发货管理制度
第一章总则
服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。
第二章 适用范围
适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。
第三章 职责与权限
第一条 销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，
及时组织发货。
《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及业务员，书写应工整不得
错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。销售内勤负责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。
发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。
发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成册、归档保存； 第二条 品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条 仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司
相关管理办法及程序具体实施。
装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材料，应修复调整或报领导查
明核实后再进行装车。
第四条 司机负责客户货物的运输、发送工作等严格按客户指定的货运站及时发送，并保
证货物形态不发生改变。
第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。
第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。
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石化工程大型储罐施工质量计划 第四章 工作程序
第七条工作流程
，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。
，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。 ，审核过的发货单据再交付给发货人员发货人员根据单据上的货物需求进行配货、包
装、装车。
，《发货清单》最终交于司机由司机核对装车情况。 ，司机按《发货清单》上的地点进行送货。
，送货单据及收款单据等由司机负责让客户收货签署，并带回交付财务等各相关部门。
第五章工作要求
第八条发货员在装车前，应保证产品放置与安全且不易磨损的位置；确认产品包装无破损，
产品性能未发生改变（变压器无漏油等情况），并清点产品数量将详细情况记录在《发货清单》上。
第九条司机在与发货员交接后，核对产品和《发货清单》签字并确认。在运输途中如出现颠
婆、倾覆、磨损等情况，司机应及时调整，保证产品的外观和整体的性能，必要时可向仓库领取工具箱和抹布，适当调整产品。
第十条财务部每天审核配送司机交上的送货单是否有客户签署或客户委托人签名，随
时检查业务部发货及财务网络记录运行情况，按公司制定的欠款标准监督和审核各客户的欠款额度；可以对有库存的产品送货情况进行查核。
第六章附则
本规定由洛阳亚日实业集团有限公司提出。
本规定由洛阳亚日实业集团有限公司技术部负责起草及解释。
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