IATF16949管理评审报告

2017年管理评审报告

会 议 名 称 主持人 会议参加者签到： 一、 评审目的 评价IATF16949:2016新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 二、评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 三、评审依据： 1． IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 2． 公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 3． 公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标； 四、评审内容及要求： 评审结论 （包括改进措施） 2017年第一次 管理评审会议 地 点 记录人 三楼会议室 时 间 2017/9/25 下午12:30~17:30 评 审 项 目 评审项目现状报告 以往管理评审所采取措施的实施情况； 2016年3月管理评审结果共有1项需改善。 经验证：改善措施已完成,而且效果明显 符合要求 环保要求越来越严格，公司为适合国家政策，做了污水管道改造。随着TS16949：2009升级为ITAF16949：2016 公司管理体系也进行了升级。各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求， IATF16949:2016、标准要求有效性运行 与质量管理体系相关的内、从管理体系运行以来，公司从内、外及其他相关方、原材料、外部因素的变化 工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评， 由于主机厂基本采用国外进口空压机，公司的份额已很少，应抓住国家大力发展新能源汽车的机会，开发出新能源汽车空压机，为公司发展注入活力。 质量管理体系绩效和有效性的信息： 顾客满意和有关相关方的反馈 a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，且满意度也达到了98% b) 相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。 c) 对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 符合要求 符合要求 质量管理体系绩效和有效性的信息 质量目标的实现程度 过程绩效以及产品和服务的合格情况 不合格及纠正措施 监视和测量结果 各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故。 生产过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 a)体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共开出了1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 b)外部客户暂无投诉，如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。 公司管代定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提交CAR报告进行改善，跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。详见2017年度质量体系过程绩效量化指标监视和测量表 本公司与8月9号进行了体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项1项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 审核结果 符合要求 外部供方的绩效 2017年01月采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到100% 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。 公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。 新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新；合规义务遵守情况 对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。 符合要求 资源的充分性： 符合要求 应对风险和机遇所采取措施的有效性： 符合要求 改进的机会： 符合要求 不良质量成本 2017年内外部损失都≤2% 符合要求 过程有效性的衡量 从2017年度质量体系过程绩效量化指标监视和测量表可以看出这个过程都是有效的 符合要求 过程效率的衡量 通过现有人力和物力，就能实现各过程的目标，说明比较有效 符合要求 产品符合性 产品符合顾客的图纸要求，出符合国家的相关法律法规 符合要求 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估 按目前产能和工艺已经满足主机厂的要求 符合要求 2017都交货及时率为100%，无超额运费产生，售后退货率为顾客满意 2855ppm，符合要求。装机率为100%。顾客比较满意，无投诉。 符合要求 2017年无需投入新设备，也无需对旧设备进行大修。生产设对照维护目标的绩效评审 备保养计划完成率为100%故障停机率都小于1% 设备利用率都大于80%工装保养计划达成率为100%，检测设备周期鉴定完成率也为100% 符合要求 保修绩效（在适用情况下） 在保修期顾客退货为2855ppm，低于目标3000ppm 符合要求 顾客计分卡评审 顾客对各项指标都很满意，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 符合要求 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效已对产品进行FMEA分析 标识； 符合要求 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 已产生的失效现象，不会对人员安全产生危险， 符合要求 管理评审主要内容（输出） 改进的机会 质量管理体系所需的变更 资源需求 管理评审结论 无 无 本次管理评审，由111主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下： 1结果表明：本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的； 2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控； 3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求； 4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善； 以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。