产品防护与标识过程检查表

产品防护与标识过程检查表

序号 一、输入（要求是什么） 1 要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 顾客要求 技术协议或质量保证书 销售计划； 产品存储规范（半成品） 先进先出管理规定 仓库平面布置图； 产品储存、运输条件要求 作业指导书； 包装规范 产品标识要求 包装方案 物料库存限额单、 物料保存期限表、 安全库存要求 生产能力 顾客材料 顾客产品 顾客工装 顾客设备 顾客资料、 对“第三方物流”的基本要求 对顾客的售前售中与售后服务记录 COP COP COP COP COP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 二\\、输出（将要交付的是什么）

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 对顾客的交付与发货记录 仓库定期检查表，（查库存物资帐、卡存放时间） 产品鉴定报告 待检产品标牌、 退货通知单 合格品标识 不合格品标牌废品箱、 交货单、 产品标识卡 库存台帐 出入库流水帐 收发存汇总表、 入库单、 出库单 准时交付的合格产品 收发清单 顾客财产清单 顾客财产标识 顾客财产使用记录 顾客财产异常报告 文件的控制控制程序 产品标识和可追溯性管理程序 生产和服务控制程序； 搬运储存包装防护和交付控制程序； 检验和试验状态控制程序 顾客财产管理控制程序 工装管理控制程序 三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）

50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 不合格品的控制程序 仓储管理细则 预防措施控制程序 相关作业指导书 会议讨论/评审等 计算机 试验设备 检验设备 通讯/网络/电话/传真 仓储设备 产品防护装置 搬运工具 容器 标签 标牌、 区域内部网络 复印机 资料柜 维修设备 销售部销售员 顾客代表。 质管部各相关过程检验员 仓库管理员 财务部质量成本核算员， 设备部门工装保管员 技术部资料管理员 四、使用什么方式进行（材料/设备/装置） 五、由谁进行（能力/设备/装备/教材） 资格证书（职称证/学历证） 作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案 六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）

76 77 78 79 销售计划完成率 产品交付准时率 因产品防护不当造成的损失 超额运费