XXXX项目
项目阶段确认单
A 阶段确认单
项目名称 客户名称 供应商名称 计划完成时间 实际完成时间 计划内 阶段项目范围 计划外 E B C D 客户负责人 供应商负责人 □产品需求说明书(PRD) □产品原型设计(demo) □系统功能清单 □数据库设计说明书 □系统详细设计说明书 □系统测试报告 □系统源代码 □客户在线系统实施部署 阶段交付成果 □系统总体架构及概要设计 □其他 F 已交付成果 交付成果说明 未交付成果 项目研发总结 阶段总结 项目偏差描述 未实现的功能 备忘录 新增需求描述 存在的问题 G H I J K L M N 签名： 日期： 软件供应商
业务部门 O 签名： 日期： P 签名： 日期：
技术部门
附件一： 确认单填写说明
A． 填写项目阶段名称。
B． 供应商填写，填写阶段计划中制定的计划完成时间。 C． 供应商填写，填写项目阶段工作实际完成的时间。
D． 供应商填写，填写已实现的计划内的所有功能清单，粒度要细化到最小的业务功能点。
可附页。
E． 供应商填写，填写已实现的计划外的所有功能清单，粒度要细化到最小的业务功能点。
可附页。
F． 供应商填写，通过在已交付的成果前面的方框内打勾，来标识已交付成果。（注1：供应
商将成果提交给客户，并经过客户的验证认可，才是交付；供应商仅将成果提交给客户，没有通过客户的验证认可，则不能称为交付。注2：这里需要交付的系统功能清单是指包含所有计划应该实现的和新增加的功能清单，功能的粒度要细化到最小的业务功能点。）
G． 供应商填写，对已交付的成果进行描述。（如：产品需求说明书（PRD）共有几个，分别
是哪几个）
H． 供应商填写，对应该交付但实际未交付的成果进行说明。说明哪些应交付的成果未交付，
未按时交付的原因及后期什么时间以什么形式进行交付。
I． 供应商填写，对系统达到的功能性、性能指标的描述，它是项目阶段验收的一个重要依
据。可附页。
J． 供应商填写，详细描述造成项目进度延迟、系统质量问题等项目偏差的原因（如：因为
需求增加造成进度延迟，那么详细描述新增需求，及量化的工作量，需要多少工作量，新需求的工作量必须是数字量化的）。可附页。
K． 供应商填写，逐项罗列未实现的功能、该功能的工作量，并描述解决方案和后期计划完
成的时间。可附页。
L． 供应商填写，逐项罗列出在本项目阶段产生的新的需求（未实现的），该需求的解决方
案、工作量以及计划完成的时间。可附页。
M． 供应商填写，逐项罗列本项目阶段产生的问题，并描述该问题产生的原因、对项目的影
响以及应对的措施。
N． 供应商填写，对项目阶段的工作情况进行总结性描述，说明项目阶段确认的理由，提出
项目阶段确认。并由供应商公司的项目负责人进行签字确认。
O． 客户公司业务部门填写，由客户公司的业务部门对系统是否达到要求、交付的文档是否
符合要求进行总结性描述，提出对项目下阶段的工作要求，并决定是否确认本项目阶段工作。由客户公司的业务部门负责人确认。
P． 客户公司技术中心填写，由客户公司公司的技术中心对系统是否达到要求、交付的文档
是否符合要求进行总结性描述，提出对项目下阶段的工作要求，并决定是否确认本项目阶段工作。由客户公司技术中心负责人签字确认。
附件二： 确认单填写说明（图示）
项目阶段确认单填写供应商客户业务部门客户技术部门备注填写已实现的计划内的所有功能清单，粒度要细化到最小的业务功能点填写已实现的计划外的所有功能清单，粒度要细化到最小的业务功能点通过在已交付的成果前面的方框内打勾，来标识已交付成果（注：供应商将成果提交给客户，并经过客户的验证认可，才是交付）对已交付的成果进行描述。（如：产品需求说明书（PRD）共有几个，分别是哪几个）说明哪些应交付的成果未交付，未按时交付的原因及后期什么时间以什么形式进行交付对系统达到的功能性、性能指标进行描述，它是项目阶段验收的重要依据详细描述造成项目进度延迟、系统质量问题等项目偏差的原因（如：新增需求造成进度延迟，那么详细描述新增的需求及实现需求所产生的工作量（工作量必须是量化的））逐项罗列未实现的功能、该功能的工作量，并描述解决方案和后期计划完成的时间逐项罗列出在本项目阶段产生的新的需求（未实现的），该需求的解决方案、工作量以及计划完成的时间逐项罗列本项目阶段产生的问题，并描述该问题产生的原因、对项目的影响以及应对的措施项目阶段的工作情况进行总结性描述，说明项目阶段确认的理由，并由供应商方面的项目负责人签字确认对系统是否达到要求、交付的文档是否符合要求进行总结性描述，提出对项目下阶段的工作要求，并决定是否确认本项目阶段工作。由客户业务部门负责人签字确认技术部门确认对系统是否达到要求、交付的文档是否符合要求进行总结性描述，提出对项目下阶段的工作要求，并决定是否确认本项目阶段工作。由客户技术部门负责人签字确认开始开始填写计划完成时间项目进展填写实际完成时间阶段项目范围填写计划内项目范围填写计划外项目范围填写阶段交付成果阶段交付成果已交付成果描述未交付成果描述系统研发总结阶段总结项目偏差描述未实现功能描述新增需求描述备忘录存在的问题描述供应商确认项目阶段确认业务部门确认
结束结束
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