供方选择与评价控制程序

供方选择与评价控制程序1.目的

文件页码：1of6文件版本：A修订次数：0文件编号：SHBL/SP-05为了寻找与评价生产使用的原材料、毛坯、外协件等的供方，保证其提供的产品质量、供货周期等均能达到生产要求。2.范围

2.1本程序适用于总公司供应部对供方的选择评价。2.2本程序适用以下公司：

总公司

长春分厂

世鑫分公司

博镪分公司

博泰分公司

◎

3.职责

◎◎○——

3.1总公司供应部是本程序的归口管理部门，负责预选所要采购物资的供方，对供方进行选择评价并签订供货协议。对供方的供货进行业绩评定。3.2总公司体系控制室负责对候选的供方进行体系或过程审核。

3.3总公司质保部对潜在供方提供的样件进行检验，并对生产件批准，参与潜在供方评审。3.4各公司生产部负责对潜在供方提供的产品组织试制。3.5各公司技术部负责提供有效的采购技术标准。4.定义

4.1供方：向顾客提供以下内容的组织：

－批量生产的零部件、备件或材料；－热处理、喷漆、电镀或其他表面处理服务；－其他由顾客规定的产品。

4.2样品：处于特殊原因对其进行质量检验或在质量检验范围内需要的有形实体。4.3首批样件：是完全使用批量生产规定的设备和工艺，在批量生产条件下生产出的产品

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供方选择与评价控制程序5.工作流程

输入流程图开始文件页码：2/6文件版本：A修订次数：0文件编号：SHBL/SP-05负责/支持部门流程描述5.1初选：5.1.1总公司供应部预选出需要采购物资的供方，并向其发放《供方能力调查表》。5.1.2顾客指定的供方直接列为合格供方。5.2评价：5.2.1供应部确定候选供方后，依据《采购物资重要度分类清单》对提供A类、B类物资的供方要求通过ISO9001认证，对没有通过认证的供方，供应部根据采购物资的重要程度组织公司体系控制室、质保部对候选供方进行审核，并考察其以合理价格供货的能力，形成《供方审核报告》作为评价输入。5.2.2根据体系控制室提交的审核报告，经管理层审批的候选供方暂定为潜在供方，供应部填写《潜在供方名录》。5.2.3供应部将获得的与采购物资有关的资料、图纸、工程规范等相关文件提交给潜在供方，要求其报价。财务对其报价进行评审。输出初选总公司供应部供方能力调查表合格供方名单采购物资重要度分类清单评价供应部总公司体系控制室总公司质保部供方审核报告潜在供方名单签订协议总公司供应部各相关部门5.3签订协议：5.3.1与潜在供方价格达成一致时，供应部组织相关部门与其签订《试制协议》。A长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司

供方选择与评价控制程序输入流程图A供方自检报告各公司质保部各公司生产部各公司技术部文件页码：3/6文件版本：A修订次数：0文件编号：SHBL/SP-05负责部门流程描述5.4试制：5.4.1协议签订后，毛坯、外协件等潜在供方试制产品、提交样件并附《供方自检报告》，总公司质保部对试制产品进行检验；钢板等原材料潜在供应商需提供原材料，各公司生产部组织试制，质保部对试制品检验并判断是否合格。5.4.2体系控制室负责组织对潜在供方进行针对所采购产品的过程审核。潜在供方必须对审核中发现的不合格项进行整改。体系控制室负责所有整改项目的跟踪。5.4.3当某文件的版次发生变化时，各公司技术部要及时将更改的文件发送到供应部，由供应部将更改的文件提交给供方。5.5纳入合格供方：5.5.1首批样件认可合格后，由供应部填写《潜在供方评定报告》，并经技术部、质保部、生产车间、体系控制室会签后，将潜在供方纳入合格供方，填写《合格供方名单》。供应部与其签订《供货协议》。5.6供货、统计：5.6.1签订供货协议后，供方按照供应部的采购计划供货。5.6.2各公司质保部、生产部每月分别对供方的供货质量、交货情况进行统计、评价，将统计结果上交总公司供应部，总公司供应部每月对供方的服务情况进行统计，并形成《供方业绩评价表》将其作为考核供方的依据。输出（）检验报告不符合项整改计划试制潜在供方名单合格供方名单潜在供方评定报告供货协议纳入合格供方总公司供应部供方手册采购计划供货、统计总公司供应部各公司质保部各公司生产部B供方业绩评价表长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司

供方选择与评价控制程序文件页码：4/6文件版本：A修订次数：0文件编号：SHBL/SP-05输入流程图B负责部门流程描述输出供方审核总公司供应部各公司质保部总公司体系控制室5.7供方审核：5.7.1总公司供应部每年年初编制《年度供方审核计划》并依据审核计划组织质保部、体系控制室对供方的生产现场实施审核，对供方的质量体系管理、过程控制、产品控制等方面进行审核，并出具相应的审核报告。5.8改进：5.8.1供应部将对供方的评价结果反馈给供方，并要求其改进。5.8.2供应部根据统计结果进行分析，更新《合格供方名单》及《潜在供方名单》，组织内部改进，寻找其他潜在供方。年度供方审核计划供方审核报告改进总公司供应部合格供方名单潜在供方名单结束数据分析控制程序绩效指标考核总公司供应部5.9绩效指标考核：5.9.1供应部每月对供方问题处理及时性进行统计，并提交到总公司体系控制室，具体按《数据分析控制程序》执行。供方问题处理及时率汇总统计表长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司

供方选择与评价控制程序6.相关文件序号6.16.2

文件名称

数据分析控制程序供方手册

SHBL/MP-10

文件页码：5of6文件版本：A修订次数：0文件编号：SHBL/SP-05文件编号

SHBL/SP05/GY-I-01

7.记录序号7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.10

文件名称

供方能力调查表合格供方名单潜在供方名单年度供方审核计划供方审核报告供方自检报告（

）检验报告

文件编号

SHBL/SP05/GY-R-01SHBL/SP05/GY-R-02SHBL/SP05/GY-R-03SHBL/SP05/GY-R-04SHBL/SP05/GY-R-05——

SHBL/SP09/ZB-R-05SHBL/SP05/GY-R-06SHBL/SP05/GY-R-09SHBL/MP10/TX-R-01

供应部供应部供应部供应部供应部——质保部供应部供应部体系控制室

编制部门

供方业绩评定表潜在供方评定报告

供方问题处理及时率汇总统计表

8.绩效考核指标序号8.1

考核指标供方问题处理及时率

考核办法实际按要求处理问题次数/问题发生次数×100%

频次每月一次

统计部门总公司供应部

长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司

供方选择与评价控制程序文件页码：6of6文件版本：A修订次数：0文件编号：SHBL/SP-05编制/日期:审核/日期:批准/日期:

本程序涉及部门会签本程序涉及部门会签修订履历

修订号

供应部体系控制室质保部技术部生产部

长春分厂物流春分厂项目部世鑫分公司生产保障部世鑫分公司技术部

修订日期实施日期修订内容及事由