TS16949产品的监视和测量程序

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产品的监视和测量程序

修订 日期 2011/03/30 修订 单号 /

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产品的监视和测量程序

1目的:

为了确保生产使用之物料符合规定要求，有效控制在制品的质量，防止未经检验和未经验证合格的物料或产品投入使用，使产品最终质量能符合既定的质量标准，满足客户之要求。 2 范围:

适用于公司采购的物料，客供物料，产品制成检验和成品出厂检验作业。 3 定义： 无

4 职责：

4.1 质量部负责对产品实行专检，批量产前的首检及生产过程中巡检（仅限不定期的监督检

查）；

4.2 制造部各工段负责本工段生产过程中在制品的自检、互检、巡检，巡检主要由制造部部

长、工段长、班组长或授权的人员进行实施； 4.3库房负责物料、成品之核对、签收和发放。

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5 程序

职责/接口

1 接收产品（见注释1） 1. 物流部/检验员

6 否 2 产品是否需要接收检查？ 2. 检验员

（见注释2）

是

否 4

4. 检验员

5. 执行不合格产品控制 是否符合要求? 5.

检

验

员

3 检查产品（注释3） 3. 检验员/控制计划

/

不合格产品控制程序

是

2 6 记录结果,并运送到合格品区（注释4） 6. 检验员/生产工段、

记录控制程序

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7 作业准备 7.工段/作业准备指导文件

职责/接口

8 作业准备验证并记录 8.检验员/控制计划

否 9 5 是否符合要求？ 9.检验员/不合格品控制

程序

12 否 是 10 正常生产 10.工段/相关作业指导文件 11 过程检验并记录结果（注释5） 11. 检验员（兼职）/控制计划 是否符合要求？ 是 5 12.检验员/不合格品控制 程序

13 完工检验（注释6） 13.检验员/控制计划

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否 14 5 是否符合要求？

16 入库（注释8） 16 制造部/库房

14.检验员/不合格品控制

程序

是 15 记录结果并运送到合格品区（注释7） 15.检验员/其他工序、库房 质量记录控制程序

6 注释 注释1：[框1]

这里的产品主要包括原材料、外购半成品、外协件、生产辅料。 注释2：[框2]

产品在投产前原则上必须检验合格后方能投产，仅当下列情况可按如下程序执行放行： 1）产品有紧急生产目的时，来不及检验同时又不影响最终产品的特殊特性的产品； 2）产品质量一贯良好的长期供方并经分管质量的公司级领导批准可以执行免检的产品。可以由质量部签署免检放行，但应对该产品作出标识并记录，以便在后续检验中一但发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。

注释3：[框3]接受准则

*凡属于计数值的抽样方案，其判定准则为零缺陷。

*如有其它状况的，必须以文件形式规定，并须征得顾客同意。 注释4：[框6]

物流部根据质量部出示的送检合格证书（送检单）办理入库手续。 注释5：[框11]

1）凡属于计数值的抽样方案，其判定准则为零缺陷。

2）如有其它状况的，必须以文件形式规定，并须征得顾客同意。

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3） 首件检验合格后的产品进行适当标识以区别于其他产品并作为现场生产的对比标样。 4） 相关产品的质量状况应按《SPC手册》进行统计、分析。

6.4最终检验时应验证所策划的检验与试验均已完成并合格方可签字放行。 注释6：[框13]

1）凡属于计数值的抽样方案，其判定准则为零缺陷。

2）如有其它状况的，必须以文件形式规定，并须征得顾客同意。 注释7：[框15]

检验合格的产品由质量部开具《产品交验合格证》，质量部应对相关产品的质量状况进行统计、分析。 注释8：[框16]

制造部根据质量部开具的《产品交验合格证》按物流管理规定办理入库。

7 相关/支持性文件

《不合品控制程序》QP/SMTSMT4.9-1

《记录控制程序》 QP/SMTSMT11.3-1 《采购控制程序》QP/SMTSMT9.1-1 8．质量记录

8.1《首末件检验记录》QR(QP/SMT4.4-1)1 8.2《 年 月产品质量跟踪卡》QR(QP/SMT4.4-1)2 8.3《过程检验记录卡》QR(QP/SMT4.4-1)3 8.4《出货检验记录》QR(QP/SMT4.4-1)4 8.5《年 月废品统计表》QR(QP/SMT4.4-1)5 8.6《产品质量统计》QR(QP/SMT4.4-1)6 8.7《产品交验合格证》QR(QP/SMT4.4-1)7 8.8《产品质量合格证书》

8.9《产品检测报告单》QR(QP/SMT4.4-1)11 8.10《送检单》QR(QP/SMT4.4-1)12