××公司质量管理体系内部审核2001年度计划（滚动式）
编制人：李刚 批准人：张文 2001年1月22日 被审部门 总经理 管理者代表 公司办 销售部 技术部 生产部 供应部 品质部 动力部 财务部 前处理分厂 二桥分厂 总装分厂 热加工分厂 机修分厂 变速箱分厂 铸造分厂 仓库 ISO9001审核条款 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.2.1,8.2.2,5.4 5.3,5.4,5.5.2,5.5.3,5.6,8.2.2,8.5 4.1,4.2,5.3,5.4,5.5.1,5.5.3,6.2,8.1,8.2.2,8.5 5.2,7.2,7.5.1,7.5.4,8.2.1,8.4 4.2.3,5.2,7.1,7.3,7.5.1,7.5.2,8.1,8.5 6.4,7.5.1,7.5.3,7.5.5,8.4 7.4,7.5.3,8.3,8.4 6.1,7.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4 6.3,7.5.1,7.5.2 7.2,7.4,7.5.1,8.4 6.3,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3 6.3,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3 6.3,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3 6.3,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3 6.3,6.4,7.5.1,7.5.3,7.5.5,8.2.3 6.3,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,8.2.3,8.2.4,8.3 6.3,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,8.2.3,82.24,8.3 6.3,6.4,7.5.1,7.5.3,7.5.5,8.2.5 1月 ☆ ☆ △ △ 2月 ※ ※ ※ ○ 3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4月 □ □ □ □ 5月 6月 7月 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 8月 9月 □ □ □ □ 10月 □ □ □ 11月 □ □ □ □ □ □ □ 12月 □ □ □ □ 注:1)ISO9001中4.2.3,4.2.4,5.3,5.4,5.5.1,5.5.3,8.5条款在各部门均要审核; 2)符号含义:□计划; ○审核已进行; ※纠正措施已有计划; △ 纠正措施已完成; ☆纠正措施已验证.
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不符合项分布表
部门 一般/严重 质量职能 4 质量管理4.1 总经求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 1 2 总 经 理 管理者代表 公司办 销售部 供应部 技术部 品质部 财务部 生产部 前处理分厂 二桥分厂 热加工分厂 变速箱分厂 铸造分厂 总装分厂 动力部 机修分厂 合计 严重项 总项数 体系 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录的控制 5 管理5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责权限与沟通 职责 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审
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续表 部门 一般/严重 质量职能 6 资源6.1 资源的提供 6.2 人力资源 ○ ○ 总 经 理 管理者代表 □ ○ ○ ☆ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ○ 公司办 销售部 供应部 技术部 品质部 财务部 生产部 前处理分厂 □ ○ 二桥分厂 ○ 热加工分厂 ○ ○ 变速箱分厂 ○ 铸造分厂 ○ 总装分厂 动力部 机修分厂 ◎ 合计 严重项 1 1 总项数 1 2 3 4 3 5 1 5 4 管理 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标认和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制
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续表 部门 一般/严重 质量职能 8 测量分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 合 计 严重项 总项数 1 ○ 4 总 经 理 管理者代表 ○ 3 □ 6 4 5 ※ 7 ○ 1 1 4 公司办 销售部 供应部 技术部 品质部 财务部 生产部 前处理分厂 ○ 4 二桥分厂 热加工分厂 ○ ○ 5 变速箱分厂 铸造分厂 2 总装分厂 动力部 机修分厂 合计 严重项 1 3 总项数 1 1 3 1 2 2 3 47
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