有限公司文件安全检查管理办法

安全检查管理办法 Q/AQ--05

1 范围

本程序规定了公司安全检查管理的职责、管理内容与要求。 本程序适用于公司所属各单位安全检查的管理工作。 2 引用标准和术语

2.1 日常性检查：即经常的、普遍的检查

2.2 专业性检查：是针对特种作业、特殊设备设施、特殊场所进行的检查。 2.3 季节性检查：是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求所进行的检查。

2.4 节假日前后的检查：包括节日要进行安全生产综合检查，节日后要进行遵章守纪的检查。

2.5 不定期检查：是指在开、停机前，定检定修，新项目竣工及试运行时进行的安全检查。 3 职责

3.1 生产安全部是公司安全检查的归口管理部门，负责组织公司内的各类安全检查，负责公司各类安全检查表的编制、审批工作。

3.2 公司各部室负责本单位的专业安全检查，以及专业安全检查表的编制、审批工作。 3.3 生产厂（单位）负责组织、实施本单位的安全检查及隐患整改工作，各二级分厂、部门负责本部门的安全检查管理工作。 4 工作程序

4.1 安全检查可分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查、不定期检查等五类。

4.2 安全检查内容

4.2.1认真落实公司安全生产责任制，各级行政一把手就是安全生产第一责任

人，必须成立各自的安全生产委员会和事故调查组，明确职责和分工，分级管理，责任到人。

4.2.2公司每月召开一次安全主管、专职安全员参加的安全例会，生产安全部每月召开一次专职安全员例会，分厂、作业区每周召开一次安全例会，做到有计划、有总结、有布置、有检查、有落实；班组每日召开班前班后会，认真开展安全生产工作活动。

4.2.3认真落实安全检查制度，严格按照“四定四不推”的原则，及时整改查出的事故隐患，做到班组（岗位）日查、作业区（工段）周查、分厂月查、公司（部门）季查，分厂每次检查必须由被检查单位（岗位）签字认可，有记录、有反馈。

4.2.4建立、健全各级危险源（点）安全技术档案，制定相应的安全监控措施，分级管理，定期进行检查，做到有记录、有反馈，并存档保留。

4.2.5每个班组必须制定事故应急预案，并定期组织演习，作好记录。

4.2.6严格执行易燃易爆区域、设备、设施动火的申报、审批和动火证制度；严格执行电气作业的工作票制度；严格执行确认制和互保联保制。

4.2.7定检、定修必须按照“项目负责人就是安全负责人”的原则，制定详细的施工网络和安全防护措施，严格执行停机、挂牌、确认制；多方立体交叉作业时，双方必须签订《施工安全协议书》、《施工安全责任书》，进行安全交底；临时改变施工方案，必须按规定申报，并制定方案和作业指导书，经确认后，方可实施。

4.2.8加强劳动组织管理，合理配置人力资源。

4.2.9严肃生产工艺纪律，对照生产工艺，不断充实、完善安全技术操作规程。

4.2.10生产作业现场必须道路通畅，设置安全通道，物件码放整齐规范，安全标志齐全、

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清洁、醒目，通风、照明符合规范。

4.2.11严格按规定时间和内容进行“三级安全教育”和技术培训，包括在岗、转岗和再上岗人员的培训；特殊工种必须经培训考试合格后持证上岗，并存档备 案。

4.2.12严禁机器设备超负荷、带病运行，出现故障必须及时处理

4.2.13机器设备、设施的信号、制动、限位、离合、联锁、报警、防风等安全装置必须完好、灵敏可靠。

4.2.14设计、采购进厂的设备、设施、工具、附件等必须符合相应的安全技术规范。 4.2.15设备的齿轮、链条、皮带等传动部位必须设置可靠的防护装置；吊钩及关键部件必须定期进行探伤检验。

4.2.16作业现场的走道、过桥、坑、沟、井、台等周边必须设置防护栏、盖板或警示标志。 4.2.17职工劳保用品必须按标准保证及时供应；劳保用品质量必须满足生产安全要求。 4.2.18易燃易爆物品按规定堆放和使用，安全监控设施完善、灵敏可靠，消防工具（器材）齐全、完好。

4.2.19锅、容、管、特设备必须定期进行专项检查及整治。

4.2.20电（气）焊、电气、厂内道路运输及建筑安装施工作业和化学危险品、民用爆破器材的使用管理必须符合其相应的安全技术规定。

4.2.21严肃查处现场“三违”人员，并按规定进行处理。“三违”行为具体表现： ⑴违反劳动纪律、违章指挥或违章作业。

⑵擅自开动机器设备，擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设备、设施。 ⑶使用不安全设备；用手代替工具操作。

⑷生产设备、机具、物资等存放不安全位置。 ⑸冒险进入危险场所；在起吊物下作业、停留。

⑹机器设备运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等。

⑺作业过程中注意力分散，错误操作机器设备；攀、坐不安全位置。 ⑻未穿劳保用品或劳保用品穿戴方法不正确。

⑼易燃、易爆、有毒、腐蚀性物品处理不符合有关规定。 ⑽机器设备的防护装置未定期进行维护、保养等。 ⑾不听从作业指挥，忽视安全提示、忽视警告。 4.2.22法律、法规的其他安全规定。 4.3 安全检查方法

4.3.1公司、分厂、作业区（工段）必须建立安全检查组织领导机构，挑选具有较高技术业务水平的专业人员参加，明确检查的目的和要求。

4.3.2分级制定安全检查标准，依据安全检查记录表（见附表1）进行检查，认真填写检查记录并存档；对查出的隐患要立即下发隐患整改通知书（生产安全部见附表2，各单位见附表3），并及时反馈整改结果，归档备查。

4.3.3坚持检查与整改相结合，做到检查不是目的，只是一种手段，整改才是最终的目的，一时难以整改的，要采取有效的防范措施。

4.3.4安全检查的日常管理执行《记录控制程序》。 4.4 安全检查标准

4.4.1 公司级安全检查标准，由生产安全部领导审核，组织会签，主管生产的副总经理审批后实施，检查标准应包括4.1五类安全检查所涉及的内容。

4.4.2厂级安全检查标准，由各单位专职安全员编制，单位安全主管领导审核，专业工程师组织会签，厂长审批后实施，检查标准应包括4.1五类安全检查所涉及的内容。

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4.4.3工段（作业区）周检标准由工段（作业区）编制，工段长审核，分厂安全员组织会签，主管厂长审批后实施，安全检查标准包括生产、设备、技术、原料、成品、尘毒噪音、劳动保护、消防设施、安全附件及设施联锁控制、防雷防静电、防火防爆、现场作业、安技装备等单元中经危害识别与评价须控制、减小各类风险以及程序文件、管理标准中涉及到的控制项目。

4.4.4 班组（岗位）安全检查标准由工段编制，工段长审核，报分厂安全员会签，厂长审批备案后实施。

4.4.5班组（岗位）安全检查要求具体化，有明确的数值,检查标准要明确；

同时，必须将在风险识别评价出的各类风险，根据风险控制需要例入检查内容或在检查表中加以提示。对岗位上存在的煤防、消防器具等的检查，也要列入到岗位安全检查标准中。

4.5 日常性安全检查

4.5.1公司每月对各单位、作业区、班组进行抽查，每季度检查一遍；分厂每周对各工段检查一遍、每个工段至少抽查二个班组；工段每周对所有岗位检查一遍；班组（岗位）每日检查一遍。

4.5.2 生产岗位的工段长、班组长和岗位操作人员必须严格执行巡回检查制度，保证定时定点按照规定内容进行检查，以保证生产处于严密的监控之下。

4.5.3 非生产岗位的工作人员，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中都要对工作环境、施工准备、安全措施、防护用品等在工作前和工作中进行检查。

4.5.4 各级领导和各级专业管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查，发现不安全问题，及时督促有关部门解决。

4.6 专业检查

4.6.1 公司、各二级单位每年应对锅容管特设备、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、防护器具、消防设施、运输车辆、防火防爆、防尘防毒等分别进行专业检查。

4.6.2 公司级专业检查以各职能部（室）为主，分厂专业检查以各专业为主，组织相关人员参加。

4.7 季节性检查

春季安全大检查：以防洪防汛、防机械绞碾、防建筑物倒塌为重点。 夏季安全大检查：以防暑降温、防尘防毒、防高空坠落为重点。 秋季安全大检查：以防火、防冻保温、防跑冒滴漏为重点。

冬季安全大检查：以防火防爆、防煤气中毒、防交通事故为重点。

4.8 节假日前后的检查应对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、遵章守纪 等进行检查。

4.9 不定期检查

4.9.1 应对日常动火安全，开、停机前安全，定检定修安全，新项目竣工及试运行安全等进行检查。

4.9.2 对临时性的安全检查，检查内容在安全检查标准中未步及的，可由检查实施单位编制检查表，由编制单位领导审核批准后实施。

4.10考核

4.10.1凡不认真或未开展安全检查的单位，扣责任单位10或 15元/人。 4.10.2公司每查出一项隐患、“三规一制”不建全或不严密的，扣单位200元，扣班组长、相关专业管理人员及作业长各30元。

4.10.3凡不认真落实安全生产责任制的：

a.小组之间责任落实不清的，扣单位第一责任人50元。 b.分厂内部职责落实不清的，扣分厂厂长100元。

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c.厂工段之间职责落实不清的，扣单位第一责任人200元。

4.10.4每月（季）的检查结果将在调度会、公司安全例会和有关会议上分别通报。 4.10.5以上考核累加计算；全年检查结果做为年度评选先进单位的依据。

5 记录 序号 1 2 3 4 5 记录编号 Q/AQ—05-1 Q/AQ—05-2 Q/AQ—05-3 Q/AQ—05-4 Q/AQ—05-5 记 录 名 称 安全检查记录表 隐患整改指令书 整改情况复查意见书 隐患整改通知书 隐患复查意见书 保 存 地 点 各单位 生产安全部 生产安全部 各单位 各单位 保存期 2年 2年 2年 2年 2年 6 相关文件

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附表1

安 全 检 查 记 录 表 Q/AQ—05-1 时间 单位 存在问题 整改要求 被检查单 检查人 位签字 员签字 5

隐患整改验收人确认签字 备注 附表2

1、检查根据公司安全检查标准及法律、法规的其他安全规定，并分级制定相应的安全检查标准。2、经检查无问题的单位也必须签字确认。

安全生产监督检查执行文书 整 改 指 令 书

经查，你单位存在下列问题：

Q/AQ—05-2

永通安监管令：执督字（ ）第（ ）号

No QR0026

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责令你单位对上述第 项问题立即整改；对笫 项问题于 年 月 日前整改完毕，并申请我部门复查。逾期不整改的，将依照公司有关规定给予处罚。由此造成事故的，将依照公司有关规定追纠有关人员的责任。

安全生产监察员（签名）：

郑州永通特钢有限公司

被检查单位负责人（签名）： 生产安全部

签发日期： 年 月 日

安全生产监督检查执行文书 整改情况复查意见书 Q/AQ—05-3

永通安监管令：执督字（ ）第（ ）号

No QR0027

我部门于 年 月 日作出了限期整改的决定，[永安监管令：执督字（ ）第（ ）号]，应你单位申请组织复查，经复查意见如下：

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被复查单位（人）： （签字） 年 月 日

下发依据 根据本单位安全检查标准及法律、法规的其 下发依据 根据本单位安全检查标准及法律、法规的其他安他安全规定 检查隐患

安全生产监察员： （签字）

附表3

全规定 检查隐患 年 月 日

郑州永通特钢有限公司

生产安全部 年 月 日

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整改要求 整改措施 整改期限 反馈时间

整改期限 反馈时间 签发人 接收人

验收结果 验收人签字 隐患整改通知书（存根） 隐患复查意见书

编号：Q/AQ—05-4 编号：Q/AQ—05-5

单位： 时间： 年 月 日 单位： 时间： 年 月 日

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