PVC塑料管材生产项目可行性研究报告

PVC塑料管材生产项目

可行性研究报告

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目录

第一章 项目总论 ....................................................................................... 1 一、项目名称及承办单位 ........................................................................... 1 二、项目拟建地址 ....................................................................................... 1 三、可行性研究的目的 ............................................................................... 1 四、可行性研究报告编制依据和范围 ....................................................... 2 （一）项目可行性报告编制依据 ............................................................... 2 （二）可行性研究报告编制范围 ............................................................... 3 五、研究的主要过程 ................................................................................... 4 六、建设规模与产品方案 ........................................................................... 5 七、项目总投资估算 ................................................................................... 5 八、工艺技术装备方案的选择 ................................................................... 6 九、项目建设期限 ....................................................................................... 6 十、投资项目备案数据 ............................................................................... 6 项目备案数据一览表 ................................................................................... 6 十一、研究结论 ........................................................................................... 7 十二、项目主要经济技术指标 ................................................................. 10 项目主要经济技术指标一览表 ................................................................. 10 第二章 项目承办单位概况 ..................................................................... 20 第三章 PVC塑料管材生产市场发展需求分析 .................................... 21 第四章 建设规模与生产方案 ................................................................. 26 一、建设规模的确定原则 ......................................................................... 26 二、项目建设规模 ..................................................................................... 26

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三、项目生产纲领 ..................................................................................... 27 第五章 项目建设选址及土建工程 ......................................................... 28 一、项目建设地选择原则 ......................................................................... 28 二、项目建设地概况 ................................................................................. 29 三、项目建设选址方案 ............................................................................. 32 四、选址用地权属性质类别及占地面积 ................................................. 32 五、项目用地利用指标 ............................................................................. 33 项目占地及建筑工程投资一览表 ............................................................. 33 六、项目建筑工程方案 ............................................................................. 35 （一）建筑工程概况 ................................................................................. 35 （二）建筑结构设计 ................................................................................. 36 （三）标准化厂房设计 ............................................................................. 39 七、项目选址综合评价 ............................................................................. 43 项目总图布置主要技术经济指标一览表 ................................................. 44 第六章 原材料及能源需求情况 ............................................................. 45 原辅材料及能源供应情况一览表 ............................................................. 45 第七章 技术生产方案 ............................................................................. 47 一、工艺技术方案的选用原则 ................................................................. 47 二、产品生产工艺流程 ............................................................................. 48 PVC塑料管材生产生产工艺流程示意简图 ............................................ 48 三、设备的选择 ......................................................................................... 50 （一）设备配置原则 ................................................................................. 50 （二）设备配置方案 ................................................................................. 51 主要设备投资明细表 ................................................................................. 51 第八章 环境保护 ..................................................................................... 52

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一、项目建设区环境质量现状 ................................................................. 52 （一）环境空气质量现状 ......................................................................... 52 （二）地表水环境质量现状 ..................................................................... 52 （三）声环境质量现状 ............................................................................. 53 二、污染物的来源 ..................................................................................... 53 （一）项目建设期污染源 ......................................................................... 54 （二）项目运营期污染源 ......................................................................... 54 三、污染物的治理 ..................................................................................... 55 （一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施 ................................. 55 1、施工期大气环境影响分析和防治对策 ............................................... 55 2、施工期水环境影响分析和防治对策 ................................................... 57 3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 ................................... 59 4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 ............................................... 61 主要设备噪声源强一览表 ......................................................................... 62 施工机械在不同距离处的贡献值一览表 ................................................. 62 施工机械噪声最大影响范围测算一览表 ................................................. 64 （二）项目营运期环境影响分析及治理措施 ......................................... 66 1、废水的治理 ........................................................................................... 66 拟建项目水量平衡图 ................................................................................. 67 （1）废清洗液、废乳化液治理 ............................................................... 67 （2）生活和办公污水的治理 ................................................................... 67 办公及生活废水处理流程图 ..................................................................... 69 生活及办公废水治理效果比较一览表 ..................................................... 69 生活及办公废水治理效果一览表 ............................................................. 69 2、废气的治理 ........................................................................................... 70

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（1）工艺废气治理措施 ........................................................................... 70 （2）机械加工工序皂化油雾的治理措施 ............................................... 71 （3）热处理工序油烟治理 ....................................................................... 72 （4）焊接工序焊接烟尘的治理措施 ....................................................... 73 3、固体废弃物的治理措施及排放分析 ................................................... 74 1）排放分析 ............................................................................................... 74 2）治理措施 ............................................................................................... 74 项目固体废弃物产生及处理处置情况一览表 ......................................... 77 4、噪声治理措施及排放分析 ................................................................... 77 主要噪声源治理情况一览表 ..................................................................... 79 四、生态环境影响评价 ............................................................................. 79 （一）环境空气影响评价 ......................................................................... 80 （二）水环境影响分析 ............................................................................. 80 （三）噪声环境影响评价 ......................................................................... 80 （四）施工期环境影响分析 ..................................................................... 80 （五）固体废物环境影响评价 ................................................................. 81 五、环境保护结论 ..................................................................................... 81 第九章 劳动保护安全卫生及消防 ......................................................... 83 一、劳动保护和安全卫生 ......................................................................... 83 （一）设计标准及规定 ............................................................................. 83 （二）主要不安全因素及职业危害因素 ................................................. 84 （三）采取的主要防范措施 ..................................................................... 84 二、安全生产措施 ..................................................................................... 89 三、项目消防 ............................................................................................. 92 （一）设计原则 ......................................................................................... 92

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（二）主要防范措施 ................................................................................. 92 第十章 项目节能分析 ............................................................................. 95 一、项目建设的节能方向 ......................................................................... 95 二、设计依据及用能标准 ......................................................................... 95 （一）节能政策依据 ................................................................................. 96 （二）行业标准、规范、技术规定和技术指导 ..................................... 97 三、节能背景及目标 ................................................................................. 97 四、项目能源消耗种类和数量分析 ......................................................... 98 （一）主要耗能装置及能耗种类和数量 ................................................. 98 项目主要能源和含耗能工质年需量测算表 ............................................. 99 （二）单位产品能耗指标测算 ............................................................... 100 单位能耗估算一览表 ............................................................................... 101 五、项目用能品种选择的可靠性分析 ................................................... 102 六、工艺设备节能措施 ........................................................................... 102 七、电力节能措施 ................................................................................... 103 八、节水措施 ........................................................................................... 105 九、运营期节能原则 ............................................................................... 105 十、运营期主要节能措施 ....................................................................... 106 十一、能源管理 ....................................................................................... 107 （一）管理组织和制度 ........................................................................... 108 （二）能源计量管理 ............................................................................... 108 十二、节能建议及效果分析 ................................................................... 109 （一）节能建议 ....................................................................................... 109 （二）节能效果分析 ............................................................................... 109 项目主要能耗指标一览表 ....................................................................... 110

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第十一章 项目风险分析及风险防控 ................................................... 112 一、政策风险分析及风险防控 ............................................................... 112 二、用地及工程建设配套风险分析 ....................................................... 113 三、市场风险分析及风险防控 ............................................................... 113 四、资金风险分析及风险防控 ............................................................... 116 五、原材料采购风险分析及风险防控 ................................................... 117 六、环保因素风险分析及风险防控 ....................................................... 118 七、项目风险评价结论 ........................................................................... 119 项目风险因素和风险程度分析表 ........................................................... 119 第十二章 项目实施管理和劳动定员 ................................................... 121 一、项目建设期管理组织 ....................................................................... 121 二、项目建设期管理 ............................................................................... 121 三、工作制度 ........................................................................................... 121 四、劳动定员 ........................................................................................... 122 劳动定员一览表 ....................................................................................... 122 第十三章 项目实施进度计划 ............................................................... 124 第十四章 投资估算与资金筹措 ........................................................... 126 一、投资估算依据和说明 ....................................................................... 126 （一）总投资估算编制依据 ................................................................... 126 （二）投资费用分析 ............................................................................... 128 （三）固定资产投资（固定资产） ....................................................... 129 （四）固定资产投资估算 ....................................................................... 130 固定资产投资估算表 ............................................................................... 130 （五）流动资金估算 ............................................................................... 130 流动资金估算一览表 ............................................................................... 131

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（六）项目总投资估算 ........................................................................... 132 总投资构成分析一览表 ........................................................................... 132 二、资金筹措方案 ................................................................................... 132 （一）资金筹措方案 ............................................................................... 132 资金筹措与投资计划表 ........................................................................... 133 三、投资使用方案 ................................................................................... 134 （一）建设投资使用计划 ....................................................................... 134 （二）流动资金使用计划 ....................................................................... 134 资金使用计划与运用表 ........................................................................... 134 第十五章 经济评价 ............................................................................... 136 一、经济评价的依据和范围 ................................................................... 136 二、费用估算与财务效益 ....................................................................... 136 （一）销售收入估算 ............................................................................... 136 产品销售收入及税金估算一览表 ........................................................... 136 （二）综合总成本估算 ........................................................................... 137 综合总成本费用估算表 ........................................................................... 137 （三）利润总额估算 ............................................................................... 138 （四）所得税及税后利润 ....................................................................... 138 （五）项目投资收益率测算 ................................................................... 139 项目综合损益表 ....................................................................................... 139 三、财务分析 ........................................................................................... 140 （一）全部投资财务分析 ....................................................................... 140 财务现金流量表（全部投资） ............................................................... 141 （二）固定资产投资财务分析 ............................................................... 142 财务现金流量表（固定投资） ............................................................... 142

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四、盈亏平衡分析 ................................................................................... 143 盈亏平衡分析表 ....................................................................................... 143 五、敏感性分析 ....................................................................................... 144 单因素敏感性分析表 ............................................................................... 145 第十六章 综合评价及投资建议 ........................................................... 146 一、综合评价 ........................................................................................... 146 二、投资建议 ........................................................................................... 148

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第一章 项目总论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：PVC塑料管材生产项目 2、项目建设性质：新建

3、承办企业名称：XXX有限公司 4、项目负责人：AA 二、项目拟建地址 项目建设地址：XXXXXX 三、可行性研究的目的

本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的

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基础文件。

本可行性研究报告具体论述该项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

四、可行性研究报告编制依据和范围 （一）项目可行性报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。 2、《产业结构调整指导目录（2011年本）》。 3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。 4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

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5、南京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。 6、XXX有限公司提供的《PVC塑料管材生产生产项目建议书》。

7、XXX有限公司提供的相关技术文件和有关数据。 8、国家、省、部关于PVC塑料管材生产生产技术规范和有关规定等。

9、国家现行有关政策、法规和标准等。 （二）可行性研究报告编制范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及公司实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

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1、确定项目建设总平面布置方案。

2、确定PVC塑料管材生产生产规模和工艺技术方案。 3、确定建设条件与项目选址。 4、确定原材料、燃料及动力的供应。

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。 6、确定企业组织机构及劳动定员。 7、项目实施进度建议。

8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。 9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。 10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。 五、研究的主要过程

根据XXX有限公司的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、PVC塑料管材生产生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，

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提出了如下要求：

1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

2、本工程项目属于PVC塑料管材生产生产项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。

六、建设规模与产品方案

该PVC塑料管材生产生产建设项目，预计年产100000套PVC塑料管材生产，实现年产值200000.0万元销售规模。

七、项目总投资估算

1、项目固定资产投资：49140.6万元人民币。 2、项目流动资金：10879.9万元人民币。 3、项目总投资预算额为60020.5万元人民币。

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八、工艺技术装备方案的选择

本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。

九、项目建设期限

XXX有限公司年产100000套PVC塑料管材生产生产项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需60个月的时间。

十、投资项目备案数据

本建设项目备案登记需要的有关数据，详见下表所示。

项目备案数据一览表

项目 名称 地址 投资 情况 固定 资产 投资 占地 拟建项目名称 项目拟建地址 项目总投资 合计 60020.5 固定资产投资 49140.6 单位：万元/公顷、万元、平方米 PVC塑料管材生产项目 **省**市 资金来源 项目 流动资金 用汇 自筹资金 银行贷款 其它投资 10879.9 35358.0 8439.7 224.4 — — — — 54020.5 3000.0 3000.0 133400.0 112572.9 3683.7 项目占地面积 新增建筑面积 固定资产投资强度 设备及技术投资 土建工程投资 建设期利息

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设备安装费及其他费用 经济 效益 项目销售收入 200000.0 5118.5 21259.5 — 占地产出效益 年纳税总额 15941.4 1000.0 年利税额 37200.9 年利润额 十一、研究结论

1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对PVC塑料管材生产的需要量不断增加。本项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，PVC塑料管材生产将在国内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。

2、本项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，本项目PVC塑料管材生产生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，PVC塑料管材生产市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。

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3、适应国内市场需求，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造720个就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在江苏省南京市，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，PVC塑料管材生产销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产PVC塑料管材生产均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、

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经济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。

7、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，XXX有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

8、拟建工程总投资额为60020.5万元，其中：固定资产投资49140.6万元，流动资金为10879.9万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入200000.0万元，年利税37200.9万元，其中：年利润为21259.5万元，纳税总额为15941.4万元。

9、根据测算，该项目税后平均投资利润率为34.4%，税后平均投资利税率为60.3%，全部投资回报率为45.9%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率31.3%，财务净现值69572.4万元，全部投资回收期为7.73年，固定资产投资回收期为7.29年，项目盈亏平衡点为39.1%，因此该项目经营很安全，说明该项目具有一定的抗风险能力。

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综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该项目生产对促进南京市PVC塑料管材生产产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求，PVC塑料管材生产市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

十二、项目主要经济技术指标

该项目主要经济技术指标，详见下表—《项目主要经济技术指标一览表》列示。

项目主要经济技术指标一览表

序 号 一 1 二 1 2 3 4 指标名称 生产纲领 PVC塑料管材生产 劳动定员 生产工人 技术人员 管理人员 品管人员

单位 套 套 人 人 人 人 人 数量 100000.0 100000.0 720 468 144 36 72 备注 达纲年 〃 达纲年 〃 〃 〃 〃 学海无涯苦作舟！

序 号 三 1 2 3 4 四 1 2 3 五 1 2 3 指标名称 企业工作制度 年时基数 日工作基数 年工作时数 生产制度 设备数量 主要生产设备 主要检验设备 环境保护设备 项目占地及建筑面积 项目总占地面积 建构筑物基底占地面积 总建筑面积 生产工程 辅助生产工程 单位 天 小时 小时 班/天 台(套) 台(套) 台(套) 台(套) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % % 万元/公顷 万元/亩 万元/亩 万元/亩 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷

数量 300 24 7200 3 7 5 1 6 133400.0 71385.7 112572.9 69034.5 1334.0 14647.3 6680.0 7003.5 13873.6 5.0% 0.54 84.4% 1.8% 6.2% 3683.7 245.6 300.1 1000.0 15000.0 79.7 1195.5 备注 达纲年 〃 〃 〃 200.0亩 固定投资 〃 全部投资 其 中 公用工程 总图工程 服务工程(办公及生活) 其它工程 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项目占地绿化率 项目建筑系数 项目建设建筑容积率 服务工程占地比重 服务工程建筑面积占比例 固定资产投资强度 固定资产投资强度 项目总投资强度 土地销售产出率 土地销售产出率 土地税收产出率 土地税收产出率 学海无涯苦作舟！

序 号 14 六 （一） 1 2 3 （二） 1 2 （三） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 指标名称 土地利润率 土地利润率 主要原材料及能源供应 主要原料消耗 钢铁 精密铸件 其他配件 年运输总量 年运入量 年运出量 能源需求预测 电力 天然气 热力 新鲜水 原煤 洗精煤 其它洗煤 型煤 原油 汽油 煤油 柴油 燃料油 液化石油气 焦炭 其他焦化产品 炼厂干气 其他石油制品 其它燃料 项目综合能耗

单位 万元/亩 万元/公顷 t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a 万千瓦时 万立方米 (百万千焦) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) 吨标煤 吨标煤 数量 141.7 2125.5 10000.0 5000.0 3000.0 2000.0 205000.0 105000.0 100000.0 450.00 0.00 0.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.82 备注 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 学海无涯苦作舟！

序 号 （四） 1 2 3 4 5 6 7 （五） 1 2 3 4 5 6 7 七 1 2 3 4 5 6 7 八 （一） 1 2 （二） 1 其 指标名称 能源消耗指标分析 项目综合能耗 万元产值综合能耗 万元增加值综合能耗 年人均综合能耗 单位产品综合耗能 单位投资综合能耗 项目综合耗能量 电能消耗指标分析 项目总用电量 万元产值电能消耗 万元增加值电能消耗 单位产品电能消耗 年人均综合电能消耗 单位投资电能消耗 项目电能消耗 项目节能降耗分析 项目总节能量 单位产值节能量 单位增加值节能量 人均年节能量 单位产品综合节能量 单位投资节能量 平均日节能量 总投资及其构成 总投资现值PVI 其中：外汇 单位产品占总投资 固定资产投资 固定资产投资现值 设备投资

单位 tce tce/万元 tce/万元 tce/人 tce/套 tce/万元 tce/d kw.h kw.h/万元 kw.h/万元 kw.h/套 kw.h/人 kw.h/万元 kw.h/d tce tce/万元 tce/万元 tce/人 tce/套 tce/万元 tce/d 万元 万元 万美元 元/套 万元 万元 万元 数量 679.82 0.0034 0.0162 0.9442 0.0068 0.0138 679.8200 4500000.00 22.50 107.00 45.00 6250.00 91.60 4500000.00 106.0519 0.0006 0.0030 0.1756 0.0013 0.0026 126.4465 60020.5 60020.5 — 6002.1 49140.6 49140.6 35358.0 备注 达纲年 〃 〃 〃 〃 固定投资 达纲年 达纲年 〃 〃 〃 〃 固定投资 达纲年 对比传统工艺 〃 〃 〃 〃 〃 〃 学海无涯苦作舟！

序 号 中 指标名称 土建投资 安装工程 其它投资 固定资产投资调节税 建设期利息 单位 万元 万元 万元 万元 万元 元/套 % 万元/人 万元 万美元 % 元/百元 元/百元 元/百元 元/套 元/套 元/套 万元/人 万元/人 万元/人 万元 万元 万元 % % % % % 万元 %

数量 8439.7 2828.6 2289.9 — 224.4 4914.1 81.9% 68.3 10879.9 — 18.1% 30.0 24.6 5.4 6002.1 4914.1 1088.0 83.4 68.3 15.11 60020.5 54020.5 43140.6 71.9% 87.8% 6.1% 6.1% 0.0% 10879.9 100.0% 备注 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 3000.0 3000.0 0.0 2 3 4 （三） 1 2 九 1 2 3 4 5 6 7 8 9 十 十一 （一） 1 2 3 4 5 （二） 1 单位产品占固定投资 固资占总投资比例 人均占有固定资产投资 铺底流动资金(IWC) 其中外汇 铺底流资占总投资比例 项目投资指标 百元收入占用总投资 百元收入占用建设投资 百元收入占用铺底流资 单位产品占用总投资 单位产品占用建设投资 单位产品占用铺底流资 人均占有总投资 人均占有建设投资 人均占有铺底流资 企业资金筹措 企业资本金(EC) 自有固定资金 自有固资占总投资比例 自有固资占固资比例 贷款占固资比例 申请财政资金占固资比例 其他资金占固资比例 自有流动资金 自有流资占流资比例 学海无涯苦作舟！

序 号 2 3 （三） 1 2 （四） （五） 十二 1 2 3 4 十三 1 2 十四 1 2 3 4 5 十五 1 2 3 4 十六 1 2 3 4 指标名称 借款流资占流资比例 自有流资占总投资比例 资本金用于建期利息 建设期利息占固资比例 建设期利息占总投资比例 资本金占总投资比例 资本金占固资比例 项目申请借款总额 申请长期借款 申请流动资金借款 借款占总投资比例 借款占固资比例 其他资金 其他资金占总投资比例 其他资金占固资比例 申请财政投资 申请财政无偿资金 申请财政有偿资金 申请财政投资占总投资比例 无偿资金占固资比例 有偿资金占固资比例 项目总成本(TC) 固定成本(FC) 可变成本(VC) 经营成本 单位产品成本 销售收入 总成本占销售收入 固定成本占销售收入 可变成本占销售收入 经营成本占销售收入

单位 % % 万元 % % % % 万元 万元 万元 % % 万元 % % 万元 万元 万元 % % % 万元 万元 万元 万元 元/套 万元 元/元 元/元 元/元 元/元 数量 0.0% 18.1% 224.4 0.5% 0.4% 90.0% 109.9% 3000.00 3000.00 0.00 5.0% 6.1% 0.00 0.0% 0.0% 3000.0 3000.0 0.0 5.0% 6.1% 0.0% 162799.1 18201.5 144597.6 159503.7 16279.9 200000.0 0.81 0.09 0.72 0.80 备注 100%负荷 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 学海无涯苦作舟！

序 号 5 6 7 十七 1 2 3 4 5 十八 1 2 3 4 5 6 十九 1 2 3 4 5 6 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 指标名称 全员劳动生产率 单位占地收益 单位占地收益 年利税额 人均利税额 百元产值利税额 百元增加值利税额 单位产品利税额 单位占地利税额 年利润额 人均利润额 百元产值利润额 百元增加值利润额 单位产品利润额 单位占地利润额 综合利润率 年纳税总额 人均纳税额 百元产值纳税额 百元增加值纳税额 单位产品纳税额 单位占地纳税额 综合纳税率 销售毛利润率 销售纯利润率 销售利税率 成本费用利润率 成本费用利税率 项目综合纳税率 现价工业增加值 工业增加值率

单位 万元/人 万元/公顷 万元/亩 万元 万元/人 元/百元 元/百元 元/套 万元/亩 万元 万元/人 元/百元 元/百元 元/套 万元/亩 % 万元 万元/人 元/百元 元/百元 元/套 万元/亩 % % % % % % % 万元 % 数量 58.4 15000.0 1000.0 37200.9 51.7 18.6 88.5 3720.1 186.0 21259.5 29.5 10.6 50.6 2126.0 106.3 10.6% 15941.4 22.1 8.0 37.9 1594.1 79.7 8.0% 14.2% 10.6% 18.6% 17.4% 22.9% 8.0% 42041.1 21.0% 备注 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 全部税额 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 学海无涯苦作舟！

序 号 二十八 1 2 其 中 二十九 三十 三十一 三十二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 三十三 1 2 3 三十四 指标名称 税金及附加 增值税 城建税及教育附加 城乡维护建设税 教育费附加 年利润总额 人均利润总额 年纳所得税 人均所得税额 企业年纯利润额 人均纯利润 财务收益指标 年利润总额 税后纯利润 人均年纯利润 平均投资利润率 平均投资利税率 平均投资回报率 平均资本金利润率 全部投资净收益率(ROI) 总资产贡献率 总资产周转率 总资产收益率 固定资产周转率 铺底流资周转率 权益收益率（ROE) 清偿能力分析 资产负债率 流动比率（CR) 速动比率（QR） 盈亏平衡分析

单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元/人 % % % % % % % % % % % % % % % 数量 8854.9 8049.9 805.0 563.5 241.5 28346.0 39.4 7086.5 9.8 21259.5 29.5 28346.0 21259.5 29.5 34.4% 60.3% 45.9% 38.2% 35.4% 62.0% 333.2% 47.2% 407.0% 1838.3% 87.6% 3.9% 531.4 429.0 39.1% 备注 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 〃 生产期平均 学海无涯苦作舟！

序 号 三十五 1 2 3 4 5 6 7 8 9 三十六 1 2 4 5 6 7 8 9 9 三十七 1 2 三十八 （一） 1 （二） 1 2 3 指标名称 财务评价（Ⅰ） 全部投资财务内部收益率 全部投资财务净现值FNPU 静态投资回收期(pt) 动态投资回收期(pt) 全部投资财务净现值率 总投资收益率(ROI) 资本金净利润率(ROE) 利息备付率(ICR) 偿债备付率(DSCR) 财务评价（Ⅱ） 全部投资财务内部收益率 全部投资财务净现值FNPU 静态投资回收期(pt) 动态投资回收期(pt) 全部投资财务净现值率 总投资收益率(ROI) 资本金净利润率(ROE) 利息备付率(ICR) 偿债备付率(DSCR) 生产能力利用率 盈亏平衡点（BEP) 项目经营安全度 盈亏平衡分析 盈亏平衡产量 PVC塑料管材生产 盈亏平衡销售价格 销售价格控制限度 盈亏平衡销售价格 销售价格下降极限率 单位 % 万元 年 年 % % % % % % 万元 年 年 % % % % % % % % 套 套 % 元/套 % 数量 31.3% 69572.40 2.82 7.73 115.9% 35.4% 39.4% 523.3 33.3 39.8% 84737.10 2.82 7.29 141.2% 35.4% 39.4% 523.3 33.3 39.1% 39.1% 60.9% 39100.0 39100.0 83.4% 16680.0 16.6% 备注 全部投资 ic＝12％ 达纲年 含建设期 含建设期 达纲年 〃 〃 〃 〃 固定投资 ic＝12％ 达纲年 含建设期 含建设期 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 平衡点 〃 达纲年 〃 〃

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第二章 项目承办单位概况

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第三章 PVC塑料管材生产市场发展需求分析

我国高速铁路规划和实施情况我国铁路系统瞄准世界铁路先进水平，运用后发优势，博采众家之长，坚持原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，用短短几年时间，推动我国高速铁路技术走在世界最前列。

2010年底，我国铁路营业里程达到9.1万公里，居世界第二位;投入运营的高速铁路营业里程达到8，358公里，居世界第一位。2011年高铁预计将建成通车4，715公里，合计13，000公里以上。新线合计7，901公里，共计98，901公里。现在我国已成为世界上高速铁路系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运行速度最高、在建规模最大的国家，引领着世界高铁发展的新潮流。

高速铁路是优先发展的战略性新兴产业2010年12月7日，国务院副总理张德江在第七届世界高速铁路大会上表示，政府已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业，今后将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。《中长期路网规划》提出，到2020年，全国铁路营业里程达到10万公里，

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建设客运专线1.2万公里以上。2008年，对《规划》进行了调整，确定到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，建设客运专线1.6万公里以上。以上规划将提前到2015年完成。

根据《规划》，我国高速铁路发展以“四纵四横”为重点，构建快速客运网的主要骨架，形成快速、便捷、大能力的铁路客运通道，逐步实现客货分线运输。“四纵”是指北京～上海高速铁路;北京～武汉～广州～深圳(香港)高速铁路;北京～沈阳～哈尔滨(大连)高速铁路;上海～杭州～宁波～福州～深圳高速铁路。“四横”是指青岛～石家庄～太原高速铁路;徐州～郑州～兰州高速铁路;上海～南京～武汉～重庆～成都高速铁路;上海～杭州～南昌～长沙～昆明高速铁路。同时，以环渤海地区、长三角地区、珠三角地区以及辽中南、山东半岛、中原地区、江汉平原、湘东地区、关中地区、成渝地区、海峡西岸等经济发达和人口稠密地区为重点，建设城际高速铁路，覆盖区域内主要城镇。

与国外高铁技术相比,中国高铁一是具备系统集成优势,经过国内市场的培育,中国高铁行业具备了丰富的建设和运营经验,可

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以提供从轨道线路施工、列车、信号、牵引等设备供应到运营管理和设备维护的交钥匙工程;二是中国高铁具有较大的成本优势,我国的劳动力成本优势使得高铁的设计、建设、制造均具有较大成本优势,成本优势对发展中国家具有较强的吸引力。所以目前中国高铁已经出口到了泰国、和美国、欧盟等很多国家也展开了形式多样的合作。

铁路快速客运网建设达5亿公里,铁路“十二五”规划每年7000亿投资超预期。据铁道部总工程师何武华介绍,到2012年,中国铁路营业里程将达到11万公里以上,其中新建高速铁路将达到1.3万公里。到2020年,铁路营业里程将达到12万公里以上,主要繁忙干线实现客货分线。其实随着客货分离及运输效率提高,设备的需求远胜于表面的铁轨里程数的增长。其中,新建高速铁路将达到1.6万公里以上,加上其他新建铁路和既有线提速线路,中国铁路快速客运网将达到5万公里以上,连接所有省会城市和50万人口以上城市,覆盖全国90%以上人口,“人便其行、货畅其流”的目标将成为现实。

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根据权威部门的预测，铁路固定资产投资在十二五和十三五规划期间可以保持年均10%以上的增幅,2020年铁路营运里程目标很可能会被上调到15万公里。高铁作为铁路建设的排头兵,同时作为战略性新兴产业之一。京津城铁和京沪高铁建设已经带动了一轮“高铁热”,按照铁道部和各地的规划,到2016年底前竣工的里程就有将近2.8万公里。

中国高铁发展迅速,带动了相关设备类公司的发展。主要推动力来自于以下两方面：

1、中短期推动力:2009-2014年是铁路设备交付高峰期。“十二五”规划五年投资额达到3-4万亿超预期。

2、长期推动力:客货运周转量的提高(城市化推进铁路网密度提高和运营密集度提升设备需求空间),也就是说对设备的需求增速远胜于铁路里程数的表观增速。

在铁路投资超预期及快速路网迅猛发展的背景下,除了高速列车设备,我们特别看好高铁耗材及随着国产化率提升带来的零部件进口替代机会。高速铁路机车齿轮箱作为高铁整车重要的零部件

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之一，具有加速减速、改变传动方向、改变转动力矩.、离合功能、分配动力等作用，对于机车的安全行驶和整体性能具有重要的意义。十二五期间，随着我国高速铁路建设的快速发展，未来我国高铁零部件行业将迎来又一个快速发展的阶段。

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第四章 建设规模与生产方案

一、建设规模的确定原则

1、合理确定经济规模，即在一定经济技术条件下，可使项目投入产出比、资源和资金的利用、经济效益、社会效益等都有较好的建设规模。

2、市场容量、目标市场、可能占有的市场份额对建设规模的制约因素影响。

3、项目需要而又有可能获得的自然环境条件对建设规模的制约和影响。

4、建设资金、原材料和辅助材料、主要外部协作条件等对建设规模的制约和影响。

二、项目建设规模

本项目规模确定为：年生产PVC塑料管材生产100000套。 本项目拟定建设区域总占地面积为133400.0平方米（约合200亩），实际利用面积为133400.0平方米，主要建设内容包括：新建生产车间、仓库及其生产配套供水、供电设施和宿舍、食堂、

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绿化区域等生活区，预计总建筑面积为112572.9平方米，土建工程投资8439.7万元。

本项目需要购置生产和检测等先进设备，确保PVC塑料管材生产的生产及检验需要，预计购置安装主要设备650套（台），计划投资35358.0万元。

三、项目生产纲领

本项目主要从事PVC塑料管材生产的生产、销售业务，根据国家有关产业政策和国内外市场对PVC塑料管材生产需求预测分析，结合产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、管理经验以及相应配套设备、人员素质等诸多因素，综合考虑公司的投资能力和原辅材料的供应能力等，本着“循序渐进、量入而出”的原则，本项目拟定设计规模为：年产PVC塑料管材生产100000套的生产规模。

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第五章 项目建设选址及土建工程

一、项目建设地选择原则

PVC塑料管材生产生产项目属于专用设备制造行业，因其对其工艺流程、工程设施都有较为严格的标准化要求，所以，项目建设地址的选择应该遵循以下原则：

1、符合城乡建设总体规划，应符合项目建设区域工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。

2、所选地址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。

3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

4、地址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。

5、项目建设地应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

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6、项目建设地应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。

7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。 8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。 二、项目建设地概况

项目建设地位于江苏省南京市。

南京城市宣传片京是副省级城市，江苏省省会，长三角地区第二大城市，国家历史文化名城，国家综合交通枢纽，国家重要创新基地和科技创新中心，现代服务中心、现代服务业基地和先进制造业基地，长江航运物流中心，滨江生态宜居城市，长三角辐射带动中西部地区发展的重要门户城市，联合国人居署特别荣誉奖获得城市，亦是2014年第二届夏季青年奥林匹克运动会举办城市。

南京是中国重要的综合性工业生产基地。南京的电子、化工生产能力在国内城市中居第二位，车辆制造规模居第三位，机械制造业的技术、规模居国内领先地位，家用电器业、建材工业也

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都具有较大规模。南京是华东地区重要的交通、通讯枢纽，建立了全方位、立体化、大运量的交通运输网络，铁路、公路、水运、空运、管道五种运输方式齐全，拥有现代化的通讯体系。南京是全国四大科研教育中心城市之一，是全国重要的高教、科研基地，拥有一批国内一流的高校和科研机构。南京被国家9个部委列为中国投资硬环境 “四十优”城市之一。其先后被评为中国城市综合实力“五十强”第五名、国家园林城市、中国四大园林城市之一、中国优秀旅游城市、全国科技兴市先进城市、全国双拥模范城市、全国城市环境综合整治十佳城市、全国科技进步先进城市、国家信息化与工业化融合试验区、国家科技体制综合改革试点城市、国家环境保护和国家卫生城市等称号。南京地处辽阔的长江下游平原，濒江近海，“黄金水道”穿城而过，南京港作为天然良港已成为远东内河第一大港，城市发展也定位于江滨港口城市，目前已成为中国东部地区以电子、汽车、化工为主导产业的综合性工业基地，重要的交通枢纽和通讯中心。

南京属亚热带季风气候，雨量充沛，年降水1200毫米，四季

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分明，年平均温度15.4°C，年极端气温最高39.7°C，最低-13.1°C，年平均降水量1106毫米。春季风和日丽；梅雨时节，又阴雨绵绵；夏季炎热，与武汉、重庆并称“三大火炉”；秋天干燥凉爽；冬季寒冷、干燥。南京春秋短、冬夏长，冬夏温差显著，四时各有特色，皆宜旅游。因此就有了“春游牛首烟岚”、“夏赏钟阜晴云”、“秋登栖霞胜境”、“冬观石城霁雪”之说。近来由于大气环流的变化以及南京不断的植树造林，南京夏天的炎热程度与江南、华南其他都市相比大为减轻，故一时有为南京摘去“火炉”帽子的说法。

南京市平面位置南北长、东西窄，成正南北向；南北直线距离150公里，中部东西宽50～70公里，南北两端东西宽约30公里。南面是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江河地等地形单元构成的地貌综合体。地貌为宁镇山脉的一部分，低山山陵占全市总面积的64.52%。长江南京段长度约95km；江南有秦淮河，江北有滁河，为南京市境内两条主要的长江支流,其河谷平原为重要农业区。水面占全市总面积11.4%，平原、洼地占24.08%。

总之，项目选址所处位置地理位置优越，交通便利，有利于

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生产所需原辅料和成品的运输；通讯便捷，水资源丰富，能源和电力供应充裕。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标。拟建工程地势比较开阔，有利于大气污染物的扩散。

综上所述，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况及对周围环境的影响分析，拟建工程的厂址选择是合理的。

三、项目建设选址方案

该项目选址在江苏省南京市，项目选址符合土地总体利用规划要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利，本项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，符合国家供地政策。该项目按照PVC塑料管材生产行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合PVC塑料管材生产生产、经营的需要。

四、选址用地权属性质类别及占地面积

该项目选址用地权属类别为工业项目建设规划区。拟定建设区域总占地面积为133400.0平方米（约合200亩），实际利用面积为133400.0平方米（约合200亩）。

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五、项目用地利用指标

根据《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）文件要求，项目建设区域绿地率≤20%。本项目属于专用设备制造类的PVC塑料管材生产设备制造行业，建筑容积率控制指标≥0.7。

本项目拟定建设区域总占地面积为133400.0平方米（约合200亩），实际利用面积为133400.0平方米，该项目总建筑面积为112572.9平方米，固定资产投资额为49140.6万元，固定资产投资强度为3683.7万元/公顷。

经审查，该项目用地指标均符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。详见—《项目占地及建筑工程投资一览表》。

项目占地及建筑工程投资一览表

序 号 一 1 2 二 1 2 工程类别名称 项目占地 项目总占地面积 建构筑物基底占地面积 生产工程 生产车间 辅助生产车间 建设面积 （平方米） 133400.0 71385.7 69034.5 60030.0 9004.5 单位：万元 万元/公顷 单位造价 投资 备注 (元/平方米) 金额 950.0 950.0 5702.9 855.4 200.0亩

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序 号 三 四 1 2 3 4 五 1 2 六 1 2 七 1 2 3 4 工程类别名称 辅助生产工程 辅助工程 公用工程 成品仓库 原料仓库 供电系统 供水系统 总图工程 道路及围墙 警卫、传达室 服务工程(办公及生活) 办公及职工宿舍 食堂、浴池 其它工程 热力管网 排水工程 绿化工程 消防(安全)设施 合 计 总建筑面积 项目占地绿化率 项目建筑系数 项目建设建筑容积率 服务工程占地比重 服务工程建筑面积占比例 固资投资强度(万元/公顷) 固资投资强度(万元/亩) 总投资强度(万元/亩) 土地销售产出率（万元/亩） 土地销售产出率（万元/公顷） 土地税收产出率（万元/亩） 建设面积 （平方米） 1334.0 1334.0 14647.3 6003.0 7203.6 1200.6 240.1 6680.0 6670.0 10.0 7003.5 6670.0 333.5 13873.6 2668.0 3335.0 6670.0 1200.6 112572.9 112572.9

单位造价 (元/平方米) 760.0 550.0 550.0 550.0 550.0 150.0 760.0 950.0 950.0 150.0 150.0 150.0 150.0 投资 金额 101.4 330.2 396.2 66.0 13.2 100.1 0.8 633.7 31.7 40.0 50.0 100.1 18.0 8439.7 备注 3.0层 8439.7 5.0% 0.54 84.4% 1.8% 6.2% 3683.7 245.6 300.1 1000.0 15000.0 79.7 用 地 指 标 学海无涯苦作舟！

序 号 工程类别名称 土地税收产出率（万元/公顷） 土地利润率（万元/亩） 土地利润率（万元/公顷） 建设面积 （平方米） 单位造价 (元/平方米) 投资 金额 备注 1195.5 141.7 2125.5 六、项目建筑工程方案 （一）建筑工程概况 1、建筑设计规模

根据项目土建工程设计计划，土建工程总量约为112572.9平方米。该项目生产车间，仓库等主要工程设施均为钢架结构标准化厂房，办公、宿舍等服务性设施，均为框架结构。建筑工程采用的设计标准如下：

（1）《建筑设计防火规范》 （2）《建筑抗震设计规范》

GBJ16—2001 GBJ11—89 GB50223—95 GB50046—95

（3）《建筑抗震设防分类标准》

（4）《工业建筑防腐蚀设计规范》

（5）《工业企业噪声控制设计规范》 GBJ87—85 （6）《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222—95 （7）《建筑地面设计规范》

GB50037—96

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（8）《厂房建筑模数协调标准》 （9）《钢结构设计规范》 2、设计结构

GBJ6—86 GB50017—2003

根据有关基础资料、地质勘探报告和周围地质资料，确定工程设计按天然地基设计。本工程生产车间采用钢屋架结构，辅助用房采用框架结构。

3、设计使用年限：50年。 4、建筑层数：1层—3层。 （二）建筑结构设计 1、墙体工程

（1）墙面钢架结构面板采用0.326美孚彩色钢板。 （2）非承重轻质墙除特殊注明外，全部采用复合保温防水彩钢压型板。

2、层面工程

（1）防水等级均为Ⅲ级，雨水管选型：塑料管S100。 （2）屋面：屋面0.376绿色压型钢板（125-35-29）-100厚聚

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苯乙烯泡塑夹芯板-0.6厚乳白色压型钢板（125-35-29）复合板，热镀锌量≥200g/m2，涂层为聚脂类。

3、地面做法

素土夯实，80厚碎砖夯平，100厚C10砼垫层，40厚C30细石砼面层。

4、门窗工程

（1）一般车间物流大门均采用彩色复合铝板饰面电动提升门，技术要求按国家标准执行。除有特殊要求的（如防噪音采用隔声门、防火采用防火门）外，其余与压型钢板墙或砖墙接触的车间外平开门均采用成品钢制平开门，车间内门均采用平开木门（主要用于生活辅助部份），一般车间辅助采光通风侧窗均采用88系列塑钢单框双玻推拉窗，浮法平板玻璃，开启扇可配置窗纱。

（2）建筑外门窗抗风压性能分级为3级，气密性能分级为3级，水密性能分级为3级，保温性能分级为3级。

（3）门窗玻璃的选用遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行【2003】2116号及地方主管部门

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的有关规定。单块窗玻璃大于1.5m2，门玻璃大于0.5m2，采用安全玻璃。

5、节能设计

本地区属夏热冬冷地区，建筑物体形系数为≤0.3。传热系数：屋顶0.46，外端0.74，外窗平均4，东西立面窗设塑百叶活动遮阳。

6、防火设计

防火分区取单层厂房，戊类生产类别，耐类等级四级，总建筑面积≥1100m2。

主要构件耐火极限：柱，梁0.5h，外墙（非承重）0.5h，屋顶承重构件，吊顶0.15h。

7、结构

（1）场地的工程地质条件：依据当地岩土工程勘察报告推荐使用粘土（1）层，承载力特征值fak=150kpa，场地类别：III类。

（2）材料：基础部分为水泥砂浆M10，其它部位为混合砂浆M5，砼垫层为C10砼，砖墙基础砼C15，独基JQL。抗震GZ砼为C25，柱砼C30砼，Ø为HRB235罗纹立柱，Φ为HRB335钢。

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8、钢筋砼构造要求

（1）砼结构的环境类别：室内取一类，基础取二a类。 （2）抗震构造使用：02YG002钢筋砼结构抗震构造详图。 9、施工注意事项

开挖基坑时不应扰动原状土，如经扰动应清除，扰动深度≤100，用C10砼垫层处理，扰动深度≥100，现场设计确定，人工降低地下水需至施工面以下500，此时应注意边坡稳定。基础柱顶预埋件须经钢结构分包单位定位核实后方浇筑柱砼。

（三）标准化厂房设计 1、设计依据的标准规范如下：

（1）《钢结构设计规范》GB50017-2003。 （2）《建筑荷载设计规范》GB50009-2001。 （3）《建筑抗震设计规范》GB50011-2001。

（4）《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GBJ50018-2002。 （5）《钢结构工程施工质量验收规》GBJ0205-2001。 （6）《门式刚架国型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002。

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（7）《门式钢架轻型房屋钢构件》JG144-2002。 （8）《结构用高频焊接薄壁H型钢》JG/T137-2001。 2、设计参数 （1）跨度：24m （2）柱距：6m （3）檐口高度：6m （4）柱底连接：柱底为铰接 （5）檩条、墙梁间距：≤1.5m

（6）荷载分项系数：恒载：1.2活载：1.4

（7）屋面荷载（标准值）：屋静载：0.25KN/m2，屋面活载：0.55KN/m2，屋面雪载：0.55KN/m2。

（8）风荷载（基本风压）：0.45KN/m2。

（9）抗震设防裂度：6度，设计基地地震加速度值为0.05g。 3、基本设计规定

（1）结构的重要性系数1，构件安全等级二级，设计年限主体30年，面板15年。

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（2）材料

结构钢构件：采取现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700，规定的Q235钢，钢材物理性能指标和强度设计值勤按GB50017/2003《钢结构调计规范》采用。

焊接材料：手工焊接的焊条应符合GB/T5117-95的规定，埋弧自动焊接和半自动焊的丝和焊剂应保证其烙敷金属的力学性能不低于《碳素钢埋弧焊剂》GB/T5293和《低合金钢埋埋弧焊剂》GB/T12470中相关的规定，焊疑质量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205规定，CO2气体保护焊用的焊丝应符合GB/T8110-95的规定。焊接材料型号应于主题钢构材料强度相匹配。

螺栓：门式刚架的梁术节点均采用卫戍部队压性连接的高强度螺栓，强度等级10.9级，应符合JGJ82-91规定的要求，门式刚架与檩条、墙梁，支撑以及板材连接均采用等级为4.6级的普通螺栓，柱底板与基础采取Q235锚栓，均应符合GB3098.1-2000规定。

4、制作

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（1）建立质量保证体系，钢构件所有钢材、连接材料和涂装材料应具有质量合格证书，并满足设计要求和国家现行有关标准的规定，钢结构的防火保护由甲方根据厂房的使用功能令行处理。

（2）切割：按1：1比例放大样，钢构件下料时宜采用自动割机切割，当钢板厚18mm以上时，宜采用精密切割，确有困难可采用火焰切割。

（3）焊接采用自动焊或半自焊接，对接焊缝按二级焊缝检验质量。

（4）涂装：严格按《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/TB8923的要求进行。人工除锈：≥St2级，喷射和抛射≥St21/2级，表面处理后6小时以内涂底漆，底漆采用红丹防锈漆，面漆采用两道醇酸磁漆，漆膜总厚度125um。高强螺栓接触面不允许涂刷油漆。

（5）安装

钢架在施工中应及时安装支撑，增设缆风绳充分固定。柱脚锚栓定位验收合格。安装顺序从靠近山墙且有柱向支撑的两侧开

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始。吊装应防止构件扭曲和损坏。刚架和支撑就位校验后，对柱脚底板进行二次灌浆，设计预留空间50，采用C40细石砼掺5%UEA膨胀剂。

七、项目选址综合评价

1、项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕，适合于PVC塑料管材生产生产制造活动，为此，该区域是发展PVC塑料管材生产行业的理想场所。

2、项目建设地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

3、拟建设项目地具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由江苏省南京市提供，完全可以保障供应。

4、综上所述，项目选址位于江苏省南京市工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、

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远离居民区，所以，从项目建设地周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的选址科学合理。

项目总图布置主要技术经济指标一览表

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 工程名称 项目总占地面积 总建筑面积 建筑物占地面积 道路场地面积 绿化面积 项目占地绿化率 项目建设建筑容积率 项目建筑系数 单位 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 % % 数据 133400.0 112572.9 71385.7 12006.0 6670.0 5.0% 84.4% 0.54 备注 200.0

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第六章 原材料及能源需求情况

该项目将以PVC塑料管材生产产品批量规模生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要材料是：钢铁、精密铸件等，从目前的市场供应情况来看，完全可以满足项目的生产需要，按照生产规模的要求，所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则，确保生产经营正常进行，不存在原材料供应风险。

该项目所需要的原材料目前在国内均有较充足的货源供应，公司为了降低采购成本与生产成本，部分原材料、半成品在外协工厂进行加工与储存，本项目工厂内设有周转仓库与成品仓库。生产过程中所需主要原材料和主要使用的能源及供应情况，详见—《原辅材料及能源供应情况一览表》。

原辅材料及能源供应情况一览表

序 号 一 1 2 3 钢铁 精密铸件 其他配件 t/a t/a t/a 项目名称 计量 单位 日耗量 （单位/d） 16.7 10.0 6.7 年耗量 （单位/a） 10000.0 6000.0 4000.0 折标 系数 0.0 0.0 0.0 折标量 (tce) 0.0 0.0 0.0 原辅助材料供应

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序 号 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项目名称 计量 单位 万千瓦时 万立方米 (百万千焦) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) 吨标煤 吨标煤 日耗量 （单位/d） 主要能源供应 1.5 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 年耗量 （单位/a） 450.00 0.00 0.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 折标 系数 1.2290 12.1430 0.0341 0.2429 0.7143 0.9000 0.2850 0.6000 1.4286 1.4714 1.4714 1.4571 1.4286 1.7143 0.9714 1.3000 1.5714 1.2000 1.0000 折标量 (tce) 553.05 0.00 0.00 21.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.9 电力 天然气 热力 新鲜水 原煤 洗精煤 其它洗煤 型煤 原油 汽油 煤油 柴油 燃料油 液化石油气 焦炭 其他焦化产品 炼厂干气 其他石油制品 其它燃料 项目综合能耗

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第七章 技术生产方案

一、工艺技术方案的选用原则

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。

3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。

4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅

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材料，稳定和提高PVC塑料管材生产生产质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。

二、产品生产工艺流程

PVC塑料管材生产生产工艺流程示意简图 原料采购

检验 预处理 检验 下 料 检验 包装入库

检验 组 装 铣精加工 数控加工

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外购部件

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三、设备的选择 （一）设备配置原则

为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：

1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。

2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

4、在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑

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设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

5、根据生产经验和技术力量，本项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

6、对于关键重要设备的选择，要坚持“高精度、高柔性、高效率并兼顾发展”的原则。

（二）设备配置方案

根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，本项目对比考察了多个PVC塑料管材生产生产设备制造企业，优选了PVC塑料管材生产生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，同时适应多品种变化的要求。

预计购置安装主要设备650套（台），计划投资35358.0万元，主要生产设备及检验设备清单详见表—《主要设备投资明细表》列示。

主要设备投资明细表

单位：万元

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序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 设备名称 大件加工线 主轴箱加工线 中小壳体零件加工线 轴类及盘类零件加工线 输送线 喷涂（油漆）线 精密加工线 部件装配室 总装配作业线 检测配备 总控制台 其他配套设备 合 计 单位 条 条 条 条 条 条 条 台 条 台 台 数量 金额 650 35358.0 650 35358.0 第八章 环境保护

一、项目建设区环境质量现状 （一）环境空气质量现状

本项目建设地点——南京市主要大气污染物为SO2和NO2，根据当地环境监测站最近的监测数据显示，开发区的60个监测点SO2和NO2浓度较低，未出现超标现象，环境空气本底值较好。

（二）地表水环境质量现状

评价区域CODcr、BOD5、氨氮均值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨

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氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出；由此可见，项目建设区域水质满足地表水质量标准要求，区域的水质较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。

现状监测与评价结果表明，各监测点除氨氮指数将达到标准临界点值外，其它项目在各测点均不超标，满足《地下水环境质量标准（GB/T14848-93）》中的Ⅲ类标准的要求，水质现状较好。

（三）声环境质量现状

根据南京市环境质量监测部门最近监测数据，开发区噪声满足《城市区域环境噪声标准》三类标准要求。

二、污染物的来源

拟建项目坐落于南京市工业项目建设规划区，属区域工业用地，所在地周围无环境敏感点，无自然保护区，无工业污染源，空气质量良好，地下水水质符合《地下水质量标准》（GBT14848）Ⅲ类标准要求，该项目的建设对区域生态环境影响较小。

该项目在建设和生产过程中，可能产生建筑施工弃土和扬尘、施工机械噪声、建筑施工人员产生的生活污水和生活垃圾、装饰

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工程使用的涂料、油漆产生的废气等。生产过程产生废水、废气、噪声和固体废弃物等，可能会污染周围环境，因此，必须采取相应的有效措施，确保环境不受影响。其污染源及污染物主要产生于以下过程。

（一）项目建设期污染源

本项目建设期土建施工过程中产生建筑施工弃土和扬尘等建筑垃圾，施工期冲洗废水，施工机械噪声，建筑施工人员产生的生活污水和生活垃圾，装饰工程使用的涂料、油漆产生的废气等。

（二）项目运营期污染源

本项目正常生产过程将产生废水、废气、固体废弃物和噪音等。

1、废水：源自生产工艺废水、办公及生活废水。

2、废气：拟建项目营运期废气污染源主要来源于各生产车间机械加工工序产生的皂化油雾。焊接工序产生含MnO2、Fe2O3和SiO2的焊接烟尘，喷涂（漆）生产过程中排放的工艺废气。

3、固体废弃物：来源于生产过程中产生的边角下料。

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4、噪音：动力设备、机械加工设备等设备运行时产生的噪声。 三、污染物的治理

（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施

土建施工期间主要影响环境的因素有：土方挖掘、建筑材料运输、土建施工、建筑垃圾清运过程中产生的扬尘和建筑垃圾。施工期冲洗废水和建筑施工人员产生的生活污水及生活垃圾。设备安装、建筑施工、机械设备运行过程中产生的噪音。装饰工程使用的涂料、油漆产生的废气等。本项目施工期主要污染因素是施工人员生活污水、施工废水、作业粉（扬）尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。

经采取以下措施后，对环境的影响可降低到最低程度，项目土建工程施工完成后，扬尘、噪声、垃圾和废气污染影响即刻消失，各种污染要素的环境影响分析如下。

1、施工期大气环境影响分析和防治对策

施工期的空气污染源主要为施工区裸露地表在大风气象条件下易形成的风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关，

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难以定量表述。另外还有施工队伍临时生活炉灶排放的烟气，建筑材料运输、卸载产生的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘和水泥粉尘等，但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。

项目施工期间，由于场地平整、土方挖掘、水泥和砂石等建筑材料的装卸和运输、弃土的运送等，车辆频繁过往和混凝土砂浆的配制等施工过程，必然会产生大量的扬尘，施工场地道路与砂石场遇风亦会产生扬尘，产生量与施工进度及天气有关，致使周围环境空气中的降尘和TSP量的增加，周围环境空气质量在短时期内将下降。运输扬尘一般在尘源的30米范围内（刮大风时除外），但这种影响是局部的、暂时的，随着工程的建成完工而消失。施工场地周围环境敏感点较多，为最大程度减轻扬尘的污染，施工单位应贯彻执行“清洁生产”的要求，通过采取对施工场界进行临时护挡措施，使原料堆场、建筑施工现场、运输过程中产生的扬尘无组织排放得到有效控制。定时对建筑现场地面及时用水喷淋降尘，可以有效防止建筑扬尘的产生。建筑施工运输车辆在运

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输过程中必须有遮挡、篷盖等措施，避免运输过程中产生扬尘。同时，对粉尘类建筑材料如水泥、白灰等，设置有三面围墙的库棚存放等措施，治理施工现场的扬尘，以避免产生扬尘污染环境空气质量。

2、施工期水环境影响分析和防治对策

（1）施工废水：施工期废水污染源主要有施工区地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水，各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。

（2）生活污水：施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水等。生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N、石油类等。施工期间施工人员每天最多约100人左右，集中居住每天产生的最大污水量约100m3，生活污水中主要污染物NH3-N、BOD5、SS等类比水质为20~40mg/l、150~350mg/l、200~450mg/l。

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上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排，为最大程度的减轻废水污染，施工单位应做到以下要求：

（1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

（2）施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放。砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置。

（3）水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（4）要求在施工工地周界设置排水沟，收集后外排，禁止排入附近水体。

（5）施工单位应设置临时厕所等生活设施。施工人员生活所

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产生的少量生活污水，主要污染物是COD、NH3-N、SS等，生活污水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。

3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策

施工期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等。处置不当将会对周围环境产生影响。根据调查分析资料，本项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土场。施工过程中必然要有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。

（1）施工单位在开工前，应当与市容环境卫生行政主管部门签订市容环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁。在施工期间，应认真核实土石方量避免多余弃土。多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。

（2）对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加

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以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地。

（3）按照市容环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒。

（4）建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏渣土或建筑垃圾。

（5）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作。

（6）施工期间，主体工程施工过程中产生部分废弃建筑垃圾和钢筋及边角料，装饰过程产生部分废弃装饰材料，经回收后外售或进行综合利用。

（7）对于施工过程中建筑人员产生的餐饮垃圾等生活垃圾，施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作

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业人员健康带来不利影响。因此，不得任意堆放和丢弃，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。要集中定点收集纳入生活垃圾清运系统，由环卫所定期将其送往较近的垃圾场进行合理处置，保持场容场貌的整洁，减少对环境的影响。

4、施工期噪声环境影响分析和防治对策

施工期噪声污染是施工期的主要环境问题，本项目主要噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设施工期的施工机械主要有推土机、挖掘机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源。

项目施工期间其噪声主要来源于打桩机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声。不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88～93dB（A）和82～90dB（A），打桩机的噪声级范围可达95～105dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为110dB（A），根据资料显示，不考虑围墙的声屏障作用，施工噪声对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50～100m范围内也

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将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。根据类比调查和资料分析，确定本项目施工期主要施工设备产噪声级详见—《主要设备噪声源强一览表》所示。

主要设备噪声源强一览表

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备名称 翻斗车 装载机 移动式空压机 风镐 吊车 振捣棒 电锯 砂轮锯 切割机 声级[dB(A ] 88.83 5.7 80 89 71 87 101 86.5 88 声功率级LWA [dB A)] 106.3 105.7 109.5 110.5 103 101 111 104 9 备注 根据测定，本项目施工期各类建筑施工机械产噪声值详见—《施工机械在不同距离处的贡献值一览表》所示。

施工机械在不同距离处的贡献值一览表

序号 1 2 3 机械名称 装载机 挖掘机 推土机 不同距离处的噪声贡献值[dB（A）] 40m 60m 100m 200m 300m 400m 500m 72 72 68 68 68 64 64 64 60 58 58 54 54 54 50 52 52 48 50 50 46 地基挖掘 施工阶段

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序号 4 5 6 7 8 机械名称 混凝土搅拌机 混凝土振捣器 夯土机 电锯\\电刨 运输车辆 不同距离处的噪声贡献值[dB（A）] 40m 60m 100m 200m 300m 400m 500m 72 73 47 73 62 68 69 43 71 60 64 65 39 65 54 58 59 33 55 48 54 55 29 50 41 52 53 27 48 42 50 51 25 46 40 施工阶段 结构 — 建筑施工在不同的阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性。基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属固定声源。结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性。办公室及车间内部装修阶段施工时间较长，但声源数量较少。

项目区执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类区标准，即昼间、夜间环境噪声执行的标准分别为60dB（A）50dB（A），据此计算各类施工机械辐射的噪声对周围区域噪声环境的影响距离。主要噪声源设备最大影响范围数据计算结果如下所示。

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施工机械噪声最大影响范围测算一览表

产噪设备 翻斗车 ZL-90装载机 挖掘机 推土机 最大影响范围(m) 昼间 85 53 79 95 夜间 267 169 251 300 产噪设备 移动式空压机 风 镐 振捣棒50mm 电锯 最大影响范围(m) 昼间 85 79 45 112 夜间 267 251 142 344 施工噪声是居民特别敏感的噪声源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。通过以上计算结果表明，项目在施工过程中高噪机械产生的噪声的影响范围昼间为45m ~112m、夜间为142m~344m。因此本项目施工期的施工机械噪声对该区居民的学习和生活会产生一定的影响，为了保证施工期噪声不对其产生影响，尽量减少因本项目施工而给周围人们生活、学习等活动带来的不利影响，项目所处位置为区域环境噪声的2类区，因此，施工场界外应执行《城市区域环境噪声标准》GB3096的2类标准要求，为了减轻施工噪声对周围环境的影响，本项目采取以下控制措施：

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（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。

（2）尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。

（3）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。施工单位要合理安排施工作业时间，午间（12:00~14:00）及晚间（22:00~6:00）严禁高噪设备施工，为进一步确保周围居民的生活不受影响，施工单位应合理安排施工机械的作业位置，尽量远离敏感点。

（4）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将

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搅拌机运行时间压到最低限度。

（5）在高噪声设备周围设置掩蔽物。通过厂界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足GB12523《建筑施工场界噪声标准限值》的要求，即昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A），从而减少施工噪音对周围居民的影响。

（6）除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。

（二）项目营运期环境影响分析及治理措施

1、废水的治理

本项目建成投产后，主要用水环节为车间地坪清洁用水、职工生活用水、设备冷却循环水系统补充水、乳化液配置和绿化用水等。因此，本项目营运期废水主要源自冲洗地面的废水、工序产生的废水、冷却循环水系统排污水、锅炉除尘脱硫废水、职工生活及办公废水，主要污染物为COD、BOD5和NH3-N等。拟建

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项目水量平衡见下图所示。

拟建项目水量平衡图

271.4

10 职工生活用水 40 48 生活污水处理设施40 185 200 设备冷却循环水系统 15 55 开发区 污管网

50 6.4 乳化液配置用水 15 15 绿化用水 （1）废清洗液、废乳化液治理 (单位：m/d) 拟建项目水量平衡图

3

机械加工生产线排放的废清洗液、废乳化液。废水中存在PH、SS、COD、石油类等超标问题。厂区排放的生活废水，存在COD、BOD、SS、动植物油和氨氮等超标问题。

（2）生活和办公污水的治理

该项目产生的生活和办公污水（包括厨房废水），废水排放

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量约为6.5m3/d，其中包括：食堂废水、办公废水、生活污水。主要污染物为COD、SS、氨氮。

职工生活污水和办公污水经厂区地埋式生活污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中一级排放标准后与冷却循环水系统排污水一起排入开发区污水管网，最终排入开发区污水处理厂，其主要污染物为CODCr和NH3-N的排放量分别为1.08t/a和0.15t/a。本项目废水排放量较小水质简单，对开发区污水处理厂水质影响不大，不会降低其现有水环境功能级别。

本项目年排放废水量约为1950m3，即日排放量为6.5m3，可以实现废水处理达标排放，拟建项目废水治理措施可行，所排污水对外环境影响较小。详见《办公及生活废水处理流程图》。处理前后水质指标详见《生活及办公废水治理效果比较一览表》。

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办公及生活废水处理流程图

自来水 办公生活 生物降解 污水处理 废水排放 废 水 厨房废水 沉淀隔油 生活及办公废水治理效果比较一览表

污染物名称 COD 620mg/l 废 水 浓 度 处理前 1.19t/a 80mg/l 处理后 0.15t/a 0.13t/a 0.05t/a 0.96t/a 70mg/l 0.07t/a 25mg/l SS 500mg/l 氨氮 35mg/l 本项目废水处理指标控制如下表所示：

生活及办公废水治理效果一览表

序号 1 2 项目 进水水质 出水水质 PH值 6.9—8.36 7.88—8.14 COD （mg/l） 340—512 25.6—88 BOD （mg/l） 39.2—117 16.1—33.6 色度 0—25 0—10 综上所述，通过废水处理指标数据显示，该项目的废水治理措施是可行的，可以保证废水达标排放，所排废水对环境影响较

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小。

2、废气的治理

（1）工艺废气治理措施

该项目生产车间因跑、冒、滴、漏产生的少量挥发气体无组织排放，在喷涂（漆）生产过程中可能会产生少量的挥发气体无组织排放，排放量约为350m3/h，排放速率为0.05kg/h，采取在车间内安装集气换气装置，经采取此措施后，车间内废气浓度降低到0.26mg/m3，达到《车间空气中有害物质的最高容许浓度》（TJ36）的标准要求。通过强力换气装置及强力排风系统装置处理后由15米排气筒达标排放，排放浓度较小，符合《大气污染物综合排放标准》GB16297“Ⅱ级”标准要求，满足《居住区大气中有害物质的最高容许浓度》（TJ36）的标准规定限值。

集气系统和强力排风（换气）系统均采用国家规范设计产品，安装集气罩及排风管道，强力抽风机抽风换气，车间换气次数达到35次/小时以上，从而保持车间内空气清新。同时，采取辅助措施，排风及通风系统装置内自备活性炭吸附装置，吸附法可以相

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当彻底地净化工艺废气，即可进行深度净化，可以有效地回收有价值的组份，避免废气对大气环境质量的影响。而装置内的活性炭一定要定期更换，更换后的活性炭送回提供厂家再生。因此，该项目所排工艺废气经处理后对大气环境质量影响较小。

（2）机械加工工序皂化油雾的治理措施

拟建项目各生产车间机械加工生产设备均为机械加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产装置，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理（净化效率可达98%），处理后废气就地室内排放，废油收集后作为危险废物处置。

根据同类产品生产经验，皂化油雾产生量约为切削原液量的15%左右，因此，本项目皂化油雾年产生量约8.1t，各生产车间产生的皂化油雾总废气量为40万m3/h，按机械加工设备年运行3820小时计算，废气中油雾原始浓度约为5.3mg/m3，经净化处理后，皂化油雾无组织排放量为0.162t/a，排放浓度为0.106mg/m3，远小

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于《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1—2007）所规定300mg/m3（皂化油雾参照松节油标准执行）的30%要求即90mg/m3。因此，在考虑员工身体健康的情况下，经车间通风换气等措施后，该皂化油雾无组织外排对外环境影响可以忽略不计。

机械加工的磨床、砂轮机及清理设备等工作时产生金属粉尘，通过设备自带除尘装置进行粉尘过滤后经排气筒引至室外排放。机加工车、钻、铣床工作时产生烟尘，采用排风罩收集产生的粉尘，然后通过除尘排风系统过滤后引至室外排放。其间产生的钢铁屑，经专门收集后集中处理。

（3）热处理工序油烟治理

热处理工序感应淬火机和清洗机在生产过程中产生油烟。本项目采用局部通风罩，将油烟收集后高空排放，排气筒高度不低于15米。

热处理工序抛丸清理机生产时产生粉尘，设备自带一级旋风除尘器，采用除尘系统净化处理抛丸清理机的生产粉尘废气。工

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程设计的二级除尘采用布袋除尘器，净化后排放废气的粉尘浓度<50mg/立方米，并采用排气筒高空排放，排气筒高度不低于15米。

采取以上措施后，对废气、粉尘的污染治理能够满足国家《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准的要求。

（4）焊接工序焊接烟尘的治理措施

焊接工序产生的焊接烟尘经集气罩收集至除尘效率在99%以上的移动布袋式烟尘净化器处理，处理后废气室内就地排放。

根据有关资料，熔化1kg焊丝约产生0.006kg焊接烟尘。拟建项目CO2保护焊丝消耗量为15t/a，按设备年运行时间3820小时估算，焊装工序焊接烟尘产生量为0.09t/a（0.023Kg/h），经处理后排放烟尘0.0009t/a。焊装工序通风机风量为2000m3/h，废气中焊接烟尘排放浓度为0.19mg/m3，符合《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1—2007）所规定4mg/m3的30%要求即1.2mg/m3。因此，在考虑员工身体健康的情况下，经车间通风换气等措施后，该焊接烟尘无组织外排对外环境影响可以忽略不计。

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3、固体废弃物的治理措施及排放分析 1）排放分析

该项目根据固体废弃物本身所固有的特点，把废弃物的再生利用和环境保护统一起来，从固体废弃物中回收物质和能量，加速物质和能量的循环，创造经济价值，是治理固体废弃物的有效途径，这不仅解决了环境污染问题，而且资源也得到最有效的利用，本项目通过对固体废物全部综合有效处理或无害化利用，不会对周围环境造成影响。本项目投产后产生的固体废弃物有三种：

第一种为一般性工业固废，包括包装废料，机械加工工序产生的废料、废屑、不合格品、焊接残渣及废焊头和锅炉排放的废渣。

第二种为危险废物，包括机械加工工序产生的废矿物油、含油废布或手套。

第三种是生活、办公垃圾。 2）治理措施

本项目投产后对产生的固体废弃物有以下三种治理措施： （1）一般工业固废。包括包装废料、机械加工产生的废铁屑、

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不合格品、干污泥、焊接残渣及废焊头等，收集后外售实现综合利用。

在生产过程中产生的不合格品（包括检验不合格的原料、包装废料、半成品和过程产品及产成品等），以及加工工序产生的边角料废料（钢铁边角及屑类废物），燃煤锅炉产生的煤灰渣用作铺路或建材。项目实施后固体废弃物中生活垃圾设专人及时收集，由江苏省南京市环卫部门负责统一定期清运。燃料尘重新回收利用，其余废弃物则委托有资质单位进行安全处置，实现物资的综合利用，不会对周围环境造成影响。

边角下料

（2）危险废物。包括废矿物油、含油废布或手套等，厂区暂存后送至固体废弃物处置中心进行合理处置。

（3）生活、办公垃圾年产生量约为15t/a，做到定期收集并及时清运，送往当地指定的垃圾处理场统一处理。

通过以上分析可知，项目产生的各类固体废弃物均能得到妥

集中收集 点定放置 回收利用

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善处理处置，故本项目固体废弃物排放对外环境影响较小。

拟建项目拟在厂区北部设置一个约50m2的危险废物临时贮存房，危险废物临时贮存房建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中（防渗），然后分别堆放在危险废物贮存库房内的各自规定的堆放区内。各堆放区之间均保持至少0.8m的间距，堆放区与地沟之间均保持至少0.5m的间距，可以保证空气畅通。场房地面、地沟及室外集水池均采取混凝土外涂环氧树脂的方式进行防渗处理。库房防火等级按可燃固体设计。库房采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并配备一定数量的干粉灭火器等消防器材。

危险废物临时存放时间为1~3个月，其后由有资质的单位或机构定期运走，集中妥善处理，以便做到统一安全处置。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单转运制度。通过以上分析可知，项目产生的各类固体废弃物均能得到妥善处理处置，拟建项目产生的各种固体废物的处理措施立足于本项目废物的综合利

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用，以及与外单位的合作综合利用或委托处置，操作比较简单没有技术上的问题，故本项目固体废弃物排放对外环境影响较小。

本项目各种固体废弃物产生量及处理处置情况见下表所示。

项目固体废弃物产生及处理处置情况一览表

序号 S2 S4 S1 S3 S5 S6 名称 废乳化液 废机械油 含油废布和手套 废铁屑 不合格废品 包装废料 焊接残渣及废焊头 办公、生活垃圾 类别及代码 危废HW09 900-006-09 危废HW08 900-202-08 危废HW49 900-041-49 一般工业固废 一般工业固废 一般工业固废 一般工业固废 一般固废 由环卫部门 统一处理 处置方式 排放量 (t/a) 0 厂区暂存后送至 固体废弃物处置 中心处理处置 0 0 0 收集后统一外售 实现综合利用 0 0 0 0 4、噪声治理措施及排放分析

项目建成后，该项目运营期主要噪声来源于生产车间的机械设备、动力设备、空气压缩机等设备产生的噪音，类比调查表明，一般情况下，在不进行防噪降噪时，其厂界噪声级在70—100dB（A）之间。这些设备均属于一般声源设备，并无较大的强声源设备，这些设备安装在生产车间内，并采取如下治理措施：

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（1）项目在设计和建设施工时，选用先进的噪声小的机械设备，采取建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料、安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料及吸声材料吸声系数等有关资料，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。

（2）在项目施工及设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度，对设备基础安装减振垫减少噪声的传递，并在风机出口加装消声装置。对水泵进出口设软接头，减少噪声的传递，并采取声源与外隔开的方式等措施降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到65dB（A）以下。对厂区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声，采取以上隔声降噪措施后，可以有效控制噪声源对环境的影响。

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（3）对于燃料、物资运输装卸过程中产生的噪声，采用车辆进厂时减速、禁止鸣笛、控制装卸在白天进行等措施降噪。

各噪声源采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪音可降低到30—50dB（A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度满足可达到《工业企业厂界噪声分级标准》GB12348Ⅱ类标准，昼间≤60dB（A），夜间50≤dB（A）。

建议项目投产后加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的GB12348《工业企业厂界噪声分级标准》中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声的达标，有效地保护周围声环境质量。

主要噪声源治理情况一览表

序号 噪声源 名 称 动力 设备 燃料物 资运输 装卸过程 声压级 [dB（A）] 治 理 措 施 设备布置于车间内，厂房建设优先考虑 采用性能良好的隔声、吸声建筑材料。 设备基础安装减振垫和消声器等， 以减少振动对外部环境的噪声污染。 装卸时间控制在白天， 车辆进厂时减速、禁止鸣笛。 降噪 效果 [dB（A）] 40 1 85-90 2 65-80 30 四、生态环境影响评价

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（一）环境空气影响评价

1、对评价范围内工业污染源调查表明，评价区环境空气质量较好。

2、环境空气质量预测与评价表明，拟建项目污染物小时落地浓度、日平均浓度、年平均浓度均不超标，对周围环境影响较小。

（二）水环境影响分析

由于建设方将生产废水和生活废水处理后全部回用，仅有污染物浓度低的循环水外排，因此对水环境不会造成影响。

（三）噪声环境影响评价

经预测，拟建项目投入运行后，各厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的Ⅲ类标准要求；夜间噪声值均符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求，说明拟建项目对周围噪声环境影响较小。

（四）施工期环境影响分析

施工期环境影响分析结果表明，在采取合理的防治措施的前提下，施工期对周围环境影响较小；项目区范围内生态环境不敏感，项目的建设不会造成地表植被破坏，不会对区域生态环境造

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成影响。

（五）固体废物环境影响评价

拟建项目产生的固体废物包括铁屑、生活垃圾等，其中铁屑可出售给废品回收站，生活垃圾由南京市环境卫生管理部门进行无害化处理，废水处理站污泥委托具有处理许可证单位运输、处理，实现零排放。

五、环境保护结论

根据项目环境影响评价内容，本项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的。通过在施工期及运营期加强管理，严格按照有关标准执行相应的环境保护措施，不会对环境造成影响。本项目建成后加强环境管理监测工作，配置专业环保管理人员，负责全企业日常生产过程中的环境管理监测工作。通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，对受纳环境的影响较小，符合南京市污染物总量控制目标，符合清洁生产的要求。本项目产生的污染物在设计中制定了较完善的污染防治措

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施，只要这些措施能够确保实施，就可以使污染物达标排放，对周围环境造成的影响减少到最低程度，从而达到预定的环境保护目标，获得良好的社会、经济和环境效益。

总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，本项目的建设是可行的。

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第九章 劳动保护安全卫生及消防

一、劳动保护和安全卫生

本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。

（一）设计标准及规定

本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。

1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《国务院关于防尘防毒工作的决定》

3、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》

4、《关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定》 5、《建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定》

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6、《生产设备安全卫生设计总则》GB5083—2008 7、《工业企业设计卫生标准》TJ3679—2008

8、《工业与民用电力装置接地设计规范》GBJ65—2008 9、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—85 10、《建筑抗震设计规范》GBJ11—89 （二）主要不安全因素及职业危害因素

1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。 2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。

3、生产过程中主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。 （三）采取的主要防范措施

本项目生产过程中的高温、噪声、粉尘、平台作业、运转设备及电力等也有可能对员工造成伤害。针对项目不安全因素，结合PVC塑料管材生产的生产特点，依据有关规程、规范、标准及法规，对生产过程中的主要职业危害采取如下防范措施：

1、防自然灾害措施

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（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。

（2）厂址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。 （3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10Ω。建筑防雷设计符合国标GB50087《建筑物防雷设计》等规程要求。

（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4Ω，管道防静电接地电阻不大于10Ω。插座选用带保护接地的安全插座。

（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，技术改造房屋按地震基本烈度6度设防。

（6）防暑、防冻措施：冶炼控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（＞65厘米）。

2、电气安全保障措施

（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦

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漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时设有保安电源。

（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故。有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4Ω。

（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12V。爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。

（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。

3、机械设备安全

（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。

（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防

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护栏，防止操作人员跌落。

（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。

4、安全供水

（1）该项目厂外供水由项目建设区域自来水站提供。 （2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。

（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。 5、通风、防尘、防毒

（1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。

（2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘

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等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。热源炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679《工业企业设计卫生标准》的规定。

（3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。

6、噪声控制

生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在55—85dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置

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身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。

7、厂区绿化

为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。

二、安全生产措施

1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。

2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全

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生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。

3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。

4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻≤10欧姆。

5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。

6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动

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报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。

7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。

8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。

9、项目设计中严格执行《安全生产法》、《安全技术监察规程》，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。

10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。

11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对

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空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。

12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至冶炼控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。

三、项目消防 （一）设计原则

在项目建设中尽量用火灾危险性小的生产工艺，采用阻燃性建筑材料，做到预防为主。同时明确重点消防对象，采取恰当措施，一旦发生火灾，能够做到及时扑灭，快速疏散有关人员，将损失减少到最小程度。在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。

（二）主要防范措施

1、根据生产运输及厂区消防要求，对厂区四周区带之间，设置环形的主、次道路网，既是运输道路，同时兼作消防车道，主、次干道的宽度能够保证消防车辆畅通无阻。

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2、消防给水按同一时间内发生一次考虑。厂区设生产消防双路给水管网，道路一侧每隔不大于120米处设置地上消火栓。按有关规范配置室内外消火栓，并还按《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90的要求，配备一定数量干粉灭火器。

3、配电室和冶炼控制室入口处设置砂箱和灭火器材。火灾报警电源和消防电源均采用两路电源供电，而且火灾报警装置由保安电源供电。

4、本项目火灾危险部位电器均采用防爆型，其防爆性能达到有关安全规程中的防爆要求。

5、按GB50057《建筑物防雷设计规范》，对厂区所有设备和管道设置可靠的防静电和防雷接地设施。

6、在厂区较明显的位置设置一定数量的严禁烟火标志，对一些有爆炸危险的场所设“当心火灾，当心爆炸”等消防标志。具体调协均按GB15630《消防安全标志设置要求》进行安排。

7、预防措施：定期检修消防设备及器材。定期对消防人员进行培训，人员要持证上岗。

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第十章 项目节能分析

一、项目建设的节能方向

1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。 2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。

3、有效回收利用余热、余压。降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。

4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。

5、转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗，开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。

二、设计依据及用能标准

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（一）节能政策依据

1、《中华人民共和国节能能源法》

2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》 3、《国务院关于加强节能工作的决定》 4、《中国能源技术政策大纲》

5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》 6、《节能减排综合性工作方案》 7、《中国人民共和国节约能源法》 8、《工业企业能源管理导则》 9、《企业能耗计量与测试导则》 10、《评价企业合理用电技术导则》

11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 12、《国务院关于加强节能工作的决定》 13、《江苏省节约能源条例》 14、《产业政策调整指导目录》 15、《重点用能单位节能管理办法》

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16、《各种能源与标准煤的参考折标系数》 17、《南京市总体规划（2010-2020年）》 （二）行业标准、规范、技术规定和技术指导 1、《屋面节能建筑构造》GB/T2046 2、《民用建筑设计通则》GB/T50352 3、《公共建筑节能设计标准》GB/T50189 4、《民用建筑节能设计标准》JG/T2604 5、《民用建筑热工设计规范》GB/T50176 6、《民用建筑节能设计规程》GB/T2486

7、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB/T50264 8、《公共建筑节能设计标准》GB/T50189

9、《“十二五”节能中长期专项规划有关产品综合能耗指标》 三、节能背景及目标

节能是我国经济和社会发展的一项长期战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国已经成为世界第二大能源生产国和第二大能源消费国。特别是近两年来，在国民经济快速拉动

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下，我国能源需求增长较快，能源紧张已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。

我国“十二五”节能规划纲要明确提出，要把节约资源作为基本国策，加快建设节约型社会，到2015年，我国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%。

纲要提出了具体的节能工作任务：强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度。通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重，实现结构节能。通过开发推广节能技术，实现技术节能。通过加强能源生产、运输、消费各环节的制度建设和监管，实现管理节能。突出抓好钢铁、有色金属、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作，鼓励生产使用高效节能产品，重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近21世纪初国际先进水平。

四、项目能源消耗种类和数量分析 （一）主要耗能装置及能耗种类和数量

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1、主要耗能装置

本项目消耗的能源有电力、柴油和水，主要用能情况如下： （1）耗电：PVC塑料管材生产的生产装置，各种输送泵以及运转设备驱动电机的耗电。循环水、消防给水水泵、风机驱动电机耗电等。

PVC塑料管材生产制造过程系统补充新鲜水（循环水）输送水泵、驱动电机耗电。办公、生活等辅助设施的照明用电等。

（2）耗柴油：企业发电、运输车辆耗用燃料油。产成品运输车辆使用的燃料油。

（3）耗水：PVC塑料管材生产生产装置的冷却用水、工艺用水以及办公和职工生活用水等。

2、主要能耗种类及数量

本项目设计规模为年产PVC塑料管材生产100000套，项目耗能工质主要有：水、电和柴油，需用种类及年用量详见下表所示。

项目主要能源和含耗能工质年需量测算表

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序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 能源名称 电力 天然气 热力 新鲜水 原煤 洗精煤 其它洗煤 型煤 原油 汽油 煤油 柴油 燃料油 液化石油气 焦炭 其他焦化产品 炼厂干气 其他石油制品 其它燃料 综合能耗 单位 万千瓦时 万立方米 (百万千焦) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) 吨标煤 吨标煤 年消耗量 450.00 0.00 0.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 当量值 指标系数 1.2290 12.1430 0.0341 0.2429 0.7143 0.9000 0.2850 0.6000 1.4286 1.4714 1.4714 1.4571 1.4286 1.7143 0.9714 1.3000 1.5714 1.2000 1.0000 tce 553.1 0.0 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 679.9 所占比例 （%） 81.4% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 注：在综合能耗指标测算中，电能等价折标系数按照3.2000tce/万kWh计算； 其余能源按照《综合能耗计算通则》（GB/T2589—2008）规定的折标系数进行折算。

（二）单位产品能耗指标测算

项目建成后，预计所工业增加值为42041.1万元，正常年份总能耗为679.9吨标准煤，由此计算得出：

1、万元产值综合能耗

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679.9tce/200000.0万元＝0.0034吨标煤/万元（当量值） 2、万元工业增加值综合能耗

679.9tce/42041.1万元＝0.01627吨标煤/万元（当量值） 3、单位产品综合能耗

679.9tce/100000套＝0.0068吨标煤/台（当量值） 本项目的单位能耗指标测算详见下表所示。

单位能耗估算一览表

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 项目名称 销售收入 项目总成本(TC) 工资及附加 折旧费 现价工业增加值 工业增加值率 产品产量 项目综合能耗 万元产值综合能耗 万元增加值综合能耗 年人均综合能耗 单位产品综合耗能 项目日综合耗能量 项目总用电量 万元产值电能消耗 万元增加值电能消耗 单位产品电能消耗 计量单位 万元 万元 万元 万元 万元 % 套 tce tce/万元 tce/万元 tce/人 tce/套 tce/d kw.h kw.h/万元 kw.h/万元 kw.h/套

测算值 200000.0 162799.1 1728.0 3112.2 42041.1 21.0% 100000.0 679.82 0.0034 0.0162 0.9442 0.0068 679.8200 4500000.00 22.50 107.00 45.00 备注 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 学海无涯苦作舟！

序 号 18 19 20 21 项目名称 单位投资综合能耗 单位投资电能消耗 年人均综合电能消耗 项目日耗电量 计量单位 tce/万元 kw.h/万元 kw.h/人 kw.h/d 测算值 0.0138 91.6 6250.00 15000.00 备注 固定资产 〃 〃 〃

五、项目用能品种选择的可靠性分析

本项目主要能源需求是电能。从项目所在地的电力、电网现状和规划建设来看。项目建成后电力供应是有保障的，项目所在地的电力公司已出具承诺，为项目提供电能的可靠保障。城市供水管网也得到了自来水公司的大力支持，因此，项目能源供应是可靠的。

六、工艺设备节能措施

1、在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，生产工艺上均选用节能、高效型先进的技术装备，使之具有较高的运转率，在科学的管理和调配使用中，将充分体现高效、节能的特性。

2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备

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和节能技术、加强管理、认真操作的基础上实现项目的低能消耗。

3、电器设备选用新型节能产品，如节能电机、节能灯具等。 4、根据生产负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因素补偿装置，提高系统功率因数减少无功损耗。

5、变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。

6、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。

七、电力节能措施

供、配电系统的节电措施。本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。

1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。

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2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。

3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。

4、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备，减少能源水消耗。电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功功率损耗。

5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。

6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、

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高效的节能型灯具。

八、节水措施

1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。

2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。

3、用废水作次要用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。 九、运营期节能原则

本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：

1、适应产品品种和质量要求。

2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。 3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。 4、采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。

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5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。 6、主要设备和辅助设备之间相互配套。所采用的设备均系能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。

十、运营期主要节能措施

1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。

2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资。

3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。

4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置降低电能的消耗。

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5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。

6、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50℃的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。

7、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。

8、采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。

十一、能源管理

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（一）管理组织和制度

在能源管理领域设置专门的节能管理机构，制订从能源采购、计量、统计、生产使用过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。

（二）能源计量管理

1、建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序（设备）三级计量管理体系，配备相应的登记表和设备，建立能源计量器具台帐和计量器具档案。

2、建立能源统计工作制度，对涉及能源购入、贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）照明等工序（工艺）。

3、本项目实行能源三级管理，厂级设能源管理机构，依法对公司能源管理工作负责配置和管理能源计量工具。车间设节能小组，实施节能措施，负责节约和合理用能。班组设节能员，监督

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实施节能规定，及时纠正能源浪费现象，提出合理用能建议。

4、加大节能奖惩考核办法的考核力度。通过建立“目标明确，责任落实，强化考核，奖惩分明”的责任制体系，强力推进节能工作的有效实施。对整体节能工作实施动态管理以确保节能工作的顺利开展。

5、公司建立完善的能源管理机构及能耗统计系统。各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。

十二、节能建议及效果分析 （一）节能建议

1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。 2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。 3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。 （二）节能效果分析

经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元

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产值能耗指标为0.0034吨标煤/万元（当量值），万元工业增加值能耗指标为0.01627吨标煤/万元（当量值），远远低于江苏省和南京市“十二五”末万元工业产值和万元工业增加值能耗指标，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目是可行的。

项目主要能耗指标一览表

序 号 一 1 2 二 1 2 3 4 三 1 四 单位 产值 指标 指标名称 项目工业产值测算 项目工业总产值 项目工业增加值 企业综合能耗估算 企业综合能耗(当量值) 企业综合能耗(等价值) 企业耗电量 企业耗水量 项目产品总产量 PVC塑料管材生产 主要能耗指标 万元产值能耗(当量值) 1 万元产值能耗(等价值) 万元产值电耗 万元产值水耗 万元增加值能耗(当量值) 2 单位 增加值 指标 万元增加值能耗(等价值) 万元增加值电耗 万元增加值水耗

单位 测算值 万元 万元 tce tce 万KWh t 套 吨标准煤/万元 吨标准煤/万元 KWh/万元 吨/万元 吨标准煤/万元 吨标准煤/万元 KWh/万元 吨/万元 200000.0 42041.1 679.9 — 450.0 90000.0 100000.0 0.0034 — 22.5000 0.4500 0.0162 — 107.0000 2.1408 学海无涯苦作舟！

序 号 单位 产品 指标 投资 能耗 指标名称 单位产品综合能耗(当量值) 单位 tce/套 tce/套 kw.h/套 吨/套 tce/万元 kw.h/万元 测算值 0.0068 — 45.0000 0.9000 0.0138 91.6 3 单位产品综合能耗(等价值) 单位产品综合电耗 单位产品综合水耗 单位投资综合能耗 单位投资电能消耗 4

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第十一章 项目风险分析及风险防控

一、政策风险分析及风险防控

该项目选址区域自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，项目建设政策风险较小。经过综合分析，项目符合国家产业政策引导方向，国家出台的相关方针政策表明，该项目的政策风险、法律风险极小。但是，公司应注意国家发改委为避免产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个专用设备制造行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧。同时，随着专用设备制造行业链投资企业的不断增加，将来政策支持和优惠的程度可能有所减少。

XXX有限公司要充分利用自身的优势，不断开拓国内国际两大市场，及时调整和完善发展经营战略，合理规避可能的政策风险。一是要积极响应国家行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系。二是要加强企业内部信息化建设，提高市场相关信息的收集处理能

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力。三是要加强企业内部特别是决策者对市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对市场预测和应变决策水平。四是要加强企业运营成本控制和核算，大力实施节能降耗，减少浪费降低成本，提高产品的利润空间和抵御市场风险能力。

二、用地及工程建设配套风险分析

该项目建设选址位于江苏省南京市。项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。因此该项目基本无用地风险。项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、湿陷等自然灾害，该项目工程建设将进行认真的设计、施工，对建设单位严格招标，因此，项目用地及工程风险较小。

三、市场风险分析及风险防控

该项目市场风险主要可能来自于两个方面：一是市场供需实际情况可能与预测值发生偏离。二是产品市场竞争能力的变化。

从当前中国经济形势来看，仍处于一个平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济的发展热点，国家出台的各种优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景。作为21世纪最具潜

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力的专用设备制造行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲。目前，国内已有较多企业进入专用设备制造行业的研发、生产和销售。在这样情况下，公司能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的产品，去占领更多的市场，将会面临众多挑战。

XXX有限公司将本着“高效﹑务实﹑严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，加强广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要。优质和价廉的产品再加上销售服务体系的建设，是占有市场﹑规避和化解风险最有效的策略。其防范市场风险的主要对策是：

1、加强市场开拓。建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。

2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范生产和

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经营活动，确保公司产品质量和服务质量，加强新技术的研制和开发工作，不断按市场需要提高产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。

3、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。

4、在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务。加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道。加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。

5、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争。进一步加强企业管理，提高公司的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化生产经营道

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路。提高公司在市场中的竞争能力，利用技术和生产能力优势，满足不同客户差别化需求，占领国内外市场。同时，根据市场需求变化积极调整和促进产品的销售，拓宽产品市场容量。

6、通过完善营销渠道架构加大营销网络建设。通过逐步优化销售人才队伍的结构，加大对销售人员的培训，提高销售人员的销售技巧和业务技能，以降低营销风险。

四、资金风险分析及风险防控

项目投资资金供应能否到位将对该项目产生重大影响，该项目的财务及融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投资风险很小。为确保项目建设顺利进行，防范资金风险的措施如下：

1、项目在规划预算时充分考虑各种费用以保证资金的供应充足。全面落实项目建设资金来源，加强投资管理严格控制造价。

2、密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值

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相对稳定的外币作为支付货币。

3、积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位，与项目的建设进度协调一致。进一步确保项目建设进度，如期发挥项目效益。

4、选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持专用设备制造行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。

5、采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。

五、原材料采购风险分析及风险防控

原材料风险是指采购原材料而形成的市场供应、价格和质量风险。该项目实施后，所需主要原辅材料如：钢铁、精密铸件等，国内均有稳定、可靠供应，完全能满足项目的原料需求，因此，

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该项目的资源采购风险较小。

为了把原材料采购风险降至最低，XXX有限公司应该做到以下几点：一是正确处理供货商稳定与主要原材料来源多渠道的关系，力求做到既稳定供货商，又能通过几家比选，建立价廉物美、供货稳定的主要原材料采购渠道，为确保项目正常运营创造良好条件。同时，与运输、供水、供电等企业签订供应合同保证供应。二是企业与供应商建立长期战略合作伙伴的模式，实现利益共享风险共担，以保证大批量订购原材料的及时供应，价格方面采取随行就市的方式，避免市场价格下跌带来的利润损失。三是充分调动供应厂商供货的积极性，确保“高质量、低价格”稳定供货。四是随时掌握原材料供货市场的信息及变化情况，不断拓宽采购渠道，以确保原材料供应不能中断，尽可能减小原材料采购风险。

六、环保因素风险分析及风险防控

该项目在建设与生产经营过程中，不可避免地将产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染源，由此可能给环境造成一定的影响，需加强环保投资力度和强化环境保护措施，确保

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该项目对所在区域的环境质量不受影响。通过加大环境保护方面的投入与管理力度，注意尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高环保工作的管理水平。

七、项目风险评价结论

对于风险等级采用专家法评估，对项目各类风险因素的风险程度进行评定，并编制《项目风险因素和风险程度分析表》。

项目风险因素和风险程度分析表

序号 1 2 3 4 5 6 7 风险因素名称 政策风险 用地及工程建设配套风险 市场风险 资金风险 原材料采购风险 环境保护因素风险 其他风险 风险程度 灾难性 严重 较大 √ 一般 √ √ √ √ √ √ 说明 通过风险分析评价，该项目不存在灾难性或严重风险，较大风险主要是市场竞争能力风险，XXX有限公司应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制

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在最小程度，确保项目最终目标的实现。

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第十二章 项目实施管理和劳动定员

一、项目建设期管理组织

本项目的建设由XXX有限公司承办，负责项目筹建期、建设期的各项工作。公司组建项目管理办公室，对项目实施全面管理，项目管理办公室由总经理担任项目经理。

二、项目建设期管理

项目筹划阶段，委托专业咨询机构进行专业调查和编制项目可行性研究报告。项目备案后，委托专业设计单位编制项目初步设计方案，委托招标代理机构负责项目施工队伍的选拔和物资、设备的采购。项目开工后，与监理单位配合，对项目的进度、质量、费用等目标进行管理。项目建成后，组织协调有关部门进行验收工作。

三、工作制度

根据PVC塑料管材生产行业的实际情况，结合先进装备特点，严格执行《中华人民共和国劳动法》及省、市有关劳动法律、法规。

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1、实行劳动合同制，劳动合同订立后报人事部门备案。 2、职工的工资待遇参照国家有关规定由公司确定，并在劳动合同中体现。根据公司的发展和职工个人的业务能力、技术水平可以适当的提高职工的工资。

3、根据项目生产工艺要求和生产特点，生产期间实行每天三班工作制，每班工作时间为8小时，年工作日为300天，年操作时间为7200小时，其余时间为公休日和设备检修日。

4、公司管理、技术人员为白班制，每天工作8小时。 四、劳动定员

本项目按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员。依照生产工艺、供应保障和管理的需要，在充分利用企业资源的基础上，本项目建成投产后（新增）劳动全员为720人，详见下表所示：

劳动定员一览表

序 号 1 2 3 4 劳动岗位名称 生产工人 技术人员 管理人员 品管人员 劳动定员合计 单位 人 人 人 人

劳动定员 468 144 36 72 720 备注 达纲年 〃 〃 〃 达纲年 学海无涯苦作舟！

项目所需的部分高级管理人员由承办单位调派任命，其余管理人员和技术人员，面向社会招聘有经验的专业人员。生产所需工人从当地的毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。

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第十三章 项目实施进度计划

为了使本项目早日建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。在项目实施过程中，应妥善安排各项工作交叉进行以缩短项目建设工期，本项目计划2012年1月完成前期工作准备，开始进行项目核准（备案）、环境评价、土建施工、设备安装调试、人员培训和试产，预计2016年12月工程完毕交付使用。

该项目共分为三期进行建设。

第一期：2012年1月—2013年12月，完成项目核准（备案）、环境评价、土建施工及基础设备购置安装。

第二期：2014年1月—2015年12月，进行项目扩建，扩大产能。

第三期：2016年1月—2016年12,月，购置安装完整生产线，完善生产体系。

第二、三期预计投资约48000.0万元，实现年产100000套PVC

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塑料管材生产产能。

从项目报告的编制到工程投入使用，确定建设期为60个月，至2016年12月正式投产。

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第十四章 投资估算与资金筹措

一、投资估算依据和说明

本项目为江苏省南京市PVC塑料管材生产生产建设项目，其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主要生产项目、辅助生产项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其他费用）和流动资金、总投资以及报批投资的估算。

（一）总投资估算编制依据

1、国家发展和改革和委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

2、《投资项目可行性研究指南》。 3、《基本建设财务管理规定》。

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》。 5、《行业工程设计概算编制办法》。

6、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》。 7、《建设项目环境影响咨询收费规定》。 8、《招标代理服务收费管理暂行办法》。

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9、《机电产品报价手册》。

10、根据该项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及XXX有限公司提供的有关投资估算资料等。

11、现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书。 12、本项目投资定额及规定：

（1）国家建设部建标字[2008]368号文件《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》。

（2）国家发展和改革委员会、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》和《关于工程建设其它费用项目划分暂行规定》。

（3）土建工程依据《建筑工程概算定额标准》进行测算。 （4）安装工程依据中国PVC塑料管材生产行业协会《PVC塑料管材生产行业生产企业安装工程概算指标》的有关规定计算。

（5）安装工程主要材料价格执行《行业安装工程主要材料费用指南》，不足部分参照国内现行市场价格体系数据进行计算。

（6）国家、部委、省、市等其他有关规定。 13、投资费用的计取

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（1）建筑工程费用估算依据《全国统一建筑工程基础定额（2008版）》标准，并根据建构筑物的结构特点（型式）以单方造价估算，同时，参照本地同类建筑工程进行系数调整。

（2）工程材料在定额基础上，结合当地市场现价进行调整。 （3）主要设备价格参照生产厂家询价，不足部分参照《全国机电产品价格目录》（2008版），并按规定计取运杂费。

14、其他费用的计取

（1）建设管理费依据《工程建设费用定额管理办法》计列。 （2）生产准备费用包括提前进厂费和培训费。

（3）项目开办费按固定资产投资和项目总投资规模确定。 （4）项目不可预见费按规定计取。 （5）项目基本预备费按规定计取。

（6）项目建设材料涨价预备费按规定计取。 （二）投资费用分析

本项目估算固定资产投资为49140.6万元，其中：

1、建筑工程费用8439.7万元，详见表—《项目占地及土建工

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程投资估算表》。

2、设备购置费35358.0万元，详见表—《设备投资明细表》、《固定资产投资估算表》。

（三）固定资产投资（固定资产） 1、设备购置费估算

国内设备购置费部分根据生产厂家报价、部分参照《机电产品报价手册》标价估算，运杂费按7%计列。设备购置费参照《机械工业建设项目概预算编制办法及各项概算指标》规定的相应工程概算指标进行估算。本项目计划购置和安装生产设备、检验设备、环境保护设备共650套（台），预计设备投资35358.0万元，详见表—《主要设备投资一览表》。

2、建筑工程费估算

本项目建筑工程包括生产车间、办公室、职工宿舍、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）配套工程、围墙、厂区道路及绿化等，根据项目建筑工程设计计划，预计土建工程投资额为8439.7万元，详见表—《项目占地及土建工程投资估算表》。

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（四）固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资和建设期利息组成，本项目的固定资产投资额为：

固定资产投资=设备投资+土建工程投资+安装工程费用+建设期利息+其它费用。因此，固定资产投资额为49140.6万元，详见—《固定资产投资估算表》。

固定资产投资估算表

单位：万元 估算价值 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.5 2 3 工程或费用名称 固定资产投资 建设工程投资 土建工程投资 设备购置投资 其它工程和费用 无形资产 开办费 预备费用 基本预备费用 涨价预备费 投调税 建设期利息 固资投资总额 占固资投资比例 建筑 工程费 8439.7 8439.7 8439.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8439.7 17.2% 设备 购置费 35358.0 35358.0 0.0 35358.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35358.0 72.0% 设备 安装费 2828.6 2828.6 0.0 2828.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2828.6 5.8% 其它 费用 2514.3 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 2189.9 876.0 1313.9 0.0 224.4 2514.3 5.1% 合计 49140.6 46626.3 8439.7 38186.6 100.0 0.0 100.0 2189.9 876.0 1313.9 0.0 224.4 49140.6 100.0% 占固资 投资比例 100.0% 94.9% 17.2% 77.7% 0.2% 0.0% 0.2% 4.5% 1.8% 2.7% 0.0% 0.5% 100.0% （五）流动资金估算

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本项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等，为确保生产的正常进行，另外需购进大量的辅助材料，根据项目运营特点，本项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据测算，项目流动资金为10879.9万元，详见表—《流动资金估算表》。

流动资金估算一览表

单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 项目名称 流动资产 应收账款 存货 外购原材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 预付账款 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金 流资当期增加 流动资金借款 流资借款合计 利 息 周转 天数 30 10 30 5 15 30 30 周转 次数 16 36 12 72 24 12 12 投产期 1 18288.9 8161.5 9916.7 3200.0 39.8 1652.6 5024.3 210.7 0.0 9639.8 9639.8 0.0 8703.9 8703.9 0.0 0.0 0.0 达纲期 2…… 22513.0 9969.0 12333.3 4000.0 49.8 2054.2 6229.3 210.7 0.0 12049.8 12049.8 0.0 2176.0 2176.0 0.0 0.0 0.0 10 22929.7 9969.0 12750.0 4000.0 49.8 2054.2 6646.0 210.7 0.0 12049.8 12049.8 0.0 10879.9 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 224239.5 97882.5 124250.0 39200.0 488.0 20140.4 64421.6 2107.0 0.0 118088.0 118088.0 0.0 97919.1 10879.9 0.0 0.0 0.0

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（六）项目总投资估算

项目总投资额为60020.5万元，其中建设投资总额为49140.6万元，流动资金投资总额为10879.9万元。总投资构成详见—《总投资构成分析一览表》

总投资构成分析一览表

序 号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.5 2 3 项目名称 总投资现值PVI 固定资产投资 建设工程投资 土建工程投资 设备购置投资 其它工程和费用 无形资产 开办费 预备费用 基本预备费用 涨价预备费 投调税 建设期利息 固资投资总额 流动资金 投资额 60020.5 49140.6 46626.3 8439.7 38186.6 100.0 0.0 100.0 2189.9 876.0 1313.9 0.0 224.4 49140.6 10879.9 所占固定投资 比例 122.1% 100.0% 94.9% 17.2% 77.7% 0.2% 0.0% 0.2% 4.5% 1.8% 2.7% 0.0% 0.5% 100.0% 22.1% 单位：万元 所占总投资 备注 比例 100.0% 81.9% 77.7% 14.1% 63.6% 0.2% 0.0% 0.2% 3.6% 1.5% 2.2% 0.0% 0.4% 81.9% 18.1% 二、资金筹措方案 （一）资金筹措方案

1、在49140.6万元固定资产投资中，项目第一期建设申请银

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行长期贷款3000.0万元，申请政府扶持资金3000.0万元，其余全部由企业自筹。

2、本项目达产年需用流动资金10879.9万元，由企业自筹。 3、根据XXX有限公司的综合状况、筹资能力预测分析，能够保证自筹资金按时到位。

详见表—《资金筹措与投资计划表》。

资金筹措与投资计划表

单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 项目名称 总投资现值PVI 固定资产投资 固资投调税 建设期利息 流动资金 企业资金筹措 企业资本金(EC) 用于流动资金 用于建设期利息 申请银行贷款 申请长期借款 申请流动资金借款 申请财政投资 申请财政无偿资金 申请财政有偿资金 建设期 1 49140.6 49140.6 0.0 224.4 0.0 49140.6 43140.6 0.0 224.4 3000.0 3000.0 0.0 3000 3000 0.0 投产期 2 8703.9 0.0 0.0 163.2 8703.9 8703.9 8703.9 8703.9 163.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 2176.0 0.0 0.0 204.0 2176.0 2176.0 2176.0 2176.0 204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 项目达纲期 4 0.0 0.0 0.0 163.2 0.0 0.0 0.0 0.0 163.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5…… 0.0 0.0 0.0 122.4 0.0 0.0 0.0 0.0 122.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 60020.5 49140.6 0.0 836.4 10879.9 60020.5 54020.5 10879.9 836.4 3000.0 3000.0 0.0 3000.0 3000.0 0.0

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2.4 其他资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 三、投资使用方案 （一）建设投资使用计划

本项目固定资产投资（固定资产）投资为49140.6万元（含建设期利息），计划在项目建设期一次性投入。

（二）流动资金使用计划

本项目需用流动资金10879.9万元，计划在项目运营期按照项目生产负荷逐年投入，根据生产需要分两个生产年度分别投入，第一年投产期投入流动资金的80%，第二年达产年再增加流资投资20%。

本项目分年度资金投入计划，详见表—《资金使用计划与运用表》。

资金使用计划与运用表

单位：万元 序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 项目名称 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款 建设期 46140.6 0.0 0.0 0.0 3000.0 投产期 1 33231.8 18995.7 3112.2 20.0 3000.0

项目达纲期 2 35454.2 28346.0 3112.2 20.0 2400.0 3…… 32719.0 28386.8 3112.2 20.0 1800.0 10 60539.9 28529.2 3112.2 0.0 1200.0 合计 398411.5 275270.5 31122.0 100.0 3000.0 学海无涯苦作舟！

序 号 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 项目名称 流资借款 资本金 回收流资 固资余值 资金运用 固定资产 建设期利息 流动资金 所得税 长期借款偿还 盈余资金 累计盈余资金 建设期 0.0 43140.6 0.0 0.0 49263.0 49140.6 224.4 0.0 0.0 61.2 -3122.4 -3122.4 投产期 1 0.0 8703.9 0.0 0.0 13779.2 0.0 163.2 8703.9 4748.9 163.2 19452.6 16330.2 2 0.0 2176.0 0.0 0.0 10270.5 0.0 204.0 2176.0 7086.5 804.0 25183.7 41513.9 项目达纲期 3…… 0.0 0.0 0.0 0.0 8023.1 0.0 163.2 0.0 7096.7 763.2 24695.9 66209.8 10 0.0 0.0 10879.9 18018.6 7132.3 0.0 0.0 0.0 7132.3 0.0 53407.6 90417.9 合计 0.0 54020.5 10879.9 18018.6 133510.9 49140.6 836.4 10879.9 68817.6 3836.4 264900.6

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第十五章 经济评价

一、经济评价的依据和范围

本项目经济效益的评价方法主要是根据国家发展和改革委员会、建设部2008年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）、《关于建设项目经济评价的暂行规定》，国家最新版本、现行的财税制度和行业有关规定，采用现行市场价格并结合了本项目的具体情况，对项目的投入与产出进行科学、合理的财务评价和不确定性分析。

二、费用估算与财务效益 （一）销售收入估算

根据财务评价的计价原则，结合本行业该产品目前市场平均销售价格和国内外现状及未来发展预测，按买方提供的现行市场价作为基期价格。项目建成达产后，按上述确定的销售价格计算，正常年份预计每年可实现销售收入200000.0万元。详见表—《产品销售收入及税金估算表》。

产品销售收入及税金估算一览表

单位：台、万元

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序 号 1 1.1 2 3 3.1 3.2 3.3 项目名称 销售收入 PVC塑料管材生产 现价工业增加值 税金及附加 增值税 城乡维护建设税 教育费附加 单位 单价 第1年 销售量 销售收入 160000.0 160000.0 30919.8 7083.9 6439.9 450.8 193.2 第2年 销售量 100000.0 100000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 销售收入 200000.0 200000.0 42041.1 8854.9 8049.9 563.5 241.5

万元 元/单位 80000.0 套 万元 万元 万元 万元 万元 20000 80000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 （二）综合总成本估算

本项目产品生产成本费用构成包括：直接原材料费、辅助材料费、燃料及动力费，直接工资、制造费用、管理费用、财务费用、销售费用等。该项目的主导产品是PVC塑料管材生产系列产品又可分为多种类型、多种规格，为此，测算本项目的年总成本是指各类产品的综合总成本。

根据测算，当项目达到正常生产年份时，按达产期生产能力计算，本项目年综合总成本、固定成本、可变成本和经营成本，详见表—《综合总成本费用估算表》。

综合总成本费用估算表

单位：万元

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序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 其中 12 项目名称 外购原材料费 燃料动力费 工资及附加 折旧费 修理费 摊销费 财务费用 管理费用 销售费用 其它费用 项目总成本(TC) 固定成本(FC) 可变成本(VC) 经营成本 投产期 综合成本 115200.0 478.1 1728.0 3112.2 778.1 20.0 204.0 1600.0 10000.0 800.0 133920.4 18242.3 115678.1 130584.2 达纲期 综合成本 144000.0 597.6 1728.0 3112.2 778.1 20.0 163.2 1600.0 10000.0 800.0 162799.1 18201.5 144597.6 159503.7 达纲期 占总成本比例 88.5% 0.4% 1.1% 1.9% 0.5% 0.0% 0.1% 1.0% 6.1% 0.5% 100.0% 11.2% 88.8% 98.0% 备注 综合测算 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 （三）利润总额估算

根据国家有关政策规定，该项目达产年（第二年）销售利润总额为：

利润总额=销售收入—总成本—销售税金=28346.0（万元） （四）所得税及税后利润

1、根据规定本项目应缴纳所得税，正常年份应纳所得税额为： 所得税=28346.0×25%=7086.5（万元） 2、正常经营年份纯利润为：

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纯利润=28346.0—7086.5=21259.5（万元） （五）项目投资收益率测算

3、通过《项目综合损益表》计算可得如下经济指标： 1、项目税后平均投资利润率：

经营期内平均利润额100%=34.4%。

全部投资额2、项目税后平均投资利税率： 平均投资利税率经营期内平均利税额100%=60.3%。

全部投资额3、项目税后平均投资回报率：

经营期内税后利润总额平均投资回报率100%=45.9%。

全部资本金额项目综合损益表

单位：万元 序 号 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 项目名称 运行负荷 销售收入 税金及附加 项目总成本 年利润总额 年纳所得税 税后纯利润 盈余公积金 盈余公益金 投产期 预测指标 80% 160000.0 7083.9 133920.4 18995.7 4748.9 14246.8 1424.7 712.3 达纲期 预测指标 100% 200000.0 8854.9 162799.1 28346.0 7086.5 21259.5 2126.0 1063.0 备注

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序 号 6.3 6.4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 项目名称 运行负荷 应付利润 未分配利润 累计未分配利润 平均投资利润率 平均投资利税率 平均投资回报率 平均资本金利润率 总投资收益率(ROI) 资本金净利润率(ROE) 利息备付率(ICR) 偿债备付率(DSCR) 投产期 预测指标 80% 12109.8 12109.8 12109.8 23.7% 43.5% 23.7% 26.4% 32.8% 27.5% 69.8 17.7 达纲期 预测指标 100% 18070.5 18070.5 30180.3 34.4% 60.3% 45.9% 38.2% 35.4% 39.4% 523.3 33.3 备注 期限平均值 〃 〃 〃 达产年 〃 〃 〃 三、财务分析

（一）全部投资财务分析

本项目编制了全部投资现金流量表，假定全部投资均为企业自有资金进行现金流量分析。

1、财务内部收益率（FIRR） FIRR=CICO1FIRRtn=31.3%

t1n2、财务净现值（FNPV）

FNPV=CICOt1ict=69572.4（万元）

t1n3、全部投资回收期（Pt）：

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Pt=CICO0=7.73年

t1tpt以上数据详见表—《财务现金流量表（全部投资）》。

财务现金流量表（全部投资）

单位：万元 序 号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 项目名称 负荷(%) 现金流入 销售收入 回收固资余值 回收流资余值 现金流出 固定资产投资 流动资金投资 经营成本 税金及附加 所得税 现金流量 净现金流量 建设期 0 0.0 0.0 0.0 0.0 49140.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -49140.6 -49140.6 投产期 1 80 2 100 项目达纲期 3 100 4…… 100 经营期 合计 160000.0 200000.0 200000.0 200000.0 1988898.5 160000.0 200000.0 200000.0 200000.0 1960000.0 0.0 0.0 0.0 8703.9 7083.9 4748.9 8879.1 8879.1 69.8 17.7 0.0 0.0 0.0 2176.0 8854.9 7086.5 22378.9 22378.9 130.3 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8854.9 7096.7 24544.7 24544.7 6662.1 173.9 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8854.9 7106.9 24534.5 24534.5 31196.6 31.3% 69572.40 7.73 115.9% 35.4% 39.4% 523.3 33.3 18018.6 10879.9 49140.6 10879.9 86778.0 68817.6 207164.9 207164.9 49140.6 151120.9 177621.1 175455.3 175465.5 1781733.6 130584.2 159503.7 159503.7 159503.7 1566117.5 累计净现流量 -49140.6 -40261.5 -17882.6 全部投资财务内部收益率 全部投资财务净现值 动态投资回收期Pt(年) 全部投资财务净现值率 总投资收益率(ROI) 资本金净利润率(ROE) 利息备付率(ICR) 偿债备付率(DSCR)

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4、总投资收益率（ROI） ROI=

EBIT100%=35.4% TI5、项目资本金净利润率（ROE） ROE=

NP100%=39.4% EC（二）固定资产投资财务分析

固定资产投资财务分析详见—《财务现金流量表（固定投资）》。

财务现金流量表（固定投资）

单位：万元 序 号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 三 四 五 项目名称 生产负荷(%) 现金流入 销售收入 回收固资余值 回收流资余值 现金流出 固资投资 流动资金投资 经营成本 税金及附加 所得税 现金流量 净现金流量 建设期 0.0 0.0 0.0 0.0 49140.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -49140.6 -49140.6 投产期 1 80 2 100 项目达纲期 3 100 4…… 100 经营期 合计 160000.0 200000.0 200000.0 200000.0 1988898.5 160000.0 200000.0 200000.0 200000.0 1960000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7083.9 4748.9 17583.0 17583.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8854.9 7086.5 24554.9 24554.9 -7002.7

0.0 0.0 0.0 0.0 8854.9 7096.7 24544.7 24544.7 17542.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8854.9 7117.1 24524.3 24524.3 42066.3 18018.6 10879.9 49140.6 0.0 86778.0 68817.6 218044.8 218044.8 0.0 49140.6 142417.0 175445.1 175455.3 175475.7 1770853.7 130584.2 159503.7 159503.7 159503.7 1566117.5 累计净现流量 -49140.6 -31557.6 学海无涯苦作舟！

序 号 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 项目名称 生产负荷(%) 建设期 投产期 1 80 69.8 17.7 2 100 130.3 27.9 项目达纲期 3 100 173.9 29.5 4…… 100 39.8% 84737.10 7.29 141.2% 35.4% 39.4% 523.3 33.3 经营期 合计 全部投资财务内部收益率 全部投资财务净现值 动态投资回收期Pt(年) 全部投资财务净现值率 总投资收益率(ROI) 资本金净利润率(ROE) 利息备付率(ICR) 偿债备付率(DSCR) 四、盈亏平衡分析 BEP=

年固定成本×100%

年营业收入年可变成本年营业税金及附加BEP=39.1%

经测算，本项目达到设计生产能力年限计算盈亏平衡点为39.1%，当年实际生产能力达到设计能力的39.1%时，该项目生产经营处于盈亏平衡状态，详见—《盈亏平衡分析表》。

盈亏平衡分析表

单位：万元 序 号 1 2 3 4 5 PVC塑料管材生产 100000 20000 主导产品 名 称 设计 产量 产品 售价 变动 系数 0 1/10 1/9 1/8 1/7

预测 销售量 0 10000 11111 12500 14286 总成本 18201.5 32661.3 34267.7 36276.2 38858.7 总收入 0.0 20000.0 22222.0 25000.0 28572.0 备注 学海无涯苦作舟！

6 7 8 9 10 11 12 13 盈亏平衡点（BEP) 盈亏平衡产量 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1.0 16667 20000 25000 33333 50000 100000 42301.6 47121.0 54350.9 66400.2 90500.3 162799.1 39.1% 39100.0 33334.0 40000.0 50000.0 66666.0 100000.0 200000.0

计算结果表明，按达到设计生产能力年限计算盈亏平衡点为39.1%，当生产负荷达到设计能力的39.1%时，该项目生产经营处于盈亏平衡状态，企业既不亏损也无盈利，即处于保本状态。说明具有一定的抗风险能力，或称本项目经营风险性较小，经营安全度较高。

五、敏感性分析

由于本项目设计的一些参数是在当前的条件下确定的，难以真实反映项目在经营期内的变化情况，这些数据和条件在将来的实际生产经营中还会有不同的变化，这些变化将从不同的角度影响项目的经济效益，还会给企业带来一定的风险，因此，本报告对项目的产品价格、产量、成本、投资等因素作敏感性分析，找

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出影响经济效益的主要因素以便采取必要的防范措施，减少企业的经济损失，使项目达到预期的经济效果。

单因素敏感性分析表

单位：万元 序 号 1 变化 因素 销售 价格 名 称 财务内部收益率 财务净现值 投资回收期 财务内部收益率 2 固定 投资 财务净现值 投资回收期 财务内部收益率 3 经营 成本 财务净现值 投资回收期 单位 % 万元 年 % 万元 年 % 万元 年 -10% 20.35 45222.05 11.60 36.31 80703.97 6.20 34.43 76529.63 6.57 基本方案 31.30 69572.40 7.73 31.30 69572.40 7.73 31.30 69572.40 7.73 10% 40.38 89748.38 4.64 26.92 59832.26 8.75 23.79 52875.02 10.05

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第十六章 综合评价及投资建议

一、综合评价

XXX有限公司经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景。PVC塑料管材生产生产所需原料易得、技术成熟、市场广阔，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：

1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。

2、本项目所需资金全部来自企业自筹，资金筹措风险较小。 3、工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。 4、设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品方案及工艺技术方案的要求，自动化程度高，能够大幅

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度提高劳动生产率。

5、税前财务内部收益率为31.3%，大于行业基准收益率12%，计算期财务净现值为69572.4万元，从财务评价角度项目可行。

6、从测算的财务评价主要指标表明，本项目预测税前财务内部收益率大于行业基准收益率，投资利润率、投资利税率、全部投资回收期、财务净现值等指标也达到较好水平，项目的盈利能力和抗风险能力较强，因此，本项目在经济上是可行的。另外，本项目在技术上、市场上、环境保护上均为可行且具有良好的发展前景。

7、通过经济效益分析认定，该项目税后平均投资利润率为34.4%，平均投资利税率为60.3%，全部投资回报率为45.9%，全部投资财务内部收益率（税后）为31.3%，全部投资回收期为7.73年（含建设期60个月）。通过盈亏平衡分析表明，盈亏平衡点为39.1%，因此，该项目具有较大的利润空间，说明该项目具有较好的盈利能力、一定的清偿能力和抗风险能力。同时，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供就业机会，为当地财

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政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有广泛的社会效益。

综上所述，该项目不仅工艺技术方案成熟可靠，项目建设的条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，该项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在项目取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境，故该项目是完全可行的。建议有关方面积极做好前期准备工作，筹措资金争取尽快开工建设，早日投产达效。

二、投资建议

1、建议项目单位与政府职能部门及有关单位密切联系，尽早取得各有关方面对投资项目的支持，以缩短前期运作周期，为项目设计和按时施工、按时完成创造条件，使项目的各项建设条件、配套设施能尽早落实，使项目能顺利实施。

2、建议业主委托有“环评资质”的单位着手进行环境评价工作。

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委托有资质的单位对项目建设区域进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案的设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。

3、建议项目单位积极落实各项实施计划措施、落实责任人，各个环节一定要严格按照各级政府的有关政策规定进行，确保项目建设有序展开，并能够得到切实的执行和跟踪，确保项目资金的落实和运用得到有效的监控。

4、建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。

5、建议项目承办单位努力做好前期准备工作，积极筹措建设资金；各级项目审批部门尽快批准实施，争取早开工建设早投产达效。

二〇二〇年二月二十七日