人力资源部审核检查表

（人事部） 审 核 检 查 表

编号：QR-8.2-03审核日期：10.9.15序号1检查内容涉及要素号检查方法审核部门：人事部NO.:检查结果记录HABC公司的质量方5.1/5.2针和质量目标与部门负责能较清楚理解公司的质量方针和质量◆人交谈目标，并能清楚的表述！查本部门的能针对公司的质量目标制定本部门10质量目标分◆年度的质量目标 制定日期：10.3.24解部门质量目没有形成10年度部门质量目标分解落标落实情况实情况记录！！能较清楚本部门的工作职责和工作权限 负责人员需求规划及招聘，负责新进人员、在岗人员的培训管理工作并对培训结果进行效果分析和统计；负责建立各部门、车间的职责和权限与部门负责确定给类人员的岗位职责与权限，负◆人交谈责员工试用、考勤、转正、升迁、离职、奖惩管理；负责员工劳动合同和社会劳动保障社会福利工作、负责行政管理制度的建立和管理；负责员工绩效考核工作能与其他部门进行良好的沟通，沟通内部沟通方方式为：书面通告、或RTX内部网络◆面与相关方进行内部良好的沟通！查是否建立有建立各部门、车间工作职责与权限规定人员工◆（电子档）作岗位职责◆2职责、权限与5.3沟通查是否建立有建立行政管理制度、有建立招聘管相关行政、理制度、有形成考勤管理规定、离职◆招聘等管理管理规定、厂牌管理规定制度查各部门人员花名册记有建立10年度员工花名册（电子档）◆录注：状态H=符合；A--体系性不符合；B--实施性不符合；C--效果性不符合

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（人事部） 审 核 检 查 表

编号：QR-8.2-03审核日期：10.9.15序号检查内容人力资源控制涉及要素号检查方法6.1人员招聘审核部门：人事部NO.:检查结果记录HA通过招聘会、网上发布招聘、猎头公司、与各大中专院校联系、临时性在◆外设点招聘、内部员工介绍等等形式进行招聘。BC3程序查应聘人员有建立应聘人员履历表，应聘人员档◆履历表相关案资料资料抽查：消防安全培训申请表 回流焊查各部门提操作人员培训申请表 波峰焊操作交的培训需人员培训申请表 IQC检验员培训申◆求、培训申请表 耐压测试操作培训申请表 贴请片机操作人员培训申请表 均有审批查10年度的根据各部门的培训需求有制定10年度培训计划表！制定的培训计划查培训计划的组织实施落实情况（培训记录）◆抽查波峰焊操作人员的培训记录：有培训申请表，培训记录10.5.8，考核◆方式为现场操作考核，考核结果有评价！抽查回流焊操作人员的培训记录：有培训申请表，培训记录10.6.20，考◆核方式为现场操作考核，考核结果有评价抽查IQC检验员培训记录：有培训申请表，培训记录10.8.20，考核方式为书面考核，考核结果有评价◆抽查消防安全培训记录：有培训申请表，培训记录，培训日期10.8.13观◆看消防安全幻灯片教材，考核方式为现场演练考核，考核日期10.8.17抽查整机耐压测试培训：有培训申请◆表，培训记录10.4.20，书面考核查贴片机操作人员培训记录：未能提供贴片机操作人员相关培训记录资料！！！◆注：状态H=符合；A--体系性不符合；B--实施性不符合；C--效果性不符合

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（人事部） 审 核 检 查 表

编号：QR-8.2-03审核日期：10.9.15序号检查内容涉及要素号检查方法审核部门：人事部NO.:检查结果记录HA查特殊工序人员上岗证发放记录：有形成特殊工序人员上岗证发放登记表◆10.3.5和10.5.20电子档对于培训考核后的有效性的评价（年度评价）：未能提供资料！！！查员工劳动合同的签订有10年度员工劳动合同花名册（电子和社会福利档） 有员工社会养老保险、医疗保◆保障相关记险申请记录，办理记录！！！录文件、质量记4.2/4.3录控制程序查10年度受控文件、外没有形成10年度受控文件、外来文件来文件目录目录清单！！！清单查人员增补申请表，员工晋升/转正申请表，人员异动申请表，均有审批◆手续！！BC人力资源控制6.13程序◆4◆注：状态H=符合；A--体系性不符合；B--实施性不符合；C--效果性不符合

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