停工及原因（停工期间重要事件应记录）。

8）上级人员检查时提出的有关质量要求、发现的问题及相关指令，施工中存在的问题及整改情况。

9）施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况 10）其他与工程施工和质量形成有关的情况。

（5） 施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录，做到问题闭合。 15、变更设计制度

（1）严格按照设计文件及工程承包合同组织施工，不得随意变更，需变更时，应严格按照相应规定办理手续。

（2）各作业队要求进行设计变更时，先将设计内容上报架子队，由架子队联系项目部相关部门解决。

（3）变更设计批准后，应及时在原设计文件上注明修改部分，以防误用。设计变更资料按要求归档处理。 16、工序质量检查验收制度

各级设立专职质检人员，持证上岗，对施工过程的质量实施检查控制，做好隐蔽工程的自检工作。分级进行分项、分部和单位工程的质量评定。在分项工程施工过程中，采取自检、互检、交接检相结合的“三检”制度。

27

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

17、关键部位检查验收制度

（1）所有工序交接必须坚持做到：上道工序不经检查验收，不准进行下道工序施工。坚决制止未经检查及验收认可，擅自进行下一道施工的行为。

（2）对施工全过程尤其对隐蔽工程无条件接受监理的监督、管理。 （3）隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查。经专业工程师自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师检查签证。未经检查签证不得隐蔽作业。

（4）隐蔽工程、关键部位检查应按铁道部规定和建设单位要求由技术人员或主管工程师填写，签认齐全，作为竣工文件保存。

（5）隐蔽工程、关键部位检查手续应及时办理。

（6）隐蔽工程、关键部位检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。

（7）夜间必须进行隐蔽工程、关键部位施工时，事先通知监理工程师到场检查，并办理签证手续。未经监理工程师验收签证，不得进行下一道工序施工。

（8）质量管理人员应认真参加隐蔽工程、关键部位质量检验验收工作，参与“检验批”的会签。

（9）现场技术员或主管工程师应当在施工日志中详细记录工序交接情况，包括检查人员，检查情况，主要数据及检查结论。 18、检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定制度

（1）检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认和评定按照 “工程质量检验评定标准”及建设单位规定进行。

（2）工程质量评定结果是考核项目完成质量指标的依据和进行验工计价的凭证。质量评定应按规定填写检验批、分项、分部和单位工程质量检验评定表，质量检验评定表应由监理及相关方确认。

（3）检验批、分项、分部、单位工程完成后，由项目部质检人员进行自检合格后，报监理工程师现场检查，确认合格后由相关各方进行签认。

（4）经检验评定不合格的项目，按照质量缺陷处理相关规定予以返工重做或返修处臵，在不合格的项目完成整改并重新检验评定为合格之前，严禁进行下一步工序施工。

28

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

（5）内部验工计价签证制度。

质检人员对申报内部计价的项目工程质量负责审查签证，经质量监督管理部门签认合格后，方可给予相关工程进行计价。 19、质量检查制度（施工过程）

工程质量检查验收工作是项目工程质量控制的重要途径，项目部每周组织一次质量大检查，作业队应对定期组织质量大检查进行细致地策划。

项目部质检人员的日常检查，要有计划对管内工程进行巡视检查；作业队质检人员，应根据工程施工情况制定检查计划，明确重点监控项目，对施工全过程实施有效监控，对发现的问题提出整改要求，督促落实。

项目部要根据施组安排，针对施工各阶段及关键工序、重点部位工程段落，由单位主管领导组织，技术、安质、机物参加进行专项检查，做好检查记录。检查内容应包括：

（1）施工测量放线准确、精度满足规范要求。

（2）按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、合同和规范要求。

（3）重点工序、部位的施工质量控制手段、措施、方法是否有效，变更设计履行审批程序情况。

（4）工程日志等施工原始记录填写及时、真实、准确、完整，签认齐全。 （5）有关保证工程质量的技术措施得到落实，凡列入创优规划目标的项目要重点检查。

（6）建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认。

（7）将已完工程质量验收，总结工程质量状态，重点分析存在的缺陷和不足，制定改进措施。

工程在隐蔽前，由作业队施工技术主管人员进行自检，并报项目部质检工程师检查，合格后邀请驻地监理检查签证，签证认可后方可进行下道工序的施工。隐蔽工程检查证应按行业规定或业主要求由技术人员填写，签认齐全，作为竣工文件保存。隐蔽工程检查合格后，因长期停工，在复工前应按规定重新进行检查签证。

29

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

质检工程师对内部验工计价的工程质量负责审查签认，只有经质检工程师签认的工程项目和数量，方予验工计价。

由下列情况之一者，不予验工计价：

（1）工程质量不合格或构成质量事故尚未处理的。 （2）由于施工错误或处理事故而增加的工作量。 （3）缺少隐蔽工程检查证或未经检查签证而隐蔽的。

（4）原材料、成品、半成品、构配件和设备等缺少应有的试验检验鉴定资料或无出厂合格证的。

（5）未按变更设计程序办理变更设计或手续不全的。 20、工程施工质量验收评定制度

（1） 检验批的质量验收应包括如下内容：

1） 对原材料、构配件和设备等的检验，应按进场的批次和本标准规定的抽样检验方案执行；

2）对混凝土性能指标的检验，应按国家现行有关标准和本标准规定的抽样检验方案执行。 (2) 资料检查：

包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。 (3) 检验批合格质量应符合下列规定： 1）主控项目的质量经抽样检验全部合格。

2） 一般项目的质量经抽样检验全部合格；其中，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，80%及以上的抽查点应控制在规定允许偏差内，最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。

3）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 （4）分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1） 分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定； 2 ）分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 （5） 分部工程质量验收合格应符合下列规定： 1） 分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；

30

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

2 ） 质量控制资料应完整；

3 ） 地基与基础、道路结构等分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

（6） 单位工程质量验收合格应符合下列规定： 1 ）单位工程所含分部工程的质量均应验收合格； 2 ） 质量控制资料应完整；

3 ） 实体质量和主要功能应符合相关标准、规范的规定和设计要求；

4 ） 观感质量验收应符合要求。

（7）当检验批质量不符合要求时，应按以下规定进行处理： 1）经返工重做的或更换构配件、设备的检验批，应重新进行验收；

2） 当对试块试件的试验结果有怀疑时，或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时，应由有资质的法定检测单位对实体质量进行检测鉴定，凡达到设计要求的检验批可予以验收。

3） 通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用功能要求的分部工程、单位工程，严禁验收。 21、工程质量报告制度

建立工程质量事故快报制度。一般质量事故报项目部安质部，由项目部质质部按月上报。重大质量事故，必须在2小时内报告项目部领导和安质部,由项目部在24小时内书面报告有关部门。其他方面的报告，按国家和铁道部及建设单位的规定执行。

工程质量事故书面报告内容主要包括： （1)工程项目、时间、地点及建设相关单位； （2)简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况； （3)原因初步分析；

（4)采取的应急措施及事故控制情况； （5)处理方案及工作计划； （6)事故报告单位。

事故单位应在2天内出具事故快报，填写《工程质量事故报告表》，报告安质部。

31

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

有下列情况之一者，按隐瞒事故论处。

（1）、发生质量事故后，不按规定时间上报，谎报或隐瞒不报而擅自处理者。 （2）、事故发生后，故意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行，以及提供伪证者；

（3）、事故发生后使用掩饰手段未如实上报者。 （4）、有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。

隐瞒事故，经举报查证属实，对事故责任单位及其责任领导、责任人加重处罚。

22、工程质量举报制度

在施工过程中对存在弄虚作假，偷工减料，违反操作规程、严重违反质量标准的现象，项目部每个员工，均有义务和责任向有关部门及领导进行举报，相关部门及领导应及时进行检查验证，情况属实的应及时进行制止，并不得泄露举报人的相关信息，切实保护好举报人。并按《质量奖惩管理办法》的相关规定对举报人进行奖励。

23、工程质量事故调查和处理制度

（1）发生重大工程质量事故后，应采取有效措施，努力减少财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做好标记，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并拍照或录像。

（2）工程重大质量事故按建设单位规定进行调查，一般质量事故由项目部、架子队组织调查处理，调查处理结果报项目部安质部备案。

（3）因工程质量事故造成人身伤亡时，还应按项目部有关规定进行调查和处理。

（4）事故处理要按“四不放过”原则进行，提出事故调查处理报告，事故调查处理报告应于60天内报建设单位和项目部技术质量部。

（5）发生情节严重的重大质量事故，尤其是发生社会影响较大的质量事故，架子队应及时到项目部汇报。

（6）有下列情况之一者，按隐瞒事故处理。

1)发生质量事故后，不按规定时间上报。谎报或隐瞒不报而擅自处理者；

32

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

2)事故发生后，故意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行，以及提供伪证者；

3)事故发生后使用掩饰手段，未如实上报者； 4)有意缩小事故返工损失，降低事故等级者； 5)事故发生后，未按“四不放过”原则处理者。 24、工程质量责任制度及追究制度

所有人员根据岗责分工、认真履行职能，对分管、所经办的工作负责，确保优质高效完成本职工作。

（1）项目经理是工程质量的第一管理者和责任人，对工程质量负领导责任。总工程师是工程项目的技术负责人，对工程质量负技术领导责任。质量责任人是工程质量的分管责任人，对工程质量负管理责任。项目经理、总工程师、质量责任人、各架子队主要领导及技术负责人要按各自的职责对其承建工程项目的质量负终身责任。

（2）项目部工点管理负责人和技术负责人对工程质量负相应的管理责任和技术责任。

（3）项目部在每个单项工程开工前，必须对单项工程每个工序的内容和环节落实到责任人并由责任人签字。该签字责任人对其签字认可的内容负质量直接责任。

（4）推行全面工程质量责任制管理，责任落实到人，其目的是确保各架子队工程质量管理体系有效运行。

（5）工程质量责任到人的管理核心是根据设计文件、规范标准、施工方案、施工工艺，作业指导书、相关制度、操作规程等有关规定要求，进行工程质量责任分解到个人，以“责任状”的形式逐级落实到项目全体人员，从而达到确保工程质量的目的。

（6）工程质量责任到人重点体现过程控制原则，强化工序质量控制的自检和交接检验。

施工过程各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，按照谁生产谁负责质量的原则，对反映该工序质量的控制点进行自检，把好自检关。

对于不能形成检验批的工序，在其完成后应由其完成方与承接方进行交接检

33

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

验。特别是不同专业工序之间的交接检验，未经检验或检验不合格的不得进行下道工序施工。

一个工序完成后形成一个检验批的，可以对这个检验批进行检验验收，而不需要另外进行交接检验。

（7）项目部安质部负责本分部质量责任到人的管理和实施。项目部各职能部门、各工点（班组）负责本部门、本工点（班组）质量责任到人的具体实施。

（8）项目部架子队应制定本分部的工程质量责任到人实施细则。 （9）项目部架子队在每个单项工程开工前，必须对该单项工程每个工序的内容和环节落实到责任人并由责任人签字。具体应包括以下方面内容：

1)技术准备工作责任人。

a各适用的技术文件(标准、设计文件等)确认工作的责任人，各技术文件落实责任人。

B项目部自行制定的施工方案、工艺、作业指导书等编制、复核、批准责任人，可在相应文件上签署，在责任人签字表中抄录。

c各技术交底责任人。

d各检验、试验、测量、验收资料、施工过程记录资料责任人。 e各技术文件、资料的管理责任人。 2)各工序质量责任人。

a工序生产责任人，自检责任人。

b工序检验责任人，包括交接检验和验收检验。 c其他工作责任人。

d根据项目部质量奖罚办法明确和分解奖罚条款。

(10)单项工程在施工过程中，负责现场的施工人员、技术人员和质量专职检查人员必须严格遵守工序“三检制”，并按要求在检验资料上签字，严肃施工纪律，严把质量关。

(11)当工程施工内容和现场人员有变化时应及时更新和补充，并办理责任人变更或补充签字手续。 25、质量信息管理制度

（1）项目部应及时收集信息，并将信息准确、完整地传递给使用单位和人

34

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

员。

（2）项目信息应包括项目部在项目管理过程中形成的各种数据、表格、图纸、文字、音像资料等。

（3）项目部应配备兼职信息管理员，项目信息管理员应能熟练掌握和运用现代电子信息管理技术。

（4）项目部应负责收集、整理、管理本项目范围内的信息。

（5）项目部收集应随工程的进展进行，保证真实、准确，按照项目信息管理的要求及时整理，经有关负责人审核签字。

（6）项目部应收集并整理法律、法规与部门规章信息，市场信息，自然条件信息。

（7）项目部应收集并整理下列工程概况信息：

1)工程实体概况。2)场地与环境概况。3)参与建设的各单位概况。4)施工合同。5)工程造价计算书。

（8）项目部应收集并整理下列施工信息:1)施工记录信息。2)施工技术资料信息。

（9）项目部应收集并整理下列项目管理信息:1)项目管理规划大纲信息和项目管理实施规划信息。2)项目进度控制信息。3)项目质量控制信息。4)项目安全控制信息。5)项目成本控制信息。6)项目现场管理信息。7)项目合同管理信息。8)项目材料管理、构配件管理和工、器具管理信息。9)项目人力资源管理信息。10)项目机械设备管理信息。11)项目资金管理信息。12)项目技术管理信息。13)项目组织协调信息。14)项目竣工验收信息。15)项目考核评价信息。

（10）经签字确认的项目信息应及时存入计算机。 26、基础技术资料管理制度

（1）技术档案的管理工作包括：收集、整理、保管、鉴定、统计及提供利用等。各级施工技术管理部门均应指定专人负责技术档案管理工作。

（2）施工原始记录，是本工程重要的基础工作，它包括变更设计记录、材料、构配件、建安工程质量检验记录、质量、安全事故分析及处理记录和施工日志等。技术原始记录是评定产品质量、技术活动质量、事故分析处理及交付运营的重要依据。各施工机构要强化技术原始记录制度，以保证技术管理工作有效地

35

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

进行。

（3）施工过程中重大、关键施工程序，应予以摄影、摄像，并及时整理归档。

（4）内业资料管理的内容包括工程施工过程中形成的与工程管理活动有关的所有文字、图表、声像、电子文档等，涉及工程管理的各个单位、部门。

（5）技术部是项目部工程施工技术资料管理的主要责任部门。负责对业主、咨询监理及其他单位工程技术类通知单、联系单、函件、监理例会纪要等的回复、下发及登记归档；负责施工方案、大临结构设计与计算、施工组织设计、开工报告、技术成果文件等的报批，咨询监理意见的回复与落实，批准文件的下发、登记、建档管理工作；负责施工设计图纸、设计文件、设计变更、设计技术交底文件等的下发、收集、建档管理工作；负责本部门工程技术资料台帐的建立；负责对工程处工程技术资料管理的监督、检查与考核。

（7）安质部是本工程内业资料管理主要责任部门。负责对内业资料管理进行监督、检查、考核；负责项目部工程质量管理方面内业资料的收集整理、建档管理工作。

（8）物资设备部负责项目部物资、设备管理资料的收集、建档管理；负责对架子队物资、设备管理资料的监督、检查。

（9）经营部负责项目部合同管理、验工计价、计划统计、劳务管理等相关资料的收集、建档管理工作及财务工作；负责建立计划合同部资料管理台帐；负责对各工程处合同管理、计划统计、验工计价、劳务管理资料的监督、检查与考核。

（11）内业资料形成及整理要严格执行国家、铁道部的各项标准、规范及业主、咨询监理的具体要求，做到内业资料“及时、准确、真实、规范、完整”。

（12）项目部对其部门的内业资料应进行统一编号，建立内业资料总台帐，部门台帐在总台帐下扩展。各部门采用统一档案盒，统一标签样式，统一文件格式，统一电子文档。

（13）根据职责分工，各单位、部门的内业资料各自保存，妥善保管，工程完工后，统一组卷移交。工作人员如发生调动时，本职工作相关资料要办理交接手续，应形成必要的移交记录。

36

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

27、成品保护及交付管理制度

（1）要严格按合同要求及有关规定对已完工程和产品在交付前采取适当的防护和隔离措施，防止交付前的损坏、丢失及污染，注意清洁美观。

（2）必要时，根据产品特点制定的防护措施应形成文件。

（3）出现特殊情况（如停工），应对成品、半成品等采取保护措施，做好防护工作并注意验证。

（4）在最终检验和试验后，管理部门应采取保护产品质量的措施，这种包括整洁、安全、消防，治安的防护应延续到项目部、业主接收为止。

（5）按合同要求和有关规定组织产品交付工作,工程项目的交付按铁道部和建设单位相关的竣工验收交接办法执行。

（6）项目部在自检合格后向项目部提出书面报告，按项目部及业主要求准备验交资料，在项目部、业主组织验收后，办理正式交付、归档工作。 28、项目综合考评制度（暂行）

（1）项目部设立考评领导小组，领导小组由项目部领导组成，下设外业考评组、内业考评组，各考评组人员组成在考评前临时通知。考评领导小组根据各专业考评组考评意见，结合业主信誉评价结果，集体评审、决策、确定最终考评意见。

（2）项目部工程管理部为考评工作的牵头组织部门，负责本项目综合考评办法的制定、修改工作，进行评审结果汇总工作，处理该项工作的日常有关问题。

（3）考评对象为各架子队。

（4）考评时间：按季度考评。具体时间根据业主信誉评价时间另行通知，原则上在业主考评前半个月开始，业主信誉评价结果出来后完成。

（5）考评内容：组织领导管理（5%）、安全管理（15％）、质量管理（15％）、技术管理（10%）、现场管理（15%）、工程进度（15％）、成本管理（10％）、人员和机械设备管理（5％）、精神文明及后勤建设管理（10％）。

（6）考评标准：见《项目综合考评表》

（7）考评办法：考评以各工程处日常工作中的实际表现及其效能为依据，通过召开座谈会、现场检查、查阅文件资料等形式，对照考评标准，单项打分，最后按照比重加权为百分。

37

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

（8）考评程序：考评采取自下而上和由上而下相结合的程序，先由各单位自我考评，在架子队自我考评的基础上，项目部考评小组根据收集的信息，进行综合检查，确定考评结果。

（9）在检查中发现质量、安全问题，要及时解决，发现重大安全、质量隐患，要及时发出整改通知书，及时整改，消除隐患，并按规定予以处罚。

（10）考评要求：检查评比人员要严格纪律，秉公办事，坚持严格、客观、公平、公正、求实、合理的原则，不得偏袒，打人情分，要正确掌握标准，发扬民主，给予符合实际的结论。

（11）考评定等：[95 100]为优秀，[90 95）为优良，[80 90）为合格，80分以下为不合格。

（12）考评奖罚：

A、优秀架子队按照其当季度完成产值的1‰给予奖励，同时奖励架子队队长、技术质量负责人各1000元。

C、合格架子队不奖不罚。

D、不合格架子队按照其当季度完成产值的1‰罚款(当计算罚款额少于5万元时按5万元处罚)，同时罚队长、技术质量负责人各500元。

（13）考评说明：项目部组织的安全、质量等单项考评工作的组织领导和考评标准参照此办法，考评时间及奖罚措施另行规定。

38

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

项 目 综 合 考 评 表

工程处： 考核日期： 年 月 日

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 考核项目 组织领导管理 安全管理 质量管理 技术管理 现场管理 工程进度 财务管理、成本管理 人员机械设备管理 精神文明及后勤建设管理 合计 综合检查调整 考评得分（10+11） 等级评定： 标准分 5 15 15 10 15 15 10 5 10 100 ±5 / 考评分 备注 说明：第十一项根据项目部评价结果进行分值调整，按各架子队对信誉评价结果产生影响的程度作相应增减。

29、质量奖惩管理办法

（1）总则为了促使项目部和各架子队真正搞好质量管理，调动项目管理及作业层的积极性，逐步形成质量管理的良性循环，确保完成项目质量指标，特制定本办法。

项目部设立质量奖励基金（以下简称“基金”），由项目部设立专用帐户，专款专用。基金来源：1）项目部每年拿出5万元作为启动和基本基金。 2）对各架子队在质量方面发生事故的罚款。3）上级相关部门对项目部质量管理取得成效的的奖励。

基金使用范围：1）基金专门用于与工程项目有关的质量方面的奖励。2）项目部对各作业队质量考核的奖励； 3）对质量工作做出突出贡献和防止事故有功人员的奖励；4）QC小组活动的奖励；5）开展质量活动的经费支出；6）质量技术发展和咨询费用。

（2）质量奖罚

1）架子队队能认真执行标准、规范，全年没有发生工程质量事故，没有受到监理、业主的通令批评，所建工程满足验收规范要求，对作业队奖励3000元，对架子队长、副队长（行政、技术）和专职质检员各奖励500元。

39

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

2）各作业队发生工程质量事故，按以下规定进行处罚: A、发生1万元以下的一般质量事故，对单位罚款5千元；

B、发生1万元以上5万元以下的一般质量事故，对单位罚款1万元； C、发生5万元以上10万元以下的一般质量事故，对单位罚款1.5万元，对领导罚款500元。

D、发生四级重大质量事故，每件对事故责任单位处以2万元的罚款，对领导各罚款1000元。

E、发生三级重大质量事故，每件对单位处以5万元的罚款，对领导各罚款1500元。

F、发生二级及以上重大质量事故，每件对单位处以10万元的罚款，对领导各罚款2000元。

3）经检查验收满足《验标》、《规范》要求的工程，属合格工程，否则为不合格工程。合格工程按本《细则》有关规定给予奖励；不合格工程除要求整改、停工或返工处理外，还将按本《细则》规定给予经济处罚和行政处分。

4）检验批一次检查验收（指技术部及监理会检，以下同）合格，奖励作业队（班组）100元。一次检查不合格罚款100元；二次检查不合格，加倍罚款；三次检查不合格，处以3倍罚款，并停工整顿。

5）材料员擅自接收明显不合格材料、标识不及时、覆盖工作不到位。将视情况给以50-100元罚款处理，情节严重者更换岗位。

6）未按照“三检制”和“监理制”要求认真进行自检或互检而进入下道工序，造成工程质量问题或无法计价的，对作业队罚款1000～2000元，对责任人罚款500元；未经有关部门同意或认可，擅自损坏已验收通过的项目或工序，同时对作业队罚款3000元，对当事人罚款500～1000元。

7）施工原始记录填写认真，签证资料齐全，及时报验，每月奖励200～500元；施工原始记录填写不认真或不填写，每发现一次对责任人罚款100～200元。签证资料不按时填写上交或填写不认真被退回，每拖延1天，对责任人罚款100元。

8）工程日志按规定要求填写，记录内容详实、完整，字迹工整有签名，中间无缺页或乱涂乱画，且保管完好，每季度奖励200元/本。如发现无签名、缺

40

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局海东高铁新区项目部质量管理体系

页或乱涂乱画，每发现一处对责任人罚款100元。

10）质检人员或监理人员在检查过程中，如受阻拦、谩骂、侮辱或人身安全受到威胁时，对当事人罚款500～1000元，性质严重的追加行政处罚，对架子队罚款3000元。

11）架子队隐瞒质量事故被举报，一经查实，将对举报人给予200～500元的奖励，并为举报人保密；同时按第3条规定进行双倍处罚。

12）本细则适用于项目部所有架子队和人员。原则上，项目部只对架子队和项目部机关人员实行奖罚，对作业队个人的罚款计入对架子队的罚款，再由作业队对班组和个人执行奖罚。

13）奖励有各单位提出申请，报项目部安质部审核，经项目经理批准，财务部直接按请奖单支付。奖罚单一式三份，当事人、财务、技术质量部各执一份。

14）对作业队的罚款每月汇总一次，由财务部凭罚款单直接从承包费用或当月工资中扣除,罚款金额作为专项基金,不得挪用它处。

15）隐瞒事故，经举报查证属实，对事故责任单位及其责任领导、责任人加重处罚。

16）因质量问题受到处罚的人员和单位，不得参加当年评先评优。 17）对上级领导在施工过程中检查发现的质量问题和质量缺陷，应根据严重程度给予责任单位处以200～2000元的罚款，并予以通报批评。

18）对项目部在建设单位质量信誉评价活动中，给项目部造成负面影响的，对责任单位主要领导人的处罚，执行项目部《项目综合考评制度（暂行）》的处罚规定。

19）对竣工验交或运营过程中发现的质量问题，给予责任单位处以10000～20000元的罚款，严重者给予责任单位处以20000～50000元的罚款，同时主管领导要亲自到项目部汇报情况。

20）对于施工工序责任处罚按《施工工序质量责任制》相关内容执行。 21）本细则项目部安质部负责解释。

41