过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)： SOP8产品防护/ 8.5.4 过程绩效指标 过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 账卡物位一致性 是 √ √ √ √ √ √ 否 适用的质量管理体系文件 产品防护管理程序 是 √ √ √ √ 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 输入(I) / 输出 (O) 输入： 法律法规要求 仓储作业指导书 物料保质期要求 库存信息 产品贮存及包装要求 输出： 库存物资、产品台账 防护完好的产品 库存物资、产品标识卡 库存物资、产品检查记录 审核关注要点 1、在公司内部加工和交付到预定的地点期间，是否针对产品的 符合性提供防护？ 2、产品防护是否包括防护性标识、搬运、包装、储存和保护？ 3、产品防护是否也应用于产品的组成部分？ 检查记录，包括客观证据 审核结论 NC OFI NR 4、是否按策划的适当的时间间隔来检查库存品状况，以便及时 发现变质情况？ 5、是否执行先进先出原则？ 6、是否使用库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转？ 7、对过期、废旧的产品，是否以对待不合格品的类似方式，进 行控制？ 审核组长： 审核员： 被审方：
