施工现场安保体系内审文件套

施工现场安保体系内审文件

审 核 方：红阳建设集团有限公司内审组

被审核方： 闵行校区本科生公寓13#~15#楼项目部

审核依据：DBJ08-903-2003及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件 审核日期： 年 月 日

目 录

内审申请报告

内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书） 施工现场安全生产保证体系审核计划

安保体系内审会议签到单（首次会议） 安保体系内审会议纪要

施工现场安全生产保证体系审核检查表 内审不合格项纠正措施通知单

施工现场安全生产保证体系审核不合格报告 施工现场安全生产保证体系不合格分布表 安保体系内审会议签到单（末次会议） 施工现场安保体系内审末次会议纪要 项目施工安全监理评估报告

施工现场安全生产保证体系申报资料目录表 内部审核记录说明 安全保证计划审批表 安保计划发布通知

项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令

红阳建设集团有限公司

内 审 申 请 报 告

公司内部安全保证体系审核领导小组：

为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据上海市建设委员会沪建建（98）008号《关于下达1998年工程建设地方标准、规范和标准设计编制计划的通知》中，提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DBJ08-903-2003)的要求，工程项目部编制了《安全生产保证体系》。目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。

致礼！

闵行校区本科生公寓13#~15#楼项目部

年 月 日

红阳建设集团有限公司

内 审 通 知 书

闵行校区本科生公寓13#~15#楼项目部 工程项目部：

已收到工程项目部关于《闵行校区本科生公寓13#~15#楼工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。公司决定，将于 月 日派审核组到你处进行施工现场安全生产保证体系内部审核。

审核内容：

1． 依据内部安全体系审核（DBJ08-903-2010）要求对“安全保证体系”中的全部要素进行审核； 2． 检查、检验施工现场安全保证体系实际运行情况。

审核组长：（签名）

审 核 员：（签名）

特此通知，望给予配合。

红阳建设集团有限公司

年 月 日

附件一：企业内部安全审核员证。

红阳建设集团有限公司

内 审 组 长 任 命 书

根据贯彻上海市《施工现场安全生产管理体系》标准工作需要，特任命 同志为闵行校区本科生公寓13#~15#楼工程内部安全保证体系内审组组长。

企业法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

红阳建设集团有限公司

内 审 人 员 任 命 书

根据贯彻上海市《施工现场安全生产管理体系》标准工作需要，特任命 同志为闵行校区本科生公寓13#~15#楼工程内部安全管理体系审核员。

企业法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

红阳建设集团有限公司

现场安全生产保证体系审核计划

审核编号： 受审核方上级单位 红阳建设集团有限公司 受审核工程项目： 闵行校区本科生公寓13#~15#楼 受审核工程地址： 闵行区剑川路399号 审核日期： 审核目标： 施工现场安全生产管理系认证审核

审核依据： DGJ08-903-2010标准，施工现场安全管理计划 审核组长：

审核组成员：A组：

B组：

分 工：A组： 项目经理、技术科、安全科

B组： 项目副经理、施工科、材设科、综合科

审核日程安排：

月 日上午 时 间 人员 内 容 时 间 月 日下午 人员 内 容 闵行校区本科生公寓13#~15#楼工程施工现场

负责人（签字）： 组长（签字）：

年 月 日 年 月 日

备注：

审核中除对上述要素进行抽样或全面审核外，尚需对平时检查中发现的问题、隐患整改情况进行验证，同时还要了解该项目开工以来有关部门的投诉、职工反映等情况。

红阳建设集团有限公司

安保体系内审会议签到单（首次会议）

第 1 页，共 1 页 会议名称 会议地点 会议时间 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 安管内审首次会议 项目部会议室 姓 名 性 别 组织部门 主 持 人 实到人数 安管内审组 职 务 所属部门、单位

签到负责人：

红阳建设集团有限公司

安 保 体 系 内 审 会 议 记 要

第 1 页，共 2页 会议名称 会议时间 组织部门 安管内审首次会议 安管内审组 地 点 主持人 一、出 席 情 况 项目部会议室 出席： 内审组成员和项目部有关人员 （详见 会议签到单） 缺席： 二、 会 议 内 容 主持人 发言 上海市地方标准《施工现场安全生产管理体系》正式实施以来，我公司项目部工地进行了试点。多年以来，贯彻面不断扩大，为全面推行《安保体系》打下了基础。今天根据闵行校区本科生公寓13#~15#楼项目部提出的安管体系内审申请报告，公司内审组人员，对其安管系进行一次审核。 1.审核的目的：是审核闵行校区本科生公寓13#~15#楼项目部所形成的文件化安全管理体系、管理计划、安全活动及运行结果的符合性、有效性，能否达到预定的安全管理和所作的系统性优良性的检查和评价。同时也是对项目部是否正按照体系标准进行执行实施的一次验证活动。 红阳建设集团有限公司

主持人 （签字）： 记录人（签字）：

红阳建设集团有限公司

第2页，共2页 （续） 二、会 议 内 容 2.通过内审能使暴露出的问题和不合格项得到限期的整改和预防，同时使项目部的安全生产现场管理符合体系要求。 3.审核范围：按照施工现场安全保证体系3.1—3.11要素和安全保证计划以及查看施工现场。 4.审核依据： a.DBJ08-903-2003标准； b.项目部安全保证计划； c.国家、地方及上级部门的法规规定。 5.审核方法： a.抽样有一定的局限性，审核结果只能对抽样负责； b.询问责任人、查阅记录、巡视现场相结合。 6.审核结果：通过现场审核情况进行汇总，审核组进行交流，开具不合格报告。 主持人（签字）： 记录人（签字）：

记录时间： 年 月 日

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施工现场安全生产保证体系审核检查表

受审核方上级单位 受审核施工现场 审核编号 检查表编号 依据标准 准备人/日期 批准人/日期 DBJ08-903-2003 审核部门（岗位） 项目经理 审核内容（要素） 审核部门（岗位） 负责人 条目 审核项目和内容 观察检查记录结果 工程项目部是否制订安全管理目标，并3.1.1 使全体员工理解 经查工程项目部有安全管理目标，多次向全体人员教育使他们理解 与安全有关的部门和各类人员的职责、3.1.2 权限及相互关系是否明确，并形成文件 职责和权限及关系比较明确，形成各种文件 经和管理人员交谈他们能做到了解安3.1.3 是否了解其安全职责并发挥其作用 全职责，在工作中发挥其作用 3.1.4 资源配置是否恰当并符合工程项目的实际和有关规定 经查资源配置中缺必要安全检测工具 安全生产保证： 工程项目是否已建立了文件化的安3.2.1 全保证体系，安全体系文件是否完整，体系文件之间是否协调一致，表达是否清晰准确 陪同人员 安保体系文件之间协调一致，表达较清晰准确 审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 是否有针对工程项目特殊要求的安全技术方案或作业书，以及相应的安全记录 3.2.3 观察检查记录结果 经查有特殊要求的安全技术方案和作业书及相应的安全记录 施工现场安全保证计划中的控制措施是否切实可行，要素是否落实到人 3.5.1 措施切实可行，要素全部落实到人 是否制定文明施工、劳动保护措施计划，查对实施记录 3.5.2 经查有文明施工、劳动保护措施和计划。记录中计划和实施能符合要求

审核员： 日期 年 月 日 陪同人员 施工现场安全生产保证体系审核检查表

红阳建设集团有限公司

受审核方上级单位 受审核施工现场 审核编号 检查表编号 依据标准 准备人/日期 批准人/日期 DBJ08-903-2003 审核部门（岗位） 项目生产副经理 审核内容（要素） 审核部门（岗位） 负责人 条目 审核项目和内容 是否对自行采购安全设施所需的材料、设备及防护用品制定相应的程序，明确责任3.3.1 部门与相关部门的职责部门与相关部门的职责和权限 观察检查记录结果 经查有采购安全设施材料及设备等程序、职责和权限分工较明确 是否有对分包方自行采购安全设施所需材料、设备及防护用品实行控制的程序，3.3.2 明确责任部门，控制方式和程度，查相应的控制记录 有相应的控制方式和程序及记录 查采购资料或合同、产品规格、质量要求、采购资料有合同、验证，按规定明确供货方式、验证方式是否规定明确，并进3.3.3 行了适当审批 程序，有审批记录 陪同人员

审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 查分包合同及附件，是否按分包方施工许可范围进行发包，手续、条款、附件等是否符合要3.4.4 求 观察检查记录结果 分包方各种资质、合同等符合规定要求 查对分包方的进场施工交底的内容、签字手续，经查分包方交底资料较全，内容全面 特别是安全交底方面的资料是否齐全 3.4.5 是否在文件中对安全设施、生产过程，人员行为的事故隐患控制的职责分工作出明确规定 3.6.1 控制事故隐患职责有明确规定 对安全生产大检查和检查中发现的事故隐患，是否按规定进行处理和复查验证 3.6.2 对查出的事故隐患，能按规定进行处理和复检、验证 陪同人员 审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 对上级单位或主管部门提出的事故隐患通知，是否按规定报告、处理、自查、核查和消3.6.3 项 观察检查记录结果 能及时按规定处理上级单位提出的事故隐患，并及时自查、核查和消项 查安全保证计划，是否明确各类管理、作业人员的教育培训要求和责任部门及岗位 3.9.1 安保计划明确到各个职能部门及岗位 项目经理、安全员和特种作业人员是否做到持证上岗 3.9.2 经查全部做到持证上岗 是否建立职工劳动保护记录卡， 做好培训教育记录 3.9.3 有劳动保护记录卡， 有培训教育记录 陪同人员 审核员： 日期 年 月 日 施工现场安全生产保证体系审核检查表

红阳建设集团有限公司 受审核方上级单位 受审核施工现场 审核编号 检查表编号 依据标准 准备人/日期 批准人/日期 审核项目和内容 DBJ08-903-2003 审核部门（岗位） 技术科 审核内容（要素） 审核部门（岗位） 负责人 条目 观察检查记录结果 有防护用品的进货记录、验收记录。缺复试报告。 查现场安全设施所需材料、设备及防护用品的进货记录、验收记录和相应的质量保证资料和复试3.6.1 报告 是否对施工设施、机械设备和安全防护设施进行检验的程序和计划，并按计划组织过程检验 3.6.2 有检验制度。缺程序和计划、检验 施工现场的各类检查、检验是否按规定进行记录、挂牌、标识 3.6.3 各类检查有记录、挂牌、标识 陪同人员

审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 是否有针对工程项目特殊要求的安全技术方案或作业指导书，以及相应的安全记录等 3.2.1 观察检查记录结果 有针对工程项目特殊要求的安全技术方案和作业指导书、记录 查施工作业前的安全技术交底资料、采用标准交底资料、交底内容、交底程序、签字手续是3.5.1 否齐全 交底各种资料比较齐全，内容充实全面 审核员： 日期 年 月 日 陪同人员 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表

受审核方上级单位 受审核施工现场 审核编号 检查表编号 依据标准 准备人/日期 批准人/日期 审核项目和内容 施工人员的上岗资格是否符合要求 3.5.1 人员资格证书齐全 施工临时用电是否按临时用电组织设计安装和3.5.2 验收 有施工临时用电组织设计 DBJ08-903-2003 审核部门（岗位） 施工科 审核内容（要素） 审核部门（岗位） 负责人 条目 观察检查记录结果 查阅（安3.8台帐）管理人员及特殊作业施工机具、大型施工机械是否按分段验收要求进3.5.3 行 有施工组织设计并按规定进行检测 施工过程中的监督、监控和控制措施工作的落实3.5.4 情况 在施工过程中，对安全监控和措施工作做得较好 安全防火工作按规定要求进行实施 施工现场安全防火工作是否按规定进行 3.5.5 文明施工中的环保等工作是否落实 3.5.6 现场文明施工包干区均已落实 陪同人员

审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 现场是否有安全生产大检查、检验制度，分工是否明确落实 3.6.1 观察检查记录结果 程序文件及台账中均有检查制度，能按检查制度执行落实 检查、检验中发现安全缺陷和事故隐患时，是否按标准3.7或3.8要素进行处理 3.6.2 巡视现场：3#楼东侧道路不通 事故隐患按规定进行纠正复查、 消项 是否制定对安全设施、生产过程、人员行为方面的事故隐患进行处理的部门和岗位的责任3.7.1 制，查人员、职责和权限是否落实 安全检查及事故隐患处理的岗位及人员职责均能落实 查上级部门检查记录项目对提出的事故隐患是否按要求实施整改，以及企业复查和向上级部3.7.2 门报告的记录 上级部门检查有记录提出的事故隐患按要求进行处置 审阅安3.6台帐，有记录 陪同人员 审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 查施工过程和工作状态安全检查记录、审核记录、安全记录、业主意见、社会投诉等的处理记录。是否有对可能存在潜在事3.8.1 故隐患的信息进行收集分析，采取预防措施（包括处理步骤、实施控制、复查验证等）的记录 查阅主管部门和项目经理反馈预防措施及有关信息的记录 3.8.2 对反馈信息有记录， 已制定预防措施 观察检查记录结果 视施工现场，安全状态较好，记录基本齐全，业主、社会对该工程项目部较满意。但缺少有关方面信息的收集 陪同人员

审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表

受审核方上级单位 受审核施工现场 审核编号 检查表编号 依据标准 准备人/日期 批准人/日期 审核项目和内容 是否已建立了文件化的安全生产保证体系，文件是否反映现场特点，覆盖标准要求，文件间3.2.1 是否协调一致，表达是否清晰准确。现场能否完整提供体系文件的有效版本 DBJ08-903-2003 审核部门（岗位） 安全科 审核内容（要素） 审核部门（岗位） 负责人 条目 观察检查记录结果 有文件化安保体系，文件能反映现场特点，协调一致、清晰准确 查安全保证计划的编制确认记录，是否按规定对重要内容进行审核确认 3.2.2 安保记录对重要内容能按规定审核确认 安全保证计划中的控制措施是否已制订 已按要求制订安全保证计划中的控制措施 3.5.1 陪同人员 审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 是否落实到人 3.5.2 审核项目和内容 观察检查记录结果 能落实到人 是否制定文明施工、劳动保护等措施计划，查3.5.3 对实施记录 经查有文明施工、劳动保护等措施计划及记录 查施工人员的上岗资格是否符合要求 3.5.4 上岗施工人员全部符合要求 查工程项目部是否有安全生产检查制度，并按3.6.1 规定检查与复查 有安全生产检查制度，能按规定检查和复查 施工现场各类检查、检验是否按规定进行记录、能按规定对施工现场检查并进行记录、挂3.6.2 挂牌、标识 牌、标识 是否在文件中对安全设施、生产过程、人员行3.7.1 为的事故隐患控制的职责分工是否明确规定 文件对事故隐患控制、职责分工有明确规定 陪同人员

审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 对安全生产检查和检验中发现的事故隐患，是否按规定进行处理和复查验证 3.7.2 观察检查记录结果 事故隐患能按规定进行处理和复查验证 对上级部门提出的事故隐患通知，是否按规定报告、处理、自查、核查、消项 3.7.3 能按规定对上级提出的事故隐患进行处理、自查、核查和消项 查事故记录是否按规定处置、报告、调查、采取纠正措施并验证其有效性 3.8.1 经查未有事故发生过 查设施、设备、安全防护用品检查验收记录，对存在的事故隐患是否按规定处置，标识、监3.8.2 护、调查、采取纠正措施，并验证其有效性 验收有记录、事故隐患能按规定处置、标识，并采取纠正措施和验证 陪同人员

审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 查向主管部门和项目经理反馈预防措施及有关信息的记录 3.8.3 观察检查记录结果 经查，无反馈预防措施及有关信息记录 查安全保证计划，是否明确各类管理、作业人员的教育培训要求和责任部门及岗位 3.9.1 安保计划能明确各类人员教育培训要求和责任部门及岗位 有无工程项目部培训和教育计划（或制度），是否满足安全目标的需要，安全意识和专业技能3.9.2 培训内容是否能满足目标需要，计划（或制度）是否实施，是否有记录 有培训教育计划和制度 能满足目标需要 分包队伍进场，新工人入场，经常性及特定情况的针对性教育等教育规定是否落实 3.9.3 针对性教育能按规定落实 陪同人员

审核员： 日期 年 月 日 施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

红阳建设集团有限公司

条目 是否有记录 3.9.3 审核项目和内容 有记录 观察检查记录结果 安全员、特种作业人员等是否按规定进行培训3.9.4 和资格考试，是否持证上岗 特种作业人员全部培训考核后持证上岗 抽查职工（包括外包、分包单位职工）名册与3.9.5 职工劳动保护教育卡 职工名册和劳动保护教育卡较全 查安全记录清单、管理职责及管理程序是否覆3.10.1 盖标准和项目的实际要求 记录清单、管理职责等能覆盖标准和项目的实际要求 查安全记录的填制时间、内容、字迹、标识、安全记录填制，内容等比较规范 3.10.2 签证是否规范 查安全记录是否齐全，分类编目、立项是否符3.10.3 合国家行业、地方、上级有关规定 安全记录较全、分类等符合上级有关规定 陪同人员

审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 查安全记录的储存、保管条件是否合适，是否有利于保存和检索 3.10.4 观察检查记录结果 安全记录储存、保管等条件，有利于保存和检索 陪同人员

审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表

受审核方上级单位 受审核施工现场 审核编号 检查表编号 依据标准 准备人/日期 批准人/日期 审核项目和内容 是否按规定对供应商进行评价和选择，建立并保存合格供应商名录及相应的评价记录 3.3.1 DBJ08-903-2003 审核部门（岗位） 材料科 审核内容（要素） 审核部门（岗位） 负责人 条目 观察检查记录结果 有合格供应商名录 采购资料或合同是否清楚地说明采购产品的要求，并对规定要求的正确性与完整性进审核、审3.3.2 批 对供应商已进行审批 是否保存对供应商的供货和检验记录，发现供应商不能满足要求时，有无采取措施，直至取消供3.3.3 应商的资格 合格供应商手续符合齐全 对所采购的安全设施、防护用品，均有验收记录 陪同人员 审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 是否对分包方自行采购的安全用品规定控制措施，建立和保存相应的控制实施记录 3.3.4 观察检查记录结果 分包无采购权 （分包方主要是大型机械装卸） 是否有对安全设施所需材料设备及防护用品进行检验的程序和计划，并按计划组织进货检验 3.6.1 项目部对安全设施、防护用品，均进行验收记录（阅3.3台帐，3.6台帐）并按计划组织进货检验 查现场安全设施所需材料，设备及防护用品的进货记录，验收记录和相应的质量保证资料和3.6.2 复试报告 台帐中，基本符合规范要求 陪同人员 审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表

受审核方上级单位 受审核施工现场 审核编号 检查表编号 依据标准 准备人/日期 批准人/日期 审核项目和内容 DBJ08-903-2003 审核部门（岗位） 经营科 审核内容（要素） 审核部门（岗位） 负责人 条目 观察检查记录结果 在签订分包合时，是否签订了安全生产协议书、对分包方的安全生产协议书已签订（3.4治安消防协议书、环境卫生协议书等有关附件 台帐） 3.4.1 工程项目部选择的分包方的资质、经营范围，是否符合国家、行业和地方的有关法律规定 3.4.2 项目部，对分包方（大型机械装卸）进行评审，有关手续齐全，符合有关规定（3.4台帐） 对分包方的评价、管理和考核是否符合既定的管理程序要求 3.4.3 对程序文件中（P15-P16页）对分包方管理、控制等均有明确规定 陪同人员

审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 观察检查记录结果 分包方进场后是否落实了施工交底，交底内容、总包方对分包方在职工进场后进行了安签字手续、特别是安全交底方面的资料是否齐3.4.4 全 全交底，并认签 查工程项目部对分包方的日常监督检查有无资料积累 3.4.5 总包方对分包方日常能做好监督检查工作。阅安3.6台帐，有资料积累 审核员： 日期 年 月 日 陪同人员 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表

受审核方上级单位 受审核施工现场 审核编号 检查表编号 依据标准 准备人/日期 批准人/日期 审核项目和内容 文明施工中的环保等工作是否 按规定落实 3.5.1 DBJ08-903-2003 审核部门（岗位） 综合科 审核内容（要素） 审核部门（岗位） 负责人 条目 观察检查记录结果 按规定落实环保工作 培训和教育工作的责任部门（或责任人）是否明确 3.9.1 培训教育工作责任明确 查有无工程项目部培训和教育计划（或制度），项目部有培训和教育计划，能满足安全目是否满足安全目标的需要，安全意识和专业技3.9.2 能培训内容是否能满足目标需要，计划（或制度）是否实施，是否有记录 标的需要，实施有记录 陪同人员

审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 管理人员、作业人员是否全部做到先培训后上岗，是否有记录 3.9.3 观察检查记录结果 管理人员和作业人员全部先培训后上岗，有记录 分包队伍进场，新工人入场、经常性、特定情况的针对性教育是否落实 3.9.4 针对性教育落实较好 安全员、特种作业人员等是否按规定进行培训和资格考试，是否持证上岗 3.9.5 经查安全员、特种作业人员全部按规定进行培训考核后持证上岗 是否建立职工劳动保护记录卡，做好培训教育记录 3.9.6 有劳动保护记录卡及培训教育记录 陪同人员 审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）

条目 审核项目和内容 观察检查记录结果 安全记录是否按要求及时填写、内容正确完整、有安全记录，但内容不完整，识别不完善 字迹清晰，能正确地识别 3.10.1 安全记录的标识、收集、整理、编目、装订、储存和保管等是否符合要求 3.10.2 收集、整理、保管等符合要求 陪同人员 审核员： 日期 年 月 日 红阳建设集团有限公司

内审不合格项纠正措施通知单

闵行校区本科生公寓13#~15#楼工程项目：

根据不合格报告，请在 年 月 日前必须整改完毕。（附不合格报告）

审核组长：

特此通知，望给予配合！

红阳建设集团有限公司 安 管 体 系 内 审 组

红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产管理体系审核不合格报告

受审核方上级单位 受审核施工现场 发生地点（部门、岗位） 不合格事实： 要求： 缺陷： 不符合： □ DBJ08-903-2010标准 条款号： □ 施工现场安全管理计划 第一版 条款号： 受审核施工现场代表 （签字） ： 审核员： 年 月 日 年 月 日 原因分析： 纠正措施： 计划完成日期： 年 月 日 受审施工现场代表: 年 月 日 纠正措施验证评价： 验证结论：□ 转为合格 □ 转为一般不合格 □ 保持原水平 审核员： 年 月 日 红阳建设集团有限公司 闵行校区本科生公寓13~15#楼项目 审核编号 不合格报告编号 陪同人员 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产管理体系审核不合格报告

受审核方上级单位 受审核施工现场 发生地点（部门、岗位） 不合格事实： 要求：现场安全设施及设备等有进货记录、验收记录和复试报告。 缺陷：有防护用品等进货、验收记录，无复试报告。 不符合： □ DBJ08-903-2010标准 条款号： □ 施工现场安全保证计划 第二版 条款号： 受审核施工现场代表 （签字） ： 审核员： 年 月 日 年 月 日 原因分析： 纠正措施： 计划完成日期： 受审施工现场代表: 年 月 日 纠正措施验证评价： 验证结论：□ 转为合格 □ 转为一般不合格 □ 保持原水平 审核员： 年 月 日

红阳建设集团有限公司 闵行校区本科生公寓13~15#楼 审核编号 不合格报告编号 陪同人员 红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系不合格分布表

部门（岗位） 要素 技术科 施工科 安全科 材设科 经营科 综合科 —— —— 合 计 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 合 计

注：该五项不合格内容为一般不合格项，已于 年 月 日落实纠正。

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安保体系内审会议签到单（末次会议）

第1页，共1页 LWNS—01 会议名称 会议地点 会议时间 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 姓 名 安管内审末次会议 项目部会议室 性 别 组织部门 主 持 人 实到人数 所属部门、单位 签到负责人：

安管内审组 职 务 红阳建设集团有限公司

施工现场安保体系内审末次会议纪要

第 1 页，共1页 LWNS-14 会议名称 会议时间 组织部门 安管内审末次会议 安保内审组 地 点 主持人 一、出 席 情 况 出席： 内审组成员和项目部有关人员（详见：会议签到单） 缺席： 二、 会 议 内 容 主持人 发言 1．首先感谢 闵行校区本科生公寓13~15#楼 工程项目部的密切配合和支持，使内审工作顺利完成。 2．这次审核的目的，是对项目部的文件化管理体系和安全管理计划及运行结果的符合性有效性进行一次检查和评价，同时也是对项目部是否真正按照标准体系运行的验证。通过这次审核，使项目部减少在运行中的存在问题，促使项目部更完善管理体系，完全达到标准体系的要求、要素和安全管理计划。 3．在这次审核中发现项目部的安全管理体系运行总体上是有效的，符合DBJ08-903-2010标准。但也存在着薄弱环节，主要对体系的理解上不够深刻，安全管理计划的规划与现场的管理还存在差距。 ４．其次是安全记录与实际发生的有差距，如：有的工作做了未写，有的工作未做倒有记录或记录不够规范。 5．这次以抽样的方式进行审核有一定的局限性，但发现问题（一般不合格）1条，希望项目部针对存在问题，举一反三，加强自查，完成或尽可能完成消除存在的不合格问题，使整个管理体系的运行，更加完善有效。 主持人 （签字）： 记录人（签字）：

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项目施工安全评估报告

工程名称： 建设单位： 设计单位： 施工单位： 监理单位：

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项目施工安全评估报告

一、

工程形象进度

本工程为华东师范大学闵行校区本科生公寓13~15#楼，总建筑面积207m2的砖混结构，现处于结构施工阶段。

二、

安全施工情况

该工程自2011年11月30日开工至今，未发生过一起安全事故。施工现场安全管理基本上能按照“安全管理体系中制定的各项规章、制度、规定执行，安全措施条条落实，处于有序文明状态、卫生状况良好。

三、

安全评估依据

1．由施工单位提交的项目安全管理实施计划。 2．施工现场安全保证体系DBJ08-903-2010标准。 3．建筑施工安全检查标准JGJ59-99国家行业标准。

4．建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2001）。 5．建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）。 6．建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）。 7．龙门架及井架物料提升机安全技术规范（JGJ88-92）。 四、

资料情况

能依据施工现场安全保证体系DBJ08-903-2010标准收集，整理各类安全资料，各工种的安全技术交底比较切合实际，起到了指导作用。

五、

现场实际巡视实况

1．专职安全员认真负责，有章可循，违章必纠，发现问题，及时解决问题。

2．现场各职能部门的管理员均能履行自己的职责，在安全施工过程中做到一环扣一环，不放过每一个不利于安全施工的隐患。

3．施工项目经理亲临现场，坐阵指挥，对不安全隐患及事故苗头及时处理，及时解决，不留“尾巴”。

4．现场施工人员的安全意识不断增强，自觉遵守各项规章制度的作风已蔚然成风。

六、

施工现场安全生产保证体系运行情况的评估

总的来说该项目的主要领导、专职安全员、各职能部门的管理人员，对现场的安全生产工作都十分重视，做了大量的工作，从工地现场的安全隐患检查、资料的收集等等的实施工作，比较清楚地证实了该施工项目部对上海市《施工现场安全生产管理体系》的运行理解和掌握已基本到位。安全工作是确保人生安全和国家财产安全的头等大事，安全事故是防不胜防的事，该项目部由于领导组织落实，措施落实，责任明确，上下齐心协力，所以保证了本工程的顺利进行。

审核员：

年 月 日

红阳建设集团有限公司

施工现场安全生产保证体系申报资料目录表

1. 安保体系认证申报表 2. 目录表

3. 内部审核记录说明 4. 安保计划审批表 5. 安保计划批发文件

6. 项目部施工现场计划实施（通告） 7. 项目部施工现场保证计划书

8. 企业法人、营业执照、施工企业资质证书 9. 施工企业进沪许可证 10. 项目施工许可证 11. 安全受监登记表 12. 内部审核申请报告 13. 内审通知书 14. 内审人员资格证书 15. 内审组长任命书 16. 内审人员任命 17. 公司内审计划书 18. 公司内审日程安排表 19. 内审首次会议签到单 20. 内审首次会议记录 21. 内审审核记录表

22. 不合格报告表（列出不合格项） 23. 末次会议签到单 24. 末次会议记录 25. 监理安全评估报告 26. 限期整改通知书 27. 施工合同协议条款

红阳建设集团有限公司

内部审核记录说明

年 月 日，公司派内审组对施工现场安全生产保证体系的实施情况进行审核，

公司对内审组主要进行几个方面的审核：

第一方面，施工现场的审核。主要检查施工现场的安全生产保证体系的措施，施工用电，各种防护棚的搭设，施工结构脚手架的搭设和合格队伍的脚手架的搭设情况，及各种防护措施的实施情况。检查标准按照国家建设部JGJ 59-99标准实施，检查情况较好，各种基本设施到位，当然也存在一些问题，对不符合规范要求的安全生产体系条款和施工现场查出的不合格项开出了几张不合格报告，同时组织项目部主要人员落实措施，在限定时间内整改。

第二方面，资料的审核。审核按照DBJ08-903-98，本次检查采用了由部门或岗位查要素的形式对3.1～3.11各要素进行了检查，检查结束基本符合要求。各要素的资料由专职安全资料员进行制作，收集整理、装订，并派专人对各要素的实施进行贯彻，各项资料基本都按安全生产保证体系的要求收集整理，内容齐全有效。且都能按要求实施。但也有一些地方对条文理解不深刻，或存在着一定的缺陷，提供的资料不够完善，教育和培训方面应有定期化控制过程。对于这些问题，公司按照审核要求开出几张不合格报告，要求其整改，确保资料工作更加完善。

总之，该工程的安保体系实施效果是明显的，本工程自开工以来未发生过一起安全事故，各项安全工作正有条不紊地展开着。

审核员：