附表A1 建设项目管理检查评分表
检 查 内 容 检查情况 得分 建设项目： 检查人员： 检查日期：
检查项目 分值 15 人员管理 10 工程管理和创优方案落实情况 按照有关规定配置项目公司主要管理人员和部门负责人，工程管理类技术人员达到75%以上的，得满分，每减少5%（不足5%的按5%计）扣1分；未按规定配置人员，每人次扣1分；未按程序更换总经理和总工程师，每人次扣2分，更换副总经理和部门主要负责人，每人次扣1分；扣完为止。 对施工单位主要管理人员和监理单位人员监管到位的项目，得满分；未按规定程序更换项目经理、总工，总监、驻地监理的，每人次扣1分；更换副经理、专业监理工程师的，每人次扣0.5分，扣完为止。 从项目专项治理、标准化工地建设、平安工地建设、创优措施执行、首件工程认可、样板工程制度和三级技术交底实施情况等7个方面进行评分；一项未落实扣1分，最多扣5分。 项目公司质量监督部门各项质量管理规章制度齐全且行之有效的，得6分；坚持开展日常质量督查工作，今年下半年平均每个标段查处并解决质量问题的数量，每项加0.2分，最多加4分；上半年若出现过重大质量问题的项目，该项得0分。 上级管理或监督部门指令闭合齐全得10分，不闭合每处扣5分，10分扣完为止。 认真执行设计变更程序、建立了设计变更台帐的项目，得满分；未建立设计变更台帐，扣2分；未按程序报批或先实施后报批设计变更手续的，每项扣0.5分；未按《设计变更管理办法》的时限要求审批或上报设计变更的，每项扣0.5分；最多扣6分。 执行信用评价管理办法、每月按时开展评价工作的项目，得6分；每月未及时将评价结果向省厅上报、未及时在工地例会上向施工和监理单位通报情况的，发现一次扣1分，最多扣4分。 按项目抽取的四个标段得分计算。 项目完成省厅投资目标任务，制定了项目总体网络进度计划并严格实施得10分，未制定或未严格实施，每项扣1分；投资每差5%扣1分。 合 计 本项由巡视组打分 15 质量管理 20 设计变更管理 10 信用评价管理 实体质量 工程进度 10 10 10 10×四个标段平均分/100 1
附表A2
施工单位项目管理制度落实情况检查评分表
检 查 内 容 按省厅评审办法执行良好得满分，一般得5到7分，否则得零分,无复杂结构物本项不计分 按省厅验收办法执行良好得满分，办法有，执行一般得5到7分，无验收办法得零分 有监控设备且运行良好得5分，运行一般得3分，无监控设备得零分 有预控方案且执行良好得5分，执行一般得3分，无预控方案得零分 有质保体系且运转良好得8-10分，运转一般得5-7分，无质保体系得零分 有详细创优方案且执行良好得8-10分，执行一般得5-7分，无创优方案得零分 按省厅要求执行良好得8-10分，执行一般得5-7分，无认可办法得零分 按省厅要求执行良好得8-10分，执行一般得5-7分，无认可办法得零分 落实平安工地六项主要工作，现场效果明显的得8-10分，一般得5-7分，较差得0-4分 制定和执行施工工法效果良好得8-10分，一般得5-7分，较差得0-4分 按照省厅要求，技术交底全面、到位的得8-10分，一般得5-7分，较差得0-4分 得分=(总得分/权值)×100= 检查情况 得分 建设项目： 标段: 检查人员： 检查日期：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 检查项目 复杂结构物评审执行情况分值（权值） 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 隐蔽工程验收办法执行情况 隧道监控执行情况 隧道施工预控执行情况 质量保证体系运转情况 创优工程活动执行情况 首件工程认可制执行情况 样板工程制执行情况 平安工地达标标准执行情况 施工工法制定和执行情况 三级技术交底执行情况 2
附表B
监理单位检查评分表
建设项目： 检查人员： 检查日期： 序号 检查 项目 检 查 内 容 人员结构和数量：未按规定配置驻地监理工程师每人次扣2分、副驻地监理工程师和专业监理工程师每人次扣1分、监理员每人次扣0.5分，扣完为止。 持证上岗率（培训证以上）：[（5×持证人数）+（10×持监理证人数）]/监理总人数。 人员更换：未按程序更换驻地监理工程师每人次扣2分、更换副驻地监理工程师和专业监理工程师每人次扣1分、更换监理员每人次扣0.5分，扣完为止。 2 制定了监理工作大纲，完善了监理制度，认真执行了工地例会监理工制度和技术交底制度，得满分；一项不满足要求扣1分，最多作制度 扣2分。 保证监理自身质保体系正常运转，监督施工单位质保体系正常质量保运转，得6分；对现场存在问题及时提出整改要求并监督纠正，证体系 下发监理工程师指令不闭合，每项扣1分。 实体 质量 监理 资料 现场 监理 按项目抽取的四个标段得分计算。 监理日志齐全、人手一册、记录真实、连续；建立了材料、试验、测量等台帐，现场发现的问题记录完整，意见具体，得满分；每发现一处问题扣0.5分，最多扣4分。 现场严格监理，抽检资料齐全、及时，频率满足规范要求；对隐蔽工程实施全过程旁站，现场记录及相应的图像资料齐全，得满分；每发现一处问题扣0.5分，最多扣4分。 分值 检查情况 15 15 5 10 10 10 得分 1 监理人员 3 4 5 15 6 10 7 8 监理 监理人脸识别考勤的设备配备和制度执行情况，根据设备配备考情 情况好坏得0-3分，制度执行情况好坏得0-2分。 制度执平安工地、样板工程、首件认可、设计变更程序 行情况 合 计 5 5 注：1、总监理工程师或总监代表应具有交通部公路工程监理工程师资格，且具有相应专业的高级技术职称；驻地监理工程师应具有交通部公路工程监理工程师资格，且具有相应专业的高级技术职称；专业监理工程师应具有交通部或河南省审批的公路工程专业监理工程师以上资格；监理员至少应具有监理培训证和相关专业毕业证。
2、监理单位更换人员，应由项目公司批准，并及时报厅质监站，并录入高速公路主要从业人员信息数据库。
3、监理工程师应按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、碎石、砂等主要原材料及各种混合料进行抽检，频率应不低于施工单位自检频率的20%，其余原材料应不低于10%，对已完工程实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%。审查混合料配合比标准试验时，应对原材料独立取样并进行平行试验，对混合料可在施工单位标准试验的基础上进行试验验证，必要时做标准试验。
4、人员检查监理全部人员，资料检查所抽取标段驻地办。
3
附表C
施工单位检查评分汇总表
建设项目： 标段： 检查人员： 检查日期： 序号 1 2 检 查 项 目 实体质量 人员资质 分值 50 10 评 分 细 则 （各项得分平均值）×50% 表C-5得分×10% 实得分 备 注 3 管理制度落实情况 20 表A2 得分×20% 4 工程进度 10 完成省厅下达的投资进度计划，得满分；进度滞后于省厅计划， 扣2分；工程进度滞后计划10%以上，扣4分。 5 内业资料 10 表C-6得分×10% 合 计
注：路基得分=压实度得分×70%＋防排×30%，结构物得分=尺寸得分＋强度得分＋钢筋保护层厚度得分＋外观质量得分。
4
路基压实度检测表（C-1）
建设项目： 标段： 检测人员： 日期： 标段 序号 桩 号 设计 压实度 实测 压实度 外观描述 备注 1 2 3 4 5 合格率（%） 得 分 外观扣分 实际得分 注：1、每个标段路基压实度抽检5个点，检查路基顶层的下一层。
2、任何一个检测点无论是否合格不准移位检测。
3、土填料用灌砂法检测；对超百点，压实度每超1%扣0.5分，最多扣5分。
4、填石路基每个标段检测5个断面，每断面4个点（18T以上压路机强振两个来回，距路基顶面1.5米以内沉降量≤2mm为合格，距路基顶1.5米以上沉降量≤5 mm为合格）。
5
基层、底基层检测表（C-2）
建设项目： 标段： 检测人员： 日期： 设计厚度 序号 桩 号 （cm） 1 2 3 4 5 合格率 得分 外观扣分 实际得分 注：1、取芯用φ100mm钻头，每个标段抽检5处。
2、芯样不密实、离析扣1-2分，底部松散扣2分，芯样松散扣5分。 3、厚度按大于规范规定的允许代表值计算单点合格率。
4、平整度每个标段5处，每处连续10尺（三米直尺）共50个数据。 5、养护不及时、表面跑毛未及时清扫，扣1至5分。 6、厚度占80％，平整度占20％计算得分。
取芯厚度 （cm） 误差值 平整度 （cm）
6
结构物检测表（C-3）
建设项目： 标段： 检测人员： 日期： 结构物尺寸 结构物强度 （20分） （40分） 序号 桩 号 设计实测设计尺寸 尺寸 强度 合格率 得分 结构物得分 （满分100分） 回弹强度 设计尺寸 实测尺寸 钢筋保护层厚度（30分） 外观质量 注：1、结构物尺寸每个标段检测30个数据：立柱间距、竖直度各5个，盖梁宽度、高度各5个，梁板顶
腹板厚度5个，涵洞通道宽度和长度5个。没有上述项目的按比例分配到其它项目中。
2、回弹强度每个标段检测10个测区。
3、钢筋保护层厚度每个标段检测30个数据：梁板、立柱、盖梁钢筋保护层厚度各10个；没有的分配到其它检测项目中。
4、梁板铰缝钢筋、预埋连接钢筋数量和位置不按设计要求预留每发现一次扣3分，外观有明显蜂窝麻面或其它明显缺陷的每处扣1分，混凝土修饰每处扣1分，并注明其桩号、具体位置，进行详细描述。
7
施工单位人员资质检查评分表（C-4）
建设项目： 标段： 检查人员： 检查日期： 序号 检查项目 分值 检查情况及评分细则 扣分标准 实得分 1 施工单位项目经理、总工 40 根据省厅高速公路从业人员要求与合同要求检查，按满足要求的百分率得分 不按程序更换每人次扣5分 2 质检工程师、 抓生产副经理、 试验室主任 30 根据省厅高速公路从业人员要求与合同要求、河南省工地临时试验室主任配置要求检查，按满足要求的百分率得分 不按程序更换每人次扣2分 3 试验员 20 按满足试验室认证时要求的人员数量的百分率计分 不按程序更换每人次扣1分 4 安全人员 10 按《公路水运工程安全生产监督管理办法》相关要求检查，按满足要求百分率得分 不按程序更换每人次扣1分 合 计 8
施工单位内业资料检查表（C-5）
建设项目： 标段： 检测人员： 检测日期： 检测项目 检查内容 1、水泥 原材料试验 （30分） 2、石料 3、钢材 标准试验 （20分） 1、配合比 2、击实 1、路基 2、结构物 3、路面 检查情况 得分 施工报验 资料 （30分） 省厅、监督部门、业主和监理指令闭合情况（20分），一处未按要求实现闭合扣5分直至扣完 合 计 虚假资料、外委试验、签字扣分情况 实 际 得 分 注：1、检查2011年上半年内的资料。
2、检测项目少于表列时，评分相应进行分配。 3、发现虚假资料扣10分。
4、试验检测资料不完善、检测频率不足、缺项、计算检测有误、报验资料不齐备等，每项扣2分。
5、外委试验不具有交通部门资质，每次扣20分。 6、签字由别人代签，每人次扣20分。
9
附录D1
建设单位安全生产及“平安工地”建设活
动检查评分表
建设项目： 检查人员： 检查日期：检查情 检查项目 分值 评分细则 况 1 安全管理机构 专职安全管理人员 专职安全监理人员 5 有机构成立文件，有管理人员及负责人员分工名单，按合格比例得分 项目公司安全管理专职人员不得少于2人，若1人得2分，无人得0分，满足要求得满分 监理代表处专职安全负责人一人，各标段驻地办专职安全监理一人，依据总人数合格率得分 1. 执行招标文件中关于安全经费的规定； 得分 2 5 3 10 4 安全经费 20 2.项目公司对项目安全经费的使用年度计划、支付情况及监管措施；3.项目公司内部安全费用计划及落实证明。按项次及执行好坏情况计分 5 复杂构造物评审方案 10 1.全线复杂结构物台帐； 2.评审方案会议纪要； 3.方案评审书面意见。按项次及执行好坏情况计分 1．应急总预案及各分项应急救援预案项次及内容齐 6 项目公司应急预案 10 全；2.预案可操作性强。3.演练记录 按项次及执行好坏情况计分 1项目公司安全管理管理制度、奖惩制度 7 项目公司安全管理措施 10 2.定期安全检查制度（检查有方案、有记录、有结果）；3.安全管理目及安全目标责任书；4.其他各项安全管理措施。按项次及执行好坏情况计分 1. 1.安全监理计划； 8 安全监理 10 2.定期安全检查制度及落实情况； 3.安全监理日志（闭合情况）。 按项次及执行好坏情况计分 1. 有组织机构、活动方案、实施细则 9 “平安工地”建设活动 2. 有“平安工地”达标标准、有验收办法及验收20 结果。 3. 整体现场安全防护达标情况及效果 按项次及执行好坏情况计分
备注：根据工程施工难度、安全风险系数，对不同的工程项目确定安全等级评分系数：平原微丘和小型结构物系数为1；重丘区、复杂构造物、特大桥隧、水上作业等为1.2;介于上述两类之间的工程根据工程实际情况采用内插法分配不同的安全评分系数。项目公司安全管理最终得分=（项目公司自身得分）70%+30%（施工单位的加权平均值）。
10
附录D2
施工单位安全生产及“平安工地”建设活动
内业资料检查评分表
施工项目： 检查人员： 检查日期： 序号 检查项目 分值 评分细则 有机构成立文件，有管理人员及负责人员分工名单，按合格比例得分。 项目经理及专职安全员至少各1人，满足要求得满分，若1人得2分。 企业所在地省级建设行政主管部门颁发 10 持有省级建设行政主管部门颁发的证书（或IC卡），按持证率得分 1.总预案及分项预案项次及内容齐全 10 2.可操作性强3.演练记录 按项次及执行好坏情况计分 10 1. 1.针对性、可操作性强 2.审批手续齐全 按项次及执行好坏情况计分 检查情况 得分 1 安全管理机构 5 2 安全管理人员 安全生产许可证、特种人5 3 员作业证 4 施工现场安全生产事故应急救援预案 5 安全专项施工方案 建设单位与项目经理部、施工企业法人与项目经 6 理部、项目经理部与各施工作业队（班组）签订的安全生产目标责任书 10 责任书签订齐全得分，按应签署份数的比例。 7 安全管理措施 10 各项责任制、岗位制、规章制度、操作规程及监管措施齐全，按实际落实情况计分 1.投标文件中规定的安全经费2.办理工伤 安全经费、项目入场人员保险、意外伤害保险、安全风险抵押金的10 证明 3.安全经费计划及落实情况4.培训计划及落实情况 按项次及执行好坏情况计分 1、有组织机构、活动方案、宣传资料（图片及影像资料）2、有“平安工地”达标标8 安全培训情况（含分包队伍） 9 “平安工地”建设活动 20 准、有验收办法及结果3、整体现场安全防护达标情况及效果 按项次及执行好坏情况计分 11 备注：1.施工单位各标段专职安全管理人员按照每5000万元合同额配备1人的比例配备，不
满5000万元的至少配备1人，其证书均由交通部门颁发 2.特种作业人员每标段至少为电焊工2人、电工2人、起重工2人
11
附录D3
类别 施工单位现场安全生产检查评分表
检查项目 龙门吊产品合格证、检测合格证 场地硬化、平整，各种材料堆放规范有序，安全防护及养生措施到位，张拉操作台周围应设置合理的防护网 电缆线架空；按三级配电总配电箱、分配电箱、开关箱（三类标准电箱）,消防设施齐全 施工便道与省国道平交道口处应设置明显的安全警示标志、设置每端不少于2条减速带、2各报闪灯、配备保通人员 施工现场与道路交叉处、挖方段陡坡处应设置一定高度的护栏、防护网、安全警示标志 临时用电电杆必须架设在专用电杆上，架空线一般应离地4m以上 基坑周围应设置一定高度(不小于1.5米)的护栏 高空作业的防护：高空施工作业应佩戴安全带、安全帽,有操作平台，有安全防护网，有上下人梯 危险源标志齐全、醒目 结构物标志明显、位置合理 符合临时用电的相关要求 分值 5 评分细则 产品合格证2.5分;检测合格证2.5分 检查情况 得分 施工项目： 检查人员： 检查日期： 序号 1 预制厂 2 5 按检查项次合格情况计分 3 5 一项不合格扣1分 1 5 按项次落实情况计分 路基 2 5 一处缺防护扣0.5分 直至扣完 3 5 一处不规范扣 1分 直至扣完 一处缺防护扣0.5分 直至扣完 1 5 2 结构物 3 10 一处不规范扣 1分 直至扣完 5 一处缺少标志牌扣0.5分 直至扣完 一处不符合要求扣0.5分 直至扣完 4 5 12
5 挖孔桩施工应符合省站下发的安全施工要点 洞口安全警示标志、消防设备齐全 隧道监控方案、监控报告 人员进出登记制度 洞内通风设备（空气压缩机应设在洞口附近，并宜靠近变电站）、照明设备 爆破作业人员（爆破员、保管员、安全员）至少各一人 洞内作业防护措施完善 场地四周设置防护设施 拌和楼应设避雷针、风缆绳、安全操作规程 场地硬化、整洁、各种材料堆放规范有序、消防设施齐全 得分合计 10 一处不符合要求扣0.5分 直至扣完 每缺少一处扣0.5分 直至扣完 1 5 2 5 缺一项扣1分 直至扣完 未按规定通风、照明设备设置不合理者不得分 隧道 3 5 4 5 按合格率计分 防护措施不完 善者酌情扣分 不符要求不得分 一处不符要求扣0.2分 5 1 拌和站 2 5 5 2 3 3 缺一项扣0.5分;灭火器无 压力扣0.2分 备注： 根据工程施工难度、安全风险系数，对不同的工程项目确定安全等级评分系数：平原微丘和小型结构物系数为1；重丘区、复杂构造物、特大桥隧、水上作业等为1.2;介于上述两类之间的工程,根据工程实际情况采用内插法分配不同的安全评分系数。
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