双重预防体系建设实施方案

广西金利建设集团有限公司洛阳分公司

云星誉园项目

安全生产风险分级管控与隐患排查 治理双重预防体系建设实施方案

2020年6月15日

目 录

一、工作目标 ......................................................................................... 1 二、组织机构与责任.............................................................................. 1 三、实施步骤 ......................................................................................... 6 四、工作要求 ......................................................................................... 8

云星誉园项目双重预防体系建设实施方案

一、工作目标

为加快推进本项目安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，进一步提升本项目的安全生产管理水平，完善自我保障体系和监督管理机制，实现本项目的安全风险自辨自控、隐患自查自治，促进员工安全素质全面提高，安全保障能力全面加强，有效预防和遏制各类生产安全事故发生，保障安全顺利生产，特制定本实施方案。

二、组织机构与责任 （一）、组织机构

项目部成立“双重预防体系”建设领导小组： 组长：张金斗（项目负责人）

副组长：郑光繁（安全负责人）、常玉乾（技术负责人） 成员：魏左军、李留超、王明昊、朱振伟、张军照、赵社战、杨东芽、牛少伟、智少伟、赵晓亮、杨传法

（二）、“双重预防体系”建设领导小组职责

1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。

2、传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关文件、精神和要求。

3、组织编制符合要求、满足项目实际运行状况的双重体系实施

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方案。

4、全面展开工作，明确各施工队进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。

5、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会议，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。

6、对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。

7、做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控，辨识确定重大风险。

8、按照“分级管理、分层负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

9、制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。 10、建立常态机制，加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等，及时进行风险评估，确保风险点安全。

11、为确保双重体系建设顺利进行，安全部为该项工作的牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关施工队应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的责任。并将责任分工纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

（三）、组长职责（项目负责人）：

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1、负责确定各级人员、各部门的双重预防体系职责，组织建立、健全双重预防体系建设责任制，落实双重预防体系责任制考核奖惩工作。

2、制定、督促落实双重预防体系建设体系文件；落实双重预防体系各项规章制度，督促相关人员按规定及时完成双重预防体系建设，做好各部门相互协调工作。

3、组织风险识别，批准重点危险源清单和隐患排查重点部位清单。

4、保证风险管控、隐患治理资金投入，审核双重预防体系投入费用的使用情况，保证风险分级管控、事故隐患排查治理投入的有效实施。

5、定期组织全面的事故隐患排查，按规定频次参加安全检查。 6、组织事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估。

7、批准重大、重要事故隐患治理方案、验收报告。

8、及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施，组织重大事故隐患应按相关规定上报。

9、批准双重预防体系的考核奖惩意见，并监督其实施。 （四）、副组长职责（分管负责人）

1、协助组长建立、健全并督促落实风险管控责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖惩。

2、组织建立企业双重预防体系建设领导小组，批准企业风险管

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控小组和专业技术组名单，组织开展双重预防体系各项工作。

3、协助组长组织制定并督促落实事故风险管控的各项规章制度。 4、组织各部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用。

5、组织公司和各部门进行事故隐患排查，发现重大事故隐患立即上报组长。

6、组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实施。

7、组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告。 8、组织进行事故隐患年度统计分析，并批准分析报告。 9、组织对各部门风险管控工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见。

10、组织制定培训计划，并按期组织进行培训。 （五）、双重预防体系管理办公室（安全部）职责：

1、具体组织并参与拟订术单位事故风险管控责任制、规章制度、《安全生产隐患排查自查标准》和《安全生产岗位隐患排查清单》、安全操作规程等文件：包括组线制定文件、组织文件评审和修订等。

2、具体组织各部门开展风险识别工作，确定本项目应当重点防范、监控的风险，确定本项目事故隐患排查重点部位。

3、组织各部门定期开展事故隐患排查工作，发现重大事故隐患立即上报项目负责人，同时包括各类事故隐患排查和上报、公示，制定项目级安全检查和专业全评估的计划方案，制定重点部位隐忠排查

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检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作。

4、协助组织各部门及施工队进行隐患治理，及时排查隐患事故，提出改进安全生产管理的建议，督促落实本项目事故风险管控整改措施。并协助组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作。

5、具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定及时上报主管部门。

6、具体负责建立项目重大、重点事故风险管控台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存。

7、制止和纠正违章指挥、强今冒险作业违反操作规程的行为。 8、具体组织对各部门及施工队的事故风险管控进行监督检查，并提出考核奖惩建议。

（六）、双重预防体系班组长职责：

1、具体实施本班组的风险点的排查及风险级别、管缓别的判定，并制定管控措施。

2、设备、设施及作业活动有变动时，及时进有风险点登记，判定风险级别、管控级别，制定管控措施，并及时上报至相关人员及部门。

3、具体实施本班组的事故隐患日常检查。 4、负责本班组岗位人员双体系培训教育工作。

5、发现事故隐患后应立即组织现场整改，短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施。

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6、负责将风险管控情况报告施工队负责人，重大、重要事故隐患由班长立即上报安全部。

7、负责组织及配合安全部，以及施工队的事故风险管控工作。 8、负责对作业人员日常隐患检查和整改情况进行监督检查。 9、建立本班组事故隐患台账按规定定期进行事故风险管控统计分析。

（七）、员工职责：

1、遵照执行项目部制定的各项安全管理制度，提出对双重预防体系建设的合理化建议。

2、辨识本岗位存在的风险点，以及可能发生的伤害情况，统计本岗位已有的管控措施，并提出相关的建议。

3、参与隐患排查、隐患整改，提出合理建议。

4、积极参加项目部组织的双重预防体系建设相关知识的安全培训。

三、实施步骤

（一）、培训学习阶段（6月20日至6月30日）

1、利用各种形式进行深入的宣传发动，使人人知道“双重预防体系”建设的有关内容。

2、系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。

3、进行全员培训，采用集中上课的形式，对全体员工讲解“双重预防体系”建设的重要性，系统学习双重预防体系建设的内容，通

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过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源的辨识方法，以及怎样进行风险管控和隐患排查。

4、编制“双重预防体系建设实施方案”，准备各种材料、文件及表格。

（二）、风险分级管控实施阶段（7月1日至7月15日） 1、编制符合项目自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”。

2、确定风险点、辨别危险源

根据统计和识别的作业活动对风险点进行确定，然后辨识危险源。要全员参与，自下而上，由各岗位、班组逐级识别确定本岗位、班组的风险点。

3、形成风险点、危险源清单

岗位、班组辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至项目部，由项目部领导小组指定专人进行整理，形成项目部的风险点、危险源清单。

4、制定管控措施，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。

（三）、隐患排查治理实施阶段（7月16日常态化进行） 1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。

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2、编制隐患排査标准。根据风险控制措施，编制项目部的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。

3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查：组织相关部门和单位开展全面排查按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。

4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。

（四）、体系云星情况评审、持续更新

项目部“双重预防体系”建设领导小组定期对双重预防体系执行情况进行分析，对责任落实情况进行评定考核，对于在双体系建设过程中暴露的问题及时采取措施进行适时性修正，持续改进，逐步完善。

四、工作要求

（一）、提高认识，加强领导，建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到公司的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。

（二）、配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双贵”的原则，抓好所管部门内双重预防体系建设工作要密切配合，形成合力，共同推进，。项目安全部及各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责

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任，推进群防群治。

（三）、细化标准，建立考核机制。双重预防体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全部要建立责任考核机制，发现在双重预防体系建设中执行不力的部门和个人要进行责任追究。

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