ISO14001内审报告

内 审 报 告

审核日期：2005.6.17 （2005年第2次） 目的： 检查本公司自2005年4月1日建立并实施的环境管理体系，是否符合ISO14001:2004标准要求, 是否具备认证审核的条件。 范围： 公司塑胶制品加工活动所覆盖的与环境管理体系有关的所有职能部门 依据： 1.ISO14001:2004标准 2.公司环境管理体系文件和有关规定 3.公司适用的法律法规和其它要求 审核组长：柒开明 审核组成员： 柒开明、赵立华、刘发祥、田甜、刘锋均、黄涛、黄耀才、陈仁超 审核情况描述： 本次内部审核共分成了二个小组(9人),为期1个工作日，对整个工厂进行全方位的审核。本次审核共发现3项不符合. 不合格及其统计分析： 不合格情况分布如下表所示，从表中不符合内容可以看出，不符合主要表现在相关部门在执行力度上工有待加强。最后经过验证，各相关部门已按要求进行整改或提交了有效的整改计划。 部门 仓管课 存在问题 查仓管课目标、指标和方案一览表，未按要求建成危险化学品仓库，且不符合对危险化学品的管理要求 查ISO《环境相关法律法规登录表》，遗漏与公司相关的2项：1）建设项目环境保护设施竣工验收管理规定；2）客户环保要求一览表 暂未按《应急准备和响应控制程序》中规定进行消防演习，查无相关的记录 不符合项数量 1项 不符合项条款 4.3.3/4.4.6 ISO 1项 4.3.2 总务部 1项 4.4.7 审核结论： 公司按ISO14001:2004标准建立的环境管理体系运行情况良好，基本符合环境手册的要求，但在实施过程和效果方面问题较多。运行中的优点：领导重视，做了大量工作，贯标意识强，部门负责人认真对待。缺点：执行人员执行力度不够，对运行控制和应急准备响应方面的工作做得不够充分。 报告发放范围： 总经理、管理者代表、制造部（2份）、生技课、品保课、总务部、生管课、仓管课、技术课 审核组长： 管理者代表： 总经理： 日 期： 日 期： 日 期： FM020