公司信息系统授权制度(经典版)

第一章 总则 1.1制度目的

公司信息系统授权制度的目的是规范和管理公司信息系统的授权和访问，确保信息系统的安全性、稳定性和合规性，有效保护公司的信息资源。 1.2适用范围

本制度适用于公司内部所有信息系统的授权和访问，包括但不限于计算机网络、服务器、应用程序、数据库等。 1.3法律依据

公司的信息系统授权和使用必须遵守国家和地方相关的法律法规，包括《信息安全法》、《网络安全法》等法规，以及公司内部的信息安全和规定。 第二章 信息系统授权流程 2.1授权申请

2.1.1员工需要获得信息系统的访问权限，必须向信息系统管理员提交书面的授权申请，包括申请人姓名、部门、职务、访问目的和所需权限等信息。

2.1.2授权申请应经过申请人的上级主管审批并签署。 2.2授权审批

2.2.1信息系统管理员应审查授权申请，确认申请人的身份和授权需求，并在合规的情况下批准授权。

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2.2.2未经授权的员工不得访问信息系统。 2.3授权记录

2.3.1所有授权信息必须记录在信息系统授权数据库中，包括申请人信息、授权时间、权限级别等。

2.3.2授权记录应定期进行审查和更新，确保授权的及时性和有效性。

第三章 信息系统授权权限 3.1权限分类

3.1.1信息系统授权权限分为读取权限、修改权限和管理权限。 □读取权限：允许员工查看系统中的数据和信息。

□修改权限：允许员工对系统中的数据和信息进行修改或编辑。 □管理权限：允许员工对系统的配置和管理进行操作。

3.1.2权限的授予应根据员工的工作职责和需要进行分级和分配。 3.2最小权限原则

3.2.1授权时应遵循最小权限原则，即员工仅获得完成工作所需的最低权限。

3.2.2如果员工需要更高级别的权限，必须重新提交授权申请并获得批准。

第四章 信息系统使用规范 4.1登录与认证

4.1.1员工必须使用个人帐户和密码登录信息系统，不得共享帐户信息。

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4.1.2员工应定期更改密码，并确保密码的复杂性和安全性。 4.2安全意识与培训

4.2.1公司应定期为员工提供信息安全意识培训，包括密码安全、社会工程学攻击等。

4.2.2新员工入职后必须接受信息安全培训，了解信息系统的使用规范。

4.3数据备份与恢复

4.3.1员工必须定期对信息系统中的数据进行备份，确保数据的可恢复性。

4.3.2在数据丢失或损坏时，员工应按照公司的数据恢复流程进行操作。

第五章 信息系统监控与审计 5.1系统监控

5.1.1公司应建立信息系统的监控机制，追踪员工的访问行为，及时发现异常情况。

5.1.2员工不得尝试绕过系统监控或进行未经授权的操作。 5.2审计与日志记录

5.2.1公司应定期对信息系统的日志记录进行审计，检查员工的访问行为是否合规。

5.2.2员工不得篡改或删除信息系统的日志记录。 第六章 信息系统风险管理 6.1安全漏洞和事件报告

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6.1.1员工应立即报告发现的信息系统安全漏洞或事件，包括病毒感染、未经授权的访问等。

6.1.2公司应建立应急响应计划，及时应对安全事件。 6.2外部访问和合作伙伴访问

6.2.1外部人员访问公司信息系统必须获得公司的书面授权，并签署保密协议。

6.2.2公司应对外部访问和合作伙伴访问进行风险评估和监控。 第七章 信息系统授权的撤销与终止 7.1撤销授权

7.1.1公司有权随时撤销员工的信息系统访问权限，如员工离职、岗位变动或违反授权规定等情况。 7.1.2撤销授权应立即生效，并通知员工。 7.2员工离职或调动

7.2.1员工离职时，公司应立即撤销其信息系统访问权限，并进行相关数据清理。

7.2.2员工调动时，应根据新岗位的需要进行授权调整。 第八章 制度修订与沟通 8.1制度修订

8.1.1公司将定期评估信息系统授权制度的有效性，并根据需要进行修订和更新。

8.1.2员工有权提出关于制度修订的建议，公司将认真考虑并回应。

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8.2制度沟通

8.2.1公司将通过内部培训、通知和文件发布等方式，确保员工充分了解信息系统授权制度。

8.2.2员工有责任主动学习和遵守制度，对违规行为负有法律责任。 第九章 附则

9.1本制度自发布之日起生效，替代之前的相关制度。 9.2本制度的最终解释权归公司所有。

9.3本制度的修改和补充应按照公司的规定程序进行。 9.4本制度违反国家法律法规的相关规定的，以国家法律法规为准。

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