公司股改上市项目研究流程及进度安排

公司股改上市项目研究

流程及进度安排

Company number【10WT-18YT-1W8CB-9UUT-92108】

※※（集团）有限公司 股份制改制及设立上市公司 工作计划书 2003年 月 日

一、 项目研究人员

1．项目顾问

（1）参与确定股份制改制、上市公司设立方案； （2）参与协调与、中介机构等各方关系； （3）参与协助企业发行上市； 2．项目总负责人

（1） 确定股份制改制、上市公司设立方案； （2） 协助客户与、中介机构的关系；

（3） 协助客户完成股份公司设立、上市公司发行工作，并报有关部

门、中国批准；

3．项目主管

（1）参与企业调查、分析； （2）参与制定整体设计方案； （3）参与协助客户谈判；

（4）参与上报有关部门和中国的文件； （5）参与协助企业发行上市及相关工作； 4．其它中介机构 （1）会计师事务所人员

参与对企业尽职调查，并分析论证其价值；

参与企业股份制改制、上市策划中有关会计处理方法的选定； 对企业现有资产进行审计，并出具审计报告。

（2）律师事务所

参与对企业尽职调查，并分析论证其价值；

企业股份制改制、上市策划中文件进行审核和确认。

（3）评估事务所

对企业现有资产进行评估，并出具评估报告。 （4） 主承销商

对企业上市方案的制定； 上市前企业辅导；

协调企业与之间的关系及完成上报工作； 协助企业进行上市前的路演并募集股份至上市。

二、项目咨询流程及进度安排

前期准备阶与客户签订 咨询合同 对客户情况进行调查和分析 制定股份制 改制方案 共需 天 自2003年 从 月 日~ 月 共需 天 自2003年 从 月 日~ 月 共需 天 自2003年 月 日~ 月 共需 天 自2003年 月 日~ 月 共需 天 自2003年 月 日~ 月 共需 天 自2003年 月 日~ 月 共需 天 自2003年 月 日~ 月 共需 天 自2003年 月 日~ 月 共需 天 自2003年 月 日~ 月 共需 天 自2003年 月 日~ 月 现有资产分析 法律法规 方案设计 客户审核 股份制改制 初步确定 股份制方案 其它中介机构 编制法律文件 与协调 审计机构 评估机构 律师事务所 股份制改制

批准设立 确定主承销机构

设立上市公主承销商 上市公司方案制定 路演 律师事务所 评估事务所 审计机构 共需 天 自2003年 月 日~ 月 共需 天 自2003年 月 日~ 月 共需 天 自2003年 月 日~ 月 共需 天 自2003年 月 日~ 月 上市阶段 发布公告 招股募集