某监管有限公司现场监管部监管员每日巡查量化表

监管点：巡查时间 年 月 日 时 分至 时 分电话签到时间签到地点接电话人员电话签到时间监管员：巡查时间 年 月 日 时 分至 时 分签到地点接电话人员电话签到时间质物总量：巡查时间 年 月 日 时 分至 时 分签到地点接电话人员电话签到时间质物总价值：巡查时间 年 月 日 时 分至 时 分签到地点接电话人员检查部位锁具及封签是否锁具及易碎封签完好（影像留存）编号检查部位锁具及封签是否锁具及易碎封签完好（影像留存）编号检查部位锁具及封签是否锁具及易碎封签完好（影像留存）编号检查部位锁具及封签是否锁具及易碎封签完好（影像留存）编号说明:1.酒罐罐顶每周至少检查一次（严禁夜间上罐检查，紧急情况除外）；2.企业生产情况；3.出入库情况（准确描述出库房号、坛罐号、数量及品种）；4.到访人员情况；5.锁具及封签更换情况；6.月度工作总结每月24日填写。（以上所述情况及其他异常情况均填入备注）备注： 现场监管员巡查量化表填写规范

每日按《项目日常监管工作规范流程》规定对监管点各个库区进行巡查并认真填写《贵银仓储管理有限公司现场监管部监管员巡查量化表》。

1.巡查时间：按实际开始巡查时间、结束巡查时间准确填写； 2.电话签到：

a)已安装监控的监管点，准确记录签到摄像头位、签到时间、远程签到记录人员及监控是否正常工作。

b)未安装监控的监管点，仅记录签到时间、远程签到记录人员。 3.依次对库区内各个锁具及封签进行认证检查并详细记录检查结果：

a)检查部位如：每扇库房大门上的铜锁、线锁、易碎封签；每个酒罐的上进酒口、下出酒口、下进酒口、气阀、取样口、液位计阀门等。（酒罐罐顶每周至少检查一次，夜间及雨雪天气严禁上罐） b)锁具及封签是否完好：认真检查锁具是否被破坏及更换，封签胶带、易碎标签是否被撕毁及覆盖；每次检查都需对检查部位进行拍摄影像进行留存，如若发现异常及时联系我司相关人员并等待处理。（留存照片待检查后可删除）

c)锁具及易碎封签编号：检查后记录当前各个部位的线锁、铜锁或易碎标签编号，并与上次检查编号进行核对。

4.企业生产经营状况；出入库情况，要准确描述出入库地点，精确到库房和坛子、酒罐的编号；到访人员情况；其他发生的应该记录的情况（例：企业有人讨债、企业拖欠工人工资引发突发事件等）；以上情况均填写在备注栏。