西安兴建食品厂质量文件

批准页

为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在全公司范围内推行全面质量管理工作。按照《食品质量安全市场准入审查通则》和《方便食品产品生产许可证审查细则》的要求编写本版质量手册，建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策，通过制定、实施本手册，确保本公司产品质量安全。

本手册自发而之日起实施，生效后全公司各级各类人员应及时组织学习，严格遵照执行。

厂长： 2013年5月2日

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西安兴建食品厂质量手册

版号 章节号

修订次序 修订内容 - 2 -

修订人 批准人 批准日期 西安兴建食品厂质量手册

质量手册说明

1 主题内容

质量手册阐明本厂质量方针和质量目标，对内作为一切质量活动的准则，对外作为向用户提供保证、第二方认定和第三方认证的依据。

2 适用范围

适用于本厂生产的方便食品

3 编写依据

3.1 《食品质量安全市场准入审查通则》

3.2 《其它方便食品生产许可证审查细则》 4 术语

采用GT/T 1900-2000《质量按理体系一基础和术语》规定的术语和定义。

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质量方针、目标

质量方针：保质保量、热情服务、诚实守信、持续改进

产品质量目标：

1、产品出库合格率：100%

2、质量监督部门一次抽检合格率：95%以上 3、顾客投诉处理满意率：90%以上

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组织机构图

厂长 （质量负责人） 办 公 室 质 量 科 供 销 科 生 产 车 间 原 辅 料 、 成 品 库 检 验 室 - 5 -

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生产工艺流程

※配粉 工具：0.1克天平；比例：按配方 ※挤压（熟制） 工具：挤压膨化机；温度：160度 成型（切断） 搅拌调料 包装 过程检验（净含量、漏袋） 装箱、打包 入成品库 注：标记※工序为关键工序

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质量管理职责与权限

为明确各部门、单位、岗位的与质量相关的职责和权限，确保各项质量活动的顺利完成。确定从董事长到车间班组的质量职责、权限及相应的考核办法，保证本公司各项质量活动的正常开展和体系的正常运行，全面实现本公司的质量方针、目标，满足不同客户的需求。

●厂长

a、认真贯彻国家和上级有关的质量方针、和法规，对产品质量负全责。

b、任命质量管理人员，组织、制定、颁布、实施质量方针和质量目标为全体员工所理解，并认真执行。 c、亲自主持管理、评审工作。

d、负责确定资源要求，并提供充分的资源。

e、明确各职能部门的质量职能，组织编制、批准和颁布质量否决权。

f、仲裁和决定重大产品质量问题，行使质量奖惩和质量否决权。 g、对质量管理工作负全责，并授权质量科在全公司范围内开展质量管理工作，行使计划、组织、协调、检查和考核的职能和权力，授权质量部门对产品进行检查，正确行驶鉴别把关职能。

h、认真贯彻《产品质量汉》、《食品卫生法》等相关食品生产的

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国家法律、法规，负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，把好产品质量关。

i、负责组织质量管理人员学习有关业务，合理安排、督促、检查质量管理的各项工作落实情况。

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j、贯彻执行质量管理制度，及时掌握产品过程中的质量问题。发现产品质量有问题时，及时通知各有关部门及人员立即采取补救措施，杜绝重大事故发生。定期向厂长报告质量情况。

K、负责组织开展各项质量活动。

1、保持质量体系的有效运行，提高质量体系的工作效能。

●生产班长

a、负责本班人员管理，执行各种规章制度，完成本班的生产计划和各项技术经济指标。

b、参加班长例会，分析生产情况，提出生产设备检修意见。 e、加强对设备的巡视检查，发现和解决设备和工艺上出现的问题。

f、负责处理本班生产中出现的问题，行使指挥权。

g、负责处理本班完成检修计划，执行设备的操作、维护保养等制度。

h、处理本班的中间物料，保持要求的工作环境。 i、领用、核对包装物及合格证，并加盖批号、生产日期。 j、定时抽查包装质量和计量，对本班的包装质量负责。

●质量科长：

a、贯彻执行国家有关质量、法规、规章和本厂有关规定；

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b、在厂长的领导下，具体负责本厂质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册； c、具体领导质管科工作；

d、向厂长报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。

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●仓库保管员

a、认真贯彻执行公司的各项规章制度，加强业务知识的学习，增强责任感，不断提高管理水平。

b、积极配合供销科、质量科、供销科做好原料与产品的收发工作，严格按照原料入库管理制度，成品发货、退货管理制度，原料、成品保管管理制度，仓库防火安全制度，仓储管理制度程序执行。

c、对原辅料有权拒收不合格品，同时做好出入库手续的报表、账册、建立台账，做到“卡、物、账”相符。

d、树立“安全第一”的思想，不断完善各项质量保管制度，认真落实安全防护措施，端正工作态度，提高服务质量，从严从细严格把关，发现质量问题及时上报。

e、树立“以厂为家”的思想，热爱本职工作，廉洁自律，大公无私，坚决抵制一切不正之风，一切工作围绕生产，经营及经济效益服务。

f、仓库对所有原辅料及成品保管期间的质量安全负责。

●质量科

a、认真履行对产品质量进行验证和检验职能，不受任何部门和人员干预，正确行驶鉴别、把关、报告的职能。 b、负责组织进货检验、过程检验和产品的最终检验。 c、负责组织与实施计量管理、检验、测量和检验设备管理。 d、负责组织做好产品质量记录与产品质量档案的管理工作。

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e、负责组织质量指标的统计与分析，向厂长报告产品质量状况。 f、负责按质量管理手册要求建立、实施和保持质量体系，使其正常运行。

g、负责向厂长报告质量体系的运行情况。

h、负责就质量体系有有关事宜与外部的联络工作。 i、负责策划和实施内部质量审核工作。

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J、贯彻上级和厂长对质量工作的指导和决定。

k、负责组织制定、实施质量方针，在全厂范围内行驶组织、协调、检查和考核的职能和权力。

L、负责质量人员培训，以适应相关岗位的质量要求。

●生产车间

a、认真组织车间贯彻本厂的质量方针，保证生产等于受控状态。 b、负责制订工艺规程及产品质量标准，随着产品质量不断提高，工艺规程不断进行修改和补充，修改补充必须经过董事长批准，对与工艺规程有关的质量负责。

c、负责生产过程中所有工艺文件的设计及现场服务工作。 d、负责对车间员工生产过程的技术指导、监督工作。 e、负责向供销科提供符合工艺要求的原辅料质量标准及技术文件，并由质量部的检验员对入厂的各种原料进行检验。 f、负责会同质量科、供销科制定原材料、半成品及生产过程的检验项目和检测方法。

●供销科

A、采购

a、认真贯彻执行企业的质量方针。

b、采购符合企业质量标准的材料，确保生产正常。

c、组织和协调合同评审活动，对合同和订单的各项要求形成相应在的文件，并准确传递有关职能部门。

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d、认真执行质量方针，按产品规定要求和采购技术文件实施采购，确保采购物品的质量。

e、根据产品质量标准负责对供应商的选择，评价、确定合格的供应商。

f、负责组织实施原辅材料，包装物，过程产品，成品的搬运，储存和防

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护。

g、负责对供万提供产品的控制和管理 B、销售：

a、认真贯彻执行企业的质量方针和销七决策。

b、组织币场调研，为企业制定营销策略、提供开拓币场的依据。 c、组织和协调合同评审活动，对合同或订一单的各项要求形成相应在的文件，并准确传递有关职能部门。

d、组织协调在营销中发现的技术质量问题，与有关部门一起认真分析，

提出改进措施并监督执行。

e、定期走访顾客，负责收集用户对厂所提出的意见，进行汇总分析后，向有关领导汇报。 检验室

a认真执行质量方针，不受干扰，行使检测权力。 b,严格按照标准，检测、检验原料，包装物，成品，半成品的质量，并

做好原始记录。

c、认真做好质量记录和统计，并分类保管，存档。

d、及时，准确地向上级领导报告，质量检测情况，并提出合理化的建议。 A、原辅料检验:

a、负责原辅料进厂质量检验工作，严把质量关。

b、原辅料检验员严格按照检验操作规程检验样品，每车编号，做好原始记录，及时填写收货报告单。如遇不合格原辅料，需退货或单独存放待处理，特殊情况及时向厂长汇报。

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c、根据原辅料的不同，分类存放，及时挂上品质牌，按品质要求通知车间加工，确保产品合格。

d、原辅料保管期间必须定期或不定期检验，出现问题及时汇报处理。

C、原辅料采购标准，严格按照厂内部标准执行，对不合格原料，有权行使否决权. B、产品检验:

a、检验员会同车间操作工取样，并根据车间要求增加取样次数。及时将中间产品检验结果通知车间，调整工艺参数，保证合格半成品进下一道工序。

b、产品检验员对车间检验结果负责，认真做好原始记录，确保检验数据准确，不得漏检和无故不检，以便及时指导生产，认真填写检验报告单。

c、积极学习业务技术，熟悉检验标准及方法，检验员对出厂产品进行批样捡验，合格产品发放质量合格证，方可出厂。 d、检验员负责对化验室各种标准药品配制标定及定期复检工作，以保证检验结果准确性。

e、检验员对不合格成品及包装物有权实行质量否决权。 办公室

办公室负责对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以确定，并通过组织培训、招聘、解聘等适当方法不断优化人员

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配置结构，提高员工综合素质，并对员工档案进行管理。 不合格管理

本厂制定并实施《纠正措施控制程序》，对出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。

1.目的和适用范围

为消除不合格的原因，防止不合格的再发生采取必要的 确保措施的有效实施，以不断完善和持续改进质量管理。适用于本厂所有过程中纠正措施的实施及控制。 2．职责

2.1质量科长负责协调全厂纠正措施的实施。 2.2生产车间负责纠正措施的归口管理。

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2.3质量科负责不合格信息的收集、评审及纠正措施要求的提出和发放，并负责责任范围内纠正措施的组织实施及跟踪验证。

3不合格类型:

3. 1产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格;

3. 2工作不合格:包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。

4工作程序

4. 1不合格信息的收集及评审

4.1.1办公室收集以下不合格信息，并反馈相应业务主管部门: a、从质量管理体系日常运行过程获得的不合格信息;

b、从检验报告(包括原材料、半成品、成品)、整个产品形成过程、产品质量审核、顾客产品质量投诉、统计技术分析、质量分析会中获得的不合格信息;

c、直接从顾客处及从市场反馈信息中获得的顾客抱怨、服务质量投诉等不合格信息；

d、与本厂业务相关的不合格信息。

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4.1.2质量科对收集或反馈的不合格信息应具体分析一具历史和发展趋势，评审其对质量管理体系运作及产品质量、服务质量影响的严重程度，对连续发生及影响严重的不合格信息，应提出纠正措施要求，经相关人员确认后，发放至有关责任部门。 4. 2原因分析及纠正措施计划的产生

4. 2. 1根据纠正或预防措施要求中提出的存在的不合格事项，责任部门负责人应组织相关人员进行调查分析，确定不合格的原因，原因分析内容应包括:

a、不合格形成的主导因素及相关次要因素;

b、对产品质量、服务质量或质量管理体系运行的影响程度; 4. 2.针对具体“原因分析”，责任部门负责人负责组织相关人员评价确保不合格不再发生的必要措施，制定具体纠正措施实施计划:

a、对存在的不合格进行纠正的具体方法;

b、举一反三，对其它工作现场进行清查，并对存在的类似不合格进行纠正;

c、采取具体的措施以消除不合格原因，防止类似不合格的再次发生;

d、应明确具体的实施者及完成期限。

4.3原因分析及纠正措施的建议计划经确认后返回质量科。 4.2.4质量部应对原因分析及建议计划的合理性进行审查。审查内容应包括:

a.原因分析是否进行，主导因素是否找到; b.措施制定是否合理并与主导因素相对应; c.实施责任及完成期限是否明确;

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d.签字手续是否齐全。

4纠正措施的实施、监督、验证和巩固

5.各实施部门应确保纠正措施计划的有效实施并按期完成施过程中发生困难，无法按期完成，应向质量科申报理由，如果在实质量科可视具体情况对实施计划作适当调整。

5.1措施实施完成，各实施部门应填写完.成情况和日期以及相应的证实材料，经本部门确认后将该表返回质量科。

5.2质量科应就完成情况及效果组织人员评审、验证、并填写验意见。验证内容应包括: a、措施是否按计划进行; b、实施效果如何; c、措施如何巩固。

5.4验证时如发现某项措施的实施未达预期效果，质量科一应协同有关责任部门分析原因，并按本程序从4. 1开始重新执行，直到验证效果满意为止。

5.5对于验证满意的纠正措施，质量科负责组织、员跟踪、检查确保其巩固。

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文件管理制度

1目的与适用范围:

对与质量体系有关文件和资料进行控制，确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所使用的文件正确有效。本程序适用于与质量体系有关的文件和资料的控制，包括外部提供的有关原始文件和资料、标准。

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2职责

2. 1质量技术文件由质量科归档管理，安排专人(或兼职)管理与企业有关的技术性文件和资料，并负责上级来文及归档文件的发放和管理。

2. 2各有关职能部门负责本职能部门范围内文件和资料的编制、报批、发放、更改、控制和管理。

2. 3文件和资料的使用部门责任人员负责及时从使用现场收回失效或作废文件。

3文件及资料的分类及编号

3. 1文件及资料的分类

3.1.1企业各项与质量技术有关的管理制度，岗位职责和权限; 3.1.2相关的产品，原辅材料、包装物的技术文件和标准; 3.1.3产品质量记录和产品质量档案;

3. 1. 4质量检测记录，质检报告，卫生许可证，产品标准，添加剂标准及各种检测标准等; 3.1.5各种程序化文件，操作规程等;

3.1.b其它技术文件，如设备档案，作业指导书等; 3. 1. 7上级有关质量、技术方面的文件，通知。

4文件的编写、审批

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4. 1质量管理体系文件由质量科组织编写，董事长批准发布。 4. 2作业性文件和资料由生产车间组织编制 5文件的发放

5. 1各类文件在发放前由生产车间先确定文件和资料分发范围数量，填写“文件发放(领用)登记表”，签名后领取文件。 5. 2当文件使用人的文件破损严重、影响使用时，应到质量科办理更换手续，收回破损文件，补发新文件责任人员填写“文件销毁申请表”报批后，负责将破损文件销毁。

5. 3当文件丢失后，文件使用人应提交丢失报告，经部门主管批准重新办理补发手续。

6文件的更改

6. 1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请表”，说明更改原因，对重要的更改(如技术参数)，还应附有充分的证据。 6. 2文件更改的审批，应由审批人进行。

6. 3文件更改批准后，由责任人员实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，并按“文件发放(领用)登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。

6. 4为防止使用作废的文件，各类文件生产车间负责编制归档管理的“受控文件清单”，半年公布一次。 7文件的换版与作废

7. 1文件经多次更改、修改或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废，技发新版本。

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7. 2作废的文件由责任人员收回，经批准后统一销毁。需作资料保存的作废文件，经批准后再加盖“保留资料”的印章，方可保留。

8 文件的管理

8.1各职能部门的后勤人员均为兼职的文件和资料管理员，使用的文件并承担:

8.2本部门文件资料的管理和保存;还文件，防止文件丢失或损坏。

8.3办理本部门文件发放、借阅、更改等手续；

8.4检查本部门文件更改情况，外来文件的有效性，文件的使用性。

8. 5非临时性借阅文件的人员经批准可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件，防止文件丢失或损坏。

9 外部提供文件的控制

9.1直接引用的各类外部文件，

9.2质量科负责定期(每年初)到有关部门检查所使用的标准（如国家标准、行业标准、地方标准等）外部文件是否为有效版本，

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及时更换过期文件。

9.3生产车间负责核查企业所执行有关的国家及地方等法律、法规性文件的有效性。

人力资源管理制度

1目的和适用范围

对各岗位员工的教育、增强质量意识和顾客意识培训、技能和经脸予以管理，提高瓜工主动一性，确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。适用于本厂与质量有关人员的管理活动。

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2职责

2.1办公室负责对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以确定，并通过组织培训、招聘、解聘等适当方法不断优化人员配置结构，提高员工综合素质，并对员工档案进行管理。 2.2生产车间负责实施生产人员的培训工作。 2.3质量科负责实施质量管理人员的培训工作。 2.4其它部门配合实施员工管理工作。

3工作程序

3.1教育、技能和经验的确定

由办公室组织相关部门确定与质量有关岗位工作人员的教育、技能和经验。

3.2能力、意识和培训的管理

3.2.1由办公室依据相关法律并结合公司实际情况，对员工能力、意识进行控制，不断优化员工岗位配置。

3.2.2厂办公室对各位员工的教育、技能、经验建立相应档案，填写《学历、经历、培训记录》，对其相应的证实资料予以存档，结合实际需要适时提出各岗位知识、技能或经验变化需求，并通过培训来达到要求:办

公室制定培训计划进行培训，培训包括：培训目的、培训内容、培训方式等。

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3.3 培训过程管理

3.3.1由办公室根据培训需求，并结合本厂实际情况，适时制定培训计划，经厂长审批后执行。每位员工培训应达到共同要求即使员工意识到：

a、满足顾客和法律法规要求的重要性。 b、违反这些要求可能造成的严重后果。 c、自己从事的活动与本公司发展的相关性。

d、本厂鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 3.3.2培训计划内容包括: a、培训班名称; b、培训时间;

c、培训方式(外出培训、内部培训、参观学习等三类); d、考核方式; e、培训日程安排。

3.3.3培训计划经批准在实施前如需变更，应口头通知相关人员。 3.3.4由厂办公室通知相关人员按时参加培训，并按培训计划实施培训。

3. 4评价所提供培训的有效性

a,通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效 性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。 h、一车间考核时加强对员工日常工作业绩的评价，随时对各部

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门员工进行现场抽杏，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。

3.5参加培训且符合要求者，由办公室对其进行资格认可将相关信息记录在个人档案中;否则，不得上岗，需再培训合格后方可正式上岗，否则调离原岗位。

3.6特种作业岗位人员必须参加相关职能部门统一组织或指定的专业岗位培训、考核，并取得相应岗位合格/资格证书，持证上岗。

3.7办公室负责对员工教育培训、资格认可记录及相关培训、资格证明材料的填写、编制及收集、整理、归档管理，对员工的资格认可每年不得低于一次。所有培训记录至少应保存到员工离开本基地为止，为员工 的使用、发展作参考。 3.8其它

3.8.1员工参加外部培训，按以下程序执行:

a、收到外部相关职能部门或社会培训机构的培训通知或邀请函件后，应及时确定培训需求。确需派员参加培训的，应确定培训名单，并上报董事长审批后执行。

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b、参训人员应于培训结束返回公司的一周内进行学习总结，持董事长批文在办公室登记备案并移交相关资料，包括培训通知或邀请函件、培训所发文件资料、培训证书等。

环境与卫生管理制度

1.目的和适用范围

为了使生产环境符合生产工“及国家法规要求，对生产环境时进行规划和合理配置，确保产品质量，根据生产设备对环境的要求及《食品企业通用卫生规范》对生产环境及卫生条件进行控制。

2厂区要求

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2. 1概述

厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的厂区，进行正常维护，确保其处于完好状态。 2. 2职责

2. 2. 1办公室负责厂区的管理。 2. 2. 2质量科负责厂区的维护。

2. 3合理选择厂址，建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区，厂区整洁。

2. 4企业厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。

2. 5企业生活区、生产区要应当相互隔离;生产区内不得饲养家畜;坑式厕所应距生产区25米以外。

2. 6厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应这密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。

3.车间要求 3.1概述

车间是影响产品质量的重要条件本厂建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。 3.2 职责

3.2.1 质量科负责生产设施和工作场所的管理。

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3.2.2 车间负责生产设施和工作场所的维护。

3.3 生产设施和工作场所由厂长选择有一定资质的单位设计、承建。

3.4 质量科对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收。

3.5 合理设计厂房，符合食品生产工艺要求。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。

3.6厂房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运捻、卫生清理、人员通行。

3.7厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防绳设施，严格防止鼠、绳及其他害虫的侵入和隐匿。

3.8生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。

3.9生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。

3. 10厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。

3. 11车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。

3. 12生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足生产要求. 3. 13生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染.

3. 14生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求.工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装里.

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4库房要求 4. 1概述

库房是进行生产的必备条件，本厂建立满足要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。 4.2职责

4.2.1质量科负责对库房的建造过程实施监督竣工后组织验收。 4.2.2仓库保管员负责对库房的管理工作。

4.2.3企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。

4.4库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。

4.5库房内存放的物品应保存良好，要离地离墙存放，并按先进先出的原则出入库。

4.6原辅材料、成品(半成品)及包装材料库房内不得存放有毒、 及易燃、易爆等物品。

5生产设备 5. 1概述

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生产设备是进行生产的必备条件，必须配备齐全，严格管理。 5. 2职责

5.2.1质量科负责生产设备管理。

5.2.2生产车间负责生产设备的使用和维护保养。

5.3本厂制定并实施《设备管理制度》，对生产设备的选型、采购、调试、验收、使用、维护保养和检修进行控制和管理。 5.4本厂配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备，对《食品生产许可证审查细则》中规定的必备生产设备必须配置齐全。

5.5质量科应做好生产设备的选型工作，确保生产设备的功能良好，性能和精度满足规定要求，能正常安全生产。

5.6车间对生产设备按规定及时进行维护保养和清理，确保其处于完好状态。

5.7 直接接触食品及原料的设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，结构上应边角圆滑、不易积垢，便于清洗消毒。

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生产车间管理制度

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1目的及适用范围

对车间加强管理，确保生产质量任务完成，适用于本公司生产车间的管理。 2职责

生产车间主任对车间管理行使管理权

3工作内容

3.1生产车间根据工艺特点下设班组。

3.2生产车间以生产通知单为依据，根据生产情况平衡协调各班的生产。

3.3各班认真做好交工作，开好班前班后会，当班人员必须将本班生产情况、设备运转情况、原始记录、生产工具等生产中存在的问题，实事求是地向工人交清方可下班。 3.4操作人员必须按照生产工艺及质控点作业指导书、生产过程操作规程进行操作。

3.5车间成立以生产车间长、车间主任、班长、质检员为主的质量检查不定期召开质量分析会，及时解决生产中的质量问题。 3.6车间所有资料(包括生产通知单、交记录、生产记录、领料单，必须妥善保管，防止丢失。

3.7各关键工序控制点应按照《生产工艺及关键控制点作业指导书》严把质量关。

3.8严格遵守《环境和卫生管理制度》规定，及时实施防虫、 并及时打扫、清除生产中垃圾，防止影响产品质量。

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3.9生产车间应按《生产过程管理制度》中没备控制规定，加强员工对设备的管理。

设备管理制度

1目的

对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、 检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好.

2适用范围

适用于全厂所有生产设备。 3职责

3.1质量科负责生产设备管理。

3.2车间负责生产设备的使用和维护保养。

4设备的申购，审批及购置程序

4. 1新增设备的申购;由所需使用的部门提出申请，填写设备购置申请表，由生产车间确认后，经董事长批准同意，生产车间调研购置。

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4. 2设备的订购:设备型号和生产公司家确定后，按所需的设备数量签订合同，签订合同时，应包括设备的规格，技术参数和有关指数，提供的资料、备件和附件提供服务的内容，还应写入产品检验标准、产品质量交货方式、包装、交货期限、付款方式和违约责任等条款。

5设备的开箱验收及安装调试

5.1设备的开箱验收:新设备购置后入库开箱验收，由供销科和生产车间专业人员一同根据订货合同要求验收，验收时设备装箱单逐一清点，主机、辅机、随机附件、工具和备件、技术文件(包括出公司合格证，精度检验报告，装箱单，使用说明书等)，由检验员填写“设备开箱安装验收单”若验收有不合格项，应将情况及时反馈给生产车间及采购人员，联系查询索赔;若合格，入库挂帐。

5.2 安装调试及验收：设备的安装由生产车间负责，验收合格后，组织设备的安装、调试；安装、调试合格后，移交生产车间使用，且负责售后的日常维修，并在“设备台账”上进行备案。

6 生产设备的管理分工

生产机电设备由生产车间统一负责管理，由生产车风成责日常维护计量检测设备由生产车间统一负责管理及日常维护。

7设备的报废

设备的报废必须具备下列条件之一者，方可报废；

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7.1主要结构陈旧，破损严重，经维修仍不能恢复工作能力或无修理价值;

7.2属于国家淘汰产品或规格特殊，其零部件没有供应来源，确实难于修理的。

7.3生产效率低，能量消耗大，没有使用价值的。 7.4残缺过多，修复不符合经济原则的。

7.5因自然灾害或重大恶性事故，使其破坏严重，确定无法修复的。

设备的报废由使用部门填写“生产设备报废申请表”，上报，由生产车间组织人员鉴定，报董事长批准后，方可报废。

8设备的合理使用

8.1设备不准超负荷使用(如超载、超速、超压、超电流等); 8.2不准任意取消设备的安全保护装置，放宽，减弱安全保护效能;

8.3不准对设备随意拆、卸、割、焊和改变设备结构; 8.4开展技术培训和岗位练兵活动，并提高设备技术水平; 8.5操作工作必须认真做好设备检查，维修工作必须认真做好检修记录。 9设备的维护保养

9. 1设备的维护保养要做到:

A、整齐：工具、附件、产品堆放整齐、电器管线整齐； B、润滑:油质适合，定期加油，合理润滑;

C、检查:紧固、调整、防腐，掌握设备技术状况，保证安全运

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行。

9. 2定期对设备进行分级保养，有效维护设备的生产安全。 A、日常保养: 班前班后，经常性的进行检查和维护和清洗消毒； B、一级保养：一般一月一次; C、二级保养:一般一年一次。

10设备的检查鉴定

10.1日常巡回检查:由设备维护人员进行纠正违章操作，盘查故障隐患。

10.2全面掌握设备现状，加强设备管理，设备大检查每年进行一次。

11.四会标准

A会使用;B会维护;C会检查;D会排除故障

12.三好标准

A、管好一技术管理好;B、用好一维护使用好;C、修好一设备技术状况好

13设备计划检修管理制度

13.1组织设备检修工作，应该达到五项基本要求; A、合理安排检修计划，适时检修;

B、优质一量的修复设备，恢复设备的原有精度; C、采取各种措施，加快修理进度，缩短停工时间; D、采取各种措施，降低修理成本;

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E、与生产紧密结合，既不能因为生产影响检修，也不能因为停机检修而影响生产计划的完成。

13. 2检修计划应综合各种因素如:日常运转中定期检查情况，修理过程中的检查结果，设备档案中积累的历史资料，生产计划的安排等，通过深入现场调查研究后，编制计划。 13.3设备检修分小修、大修二类:

A、小修:一般间隔按月、季或半年的，主要任务是利用调整或更换易损件的方法来恢复设备的工作能力和技术状况，同时进行修理性检查。

B、大修:一般时间间隔为二年至五年(或以上)，大修时应拆开设备的全部零件进行彻底清洗、检查。必要时更换大部分主要零部年，修后应全部恢复或提高其原有工作能力和技术状况。 C、设备的检修工作以小修为主，尽量延长大修周期。

14设备事故管理制度

14. 1设备事故的范围

A、凡正式投产的各种设备，在生产过程中突然损坏造成停产，减产均属设备事故范围;

B、各种机械设备在使用中突然损坏，被迫停产检修的; C、各种动力(包括水、电、气等)发生故障或事故暂停供应中断生产的;

D、因设备事故，虽然未影响生产，但引起设备主要零部件严重损坏使设备达不到额定出率的;

E、因设备事故更换主要备件等措施或非计划检查，虽未影响生

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产任务的，仍按设备事故处理。 14.2不属于设备事故范围

凡主机设备的附属安全保护装置(如保险丝，继电器、安全阀门，安全销等)在运行中发生合理损坏。 14. 3设备事故的处理 A、故障的处理

设备出现故障后，操作工作应立即停车，经检查后不能判断或排除，应及时通知维修人员进行故障修理，修理结束后，维修人员应按设备故障信息的内容填写清单，包括从故障要开始，至修理结束开车前为止。 B、事故的处理

（1）凡设备事故发生时，应立即切断电源，严格保护现场，如有人员受伤立即拨打120或者送往就近医院。迅速上报并填写“设备事故报告书”；

（2）生产车间根据整改的性质情况，分别会同事故所在部门单位进行调查分析，分清责任，吸取教训；

（3）对重大设备事故，由企业组织专门小组进行严肃认真处理，并提出专题分析报告，事故报告上报厂长批准执行。

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1适用范围

车间、设备容器清洗消

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本规程制定了生产车间、包装间、设备及容器进行消毒。

2消毒原则

在整个消毒过程中，严格按照规程执行，确保各车间设备及容器消毒达标，不得残留消毒液，不得造成二次洗涤影响产品质量。

3清洗消毒设施 3.1清洗间 3.2消毒液 3.3专用消毒桶 3.4酒精

4根据我厂实际情况，我厂消毒措施主要采取清洗消毒法。 4. 1药水的配制:

4.1.1洗洁精:洗洁精浓度控制在5%，配制方法每100升水加入5升洗洁精，搅拌均匀即可。

4.1.2 84消毒液:84消毒液浓度控制在0. 0S%，配置方法，每200升水加入已配好的84消毒液混合液(提前1-2天混合)1升搅拌均匀即可。

4.1.3酒精消毒液:酒精消毒液浓度控制在75，配置方法，每100升水加入无水酒精75升搅拌均匀即可

5具体要求:

5.正常生产每天停产后或生产前进行清洗消毒，重点在包装间。

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5.2洗洁精法:生产车间1个点。 5.3 84消毒液法:生产车间2个点。

6工器具设备消毒:

6.l要求凡是接触食品的工作器具，工作台、设备等必须消毒。6.2工作器具、工作台每天班后消毒，具体办法用酒精消毒溶液擦洗消毒，所消毒工器具、工作台用清水洗净，然后用消毒过的干抹布擦净。

6．3设备的消毒在班后用配制好的84消毒溶液搅拌清洗擦净。 6．4地面的消毒在班后用配制好的84消毒溶液搅拌清洗擦净。

7人员的消毒

必须按工艺卫生要求和个人卫生要求执行，班前或重新投入生产前必须将手消毒，消毒方法用配好的酒精消毒液清洗后再用清水洗净。

8消毒检查

由检验员负责监督每个过程的实施，并详细记录。

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生产过程管理制度

1目的与适用范围

为使最终产品满足规定的要求，对于生产过程中影响产品质的各种因素进行控制，确保产品满足相关标准规定要求，防止出品、使其处于良好的受控状态。本程序适用于企业生产和服务全过程的质量控制。 2职责

2.1生产车间、质量科负责全厂生产过程的策划和确认。策划涉及产品生产工艺流程，确认涉及编制和审批常规产品生产工艺。2.2生产车间按下发的技术文件控制生产过程。强化工艺纪律，操作者应严格执行文件程序，按作业指导书进行操作。对生产过程的安全设施、安全条件、卫生、工作环境进行管理。

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2.3生产车间负责对生产设备、检测设备的日常保养和维护提出方案，并监督、检查。

2.4生产车间负责对员工操作进行培训，并负责对关键工序操作人员进行考核。

2.5检验员负责对生产过程中产品质量进行检验，并行使质量否决权。

3工作内容

3.1文件和资料控制

3.1.1本厂生产、服务过程中贯彻执行的文件，包括生产通知、工艺、作业指导书、标准等，应是现行有效的版本，以利于进行作业指导。

3.1.2现场作业用的生产通知单的更改，应由原制单人、审批人进行。 3.2设备控制

3.2.1根据生产需求，生产车间负责本厂生产设备改造的选型、安装、调试及验收工作。

a、生产车间负责设备和安装，对于自身无法安装的，由生产车间联系外协。

b、设备投入使用前，必须对其进行试运行，由供应公司家负责安装的，按规定进行验收。

3.2.2产品质量出现波动或设备大修、停产恢复生产时，生产车

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间要组织对设备进行认可，需调整时，报请董事长批准。 3.2.3设备应专人保管、专人操作、专人保养，生产车间应对设备的保养日常维护进行业务指导、督查。

3.2.4设备应建立档案，关键工序的设备应编制操作规程和操作注意事项。

3.2.5生产车间对过程控制中使用的仪器、仪表进行控制，保证其可靠、有效。

3.2.6做好有关设备控制中使用的相关记录，并按记录控制程序的要求对相关记录予以处理。

3.3生产作业环境控制

本厂所有的生产场所，必须清洁有序、安全畅通。具体要求详见《环境与卫生管理制度》。

3.4 人员控制

生产车间负责人对在岗人员业务知识、操作技能培训，对特殊工种、关键岗位操作人员应进行岗位资格认可并考核，合格上岗，凡直接从事食品生产、经营的人员须持卫生局颁发的健康证上岗。

3.5产品质量控制

3.5.1进入生产的原辅料必须符合规定要求，不合格原料不得进入生产线。

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3.5.2 各生产班组应严格按照工艺技术标准进行操作，防止不合格品出现。

3.5.3当产品质量和过程参数出现波动时，要及时对生产过程及设备进行确认，并采取有效措施。

3.5.4在生产过程中对质量有重要影响的关键部位设立工序质量控制，进行质量监控。

3.5.5专职质量监督员应对生产过程中质量进行全方位监控，防止不合格产品进入下一道工序。

3.5.6检验室的检验人员要到车间进行抽样检验，预防、把关。 3.5.7因设备或其他原因中断生产时，应严格检查该批产品质量。如不合格，则按不合格品处理。 3.6关键控制点控制

3.6.1在关键工序设立质量控制点，在生产过程中，严格按工序操作规程操作。

3.6.2对关键工序的控制点，规定工艺参数，监控方法。编制检验指导书，加强质量监控。

3.6.3工序质量控制点，应明确长期、具体的操作人员保持其相对稳定性，并定期考核。

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安全生产操作制度

1、加强安全教育，学习安全常识，提高安全意识，执行安全规程，做到安全第一。

2、每位员工都要把安全生产放在首位，警钟长鸣，遵守各项生产操作制度。

3、设备和物料管道，要经常清洗和严格进行消毒，保证产品质量，保持清洁的工作环境。

4、严守工作岗位，认真做好机械、电器设备的安全防护工作，保证设备、电器安全使用。

5、对于本岗位的工艺和操作规程不折不扣地执行，特别是用机

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械设备工作的岗位，要严格按操作规程操作。

6、设备运行前，操作工人必须对设备进行检查，不符合开机条件不能开机。专用设备必须专人操作，严禁他人不经批准自行操作。

7、操作人员不得擅离工作岗位，不会客、不聊天、不带小孩进入车间、不得在车间嬉戏打闹、不得干私活，以便集中精力操作，以防事故的发生。

8、严格遵守各项卫生，防疫制度，确保产品的质量安全。

9、经常对机器设备，电器进行检查，有异常情况应及时处理，防止设备、电器事故的发生。搞好机器的日常维修和保养.

10、易燃、易爆有毒有害物品要放在指定地方，妥善保管，严禁违章防止。

11、下班以后，应关掉所有电器开关、汽、水、阀门、无常流水，无常照明。做好防火、防盗工作。

12、经常保持地面卫生，防止地面滑倒伤人事故发生。

13、严禁用水冲洗设备电器，以防漏电伤人。

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14、对安全、文明操作做出贡献者给予必要奖励，对违章和酿成人为责任事故者应按有关规定予以处罚。

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生产过程质量管理考核办法

1生产过程质量管理基本要求

严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容 秩序、确保产品质量，是建立正常生产进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本厂全体人员都应严格执行工艺纪律。

2工艺纪律的主要内容

2.1厂领导及职能部门的工艺职责:

2．1．1建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整 管理制度及岗位责任制;

2.1.2工艺文件必须正确、完整、统一、清晰;

2.1.3生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产; 2.1.4凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求; 2.1.5设备必须能正常运转、安全、可靠，有效的工艺 2.1.6工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一;

2.1.7人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。

2.2生产车间工艺纪律:

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2.2.1操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。 2.2.2大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗;

2.2.3新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用;

2.2.4生产车间应做好定置管理和文明生产。

2. 3工艺纪律的考核

3. 1质量科对生产车间工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。

2.3.2工艺纪律主要考核内容: a、工艺文件的贯彻情况; b、设备和工艺装备的完好情况; c、计量器具的周期检定情况; d、定人、定机、定工种的符合情况; e、定置管理和文明生产情况等。

2. 4工艺纪律检查考核记录由质量科归档保管。

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采购管理制度

1目的和适用范围

为了保证本企业产品的质量，采购人员采购的一切物品必须符合产品标准规定的要求，进行有效的控制。本程序适用于本企业生产过程中所需的原辅材料、包装物等采购范围。

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2职责

2. 1生产车间提供外购原辅材料，包装物目录。 2. 2供销科负责采购策划和实施采购。

2. 3质量科负责原辅材料，包装物的质量检验和验证。

3工作程序

3. 1供应计划的编制

3.1.1供销科根据企业生产计划、生产车间提供的产品原辅材料、包装

物目录，编制采购计划。

3. 1. 2在采购计划的指导下，供销科应充分利用现有库存物资资料(包括在途和待检物资)，确定物资的余额，制定物资采购计划表。

3.1.3表中数字要准确、完整、及时、符合企业现状。 3. 1. 4要遵循节约原则，盘活存量，充分利用。

3.1.5对所需的原料，包装要根据生产量灵活确定采购的周期。 3. 2物资采购计划制定后，需供销科长审核，并报厂长批准方可实施.

3. 3在实施采购中，必须在合格的供应商中选择。

3. 3. 1采购人员必须与合格供应商商谈物资采购具体事项，并以合同或电话形式传达采购物资的以下内容:

a、品种、规格、形式、数量、生产公司家、价格、标识、交货

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期、交货方式等。

b、标准、技术要求。 c、适当的质量保证模式。

d、根据协议确定质量保证协议和验收方法。 e、处理质量争端的规定。

3.3. 2特殊技术的要求，需生产车间与合格供应商另行签订协议。

3.3.3因生产急需，原供货单位供不应求，在确保本公司产品质量的前 提下，供销科提出申请，报厂长批准。

3.4采购的实施:供销科根据批准的采购计划和采购合同进行采购;有合同要求的，供销科应将合同质量标准制作通知单交检验室。

3.5检验采购物资:

物资进公司后，由仓管员填写申检单交质量科，检验员负责抽取样品，按标准和合同约定进行检验，检验员将检验结果填写在《检验报告》上，并作出判定。

3.6接收和拒收

符合标准和合同约定的物资，安排卸车入库。既不符合合同要求，又不符合标准的，作拒收处理。

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3. 7贮存和使用

仓库保管人员根据生产车间的安排，安排不同质量的物资入库，并根据生产需要，安排使用不同质量的物资。

3. 8使用中的验证物资的质量

产品经检验合格入库后，仓库管理人员必须严格按仓库管理制度认真做好物资的保管的发放工作。

仓库管理制度

1目的及适用范围

对仓库实施管理，确保原辅材料和产品于本公司原辅材料、成品库的管理的保管符合规定要求，适用 2职责

仓库保管员对原辅材料、成品库的管理负责。

3工作程序

3.1仓库保管员要认真学习有关保管方面的知识。

3.2仓库管理要严格按“十防”，即防火、防盗、防鼠、防毒、防

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霉、防锈、防潮、防烂、防防虫、防爆要求，确保库存产品质量。

3.3原辅料必须经检验后方可入库。对入库产品，记工作，原辅料要根据原料品种分货位存放，成品放，并做好标识。

3.4定期对库存产品进行盘点，做到帐、卡、物相符。

3.5贯彻“先进先出”的原则，不得先进后出。

3.6成品出库应严格核对提货单，防止发错。

3.7仓库内应配备必要的消防设备、温度表、防虫、防鼠设置等工具，并随时检查，防止失效。

3.8原料库必须通风良好，经常清扫，定期消毒，保持清洁、卫生。原料库内贮藏的固态原辅料应离地l Ocm，离墙2 Ocm以上，物品分类、分区、定位存放，并有明显标志。

3.9成品库应有防潮、防霉、防鼠、防蝇、防污染等措施，通风良好、干燥。贮存产品应分类、定位码放、离地1 Ocm，离墙20cm以上。

3.10包装物库应通风良好，经常清扫，保持清洁、卫生、干燥，包装袋应离地离墙贮存，包装袋、包装箱应分别码放，并有明

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显标志。

3.11不合格原辅料一律禁止入库，成品库、半成品库内禁止存放其他物品。

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贮存、防护、交付控制程序

1目的与适用范围

规定适当的贮存方法和贮存条件，建立并执行产品防护和交付控制程序，防止原材料、半成品在贮存、保管和交付前发生质量问题，本程序适用于所有原材料、半成品、成品的贮存、防护和交付控制。 2职责

2.1仓库保管员负责对原辅材料、包装物和成品的贮存、防护和保管。

2.2生产车间负责过程产品的贮存和防护。 2.3供销科负责成品的交付和控制。

3 工作程序

3.1贮存控制

3.1.1根据企业实际情况，贮存可分为原辅材料库，成品库两大类。原辅材料.库贮存原辅材料、成品入成品库贮存。 3.1.2入库验收:原辅材料进厂，经检验合格凭“检验报告单”验收

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人库，成品必须凭入库“检验报告单”，由仓库保管员验收人库、开具“成品入库单”，做好相应标识。不合格品存放在不合格品区待处理。

3.1.3供销科协同生产车间每半年负责组织有关人员检查一次原料库，成品库、库存产品状态，确保帐、卡、物相符，质量科负责定期检查成品库库存产品状况，发现质量问题，及时解决处理。 3.2防护控制

3.2.1根据物品特点在搬运过程中，应采取有效防护措施，主要防止原料，产品混杂，雨淋、虫咬、鼠、包装破散等. 3.2.2对入库的物资和产品的贮存应采取有效的防护措施，要做到划区贮存，合理摆放，保持整洁。防护要做到不乱、不潮、不漏，还要防火。 3.2.3 交付控制

3.3.1 所交付的产品必须符合国家标准或合同及顾客提供的设计要求。

3.3.2 所交付的产品的品名、数量、规格应符合合同规定和顾客的要求。

3.3.3 交付产品时，应提供由质量科填写的质量合格证明文件。 3.3.4 根据合同，供销科派员将产品交付给用户现场，履行交付手续。

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化验室管理制度

1目的和适用范围

规范化验室各项管理，确保检验数据准确。适用于本厂化

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验室的管理。 2职责

2.1质量科负责本规定的编制、修订及发放并对本规定实施情况进行监督管理。

2.2化验室负责按照本制度的规定对本公司化验室实施管理。

3化验室管理制度

3.1检验员经过培训考核合格、经办公室资格认可后方可上岗。 3.2人员分工明确、职责上墙;各种制度及标准上墙。 3.3保持良好的工作状态，认真履行检化验职责。

3.4严格按检验方法标准操作，化验准确及时，发现问题及时上报。

3.5爱护仪器，爱惜试剂;正确使用仪器、试剂;仪器、试剂分类摆放且整齐、合理;对仪器、试剂的贮存和使用进行登记;危险试剂由专人管理，必要时实行双人双锁制;毁坏的仪器及时记录或标识，能维修的及时维修，人为损坏的仪器、器具照价赔偿。 3.6精密仪器(如分析天平)固定在操作台上，不任意挪动、拆卸。 3.7使用过的仪器、试剂及时清洗或清理干净。

3.8废液、废物、破损仪器及时、合理处理，严禁乱倒、乱扔、乱放。

3.9做好化验室的防火、防盗等安全工作，仪器、试剂用完后及时归位，水电开关用完及时关闭。

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3.10 保持化验室整洁、卫生、安静，不在化验室内做与工作无关的事情（会客、闲聊、打闹等），不摆放无关物品。

3.11 无关人员不得随意进入化验室。

4 微生物检验注意事项

4.1 工作人员进入无菌室后，在检验没有完成前不随便进入无箘室。

4.2 检验人员工作期间应穿戴经消毒的工作服、帽、鞋、口罩等，用后消毒备用。

4.3微生物室内禁止饮食、吸烟及用嘴湿润铅笔和标签等物或以手指或它物与面部接触。

4.4操作危险材料，勿谈话或思考其它问题。 4.5接种环、接种针用前用后置火焰中灼烧。 4.6含有培养物的试管不得平放桌面。 4.7吸管插入试管中时，要轻放到底。 4.8平皿翻放，即皿底在上，皿盖在下。 4.9金属器皿用毕消毒后擦干。

4.10使用药品试剂、染色剂、镜油、试镜纸等应节约。 4.11所用各种试剂、染色剂、培养物等均应标记清晰。 4.12易燃品远离火源，不可将酒精灯倾斜向另一酒精灯引火;电炉用毕后关掉电源。

4. 13沾有微生物的器皿及废弃物置于指定地点，消毒后再洗涤。

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4. 14工作完毕后用消毒水洗手，然后用清水洗手。

5试剂管理规定

5.1试剂的标识、分类及领用

5.l.l试剂应标识名称、浓度、配制人、配制日期，有效期规定的应标识有效期，并注意保护

原包装试剂应保护好原附标签或商标;分装试剂应贴有标签 5.1.2试剂应按化学性质分类存放。

5.2 试剂贮存

可按酸、碱、盐分类存放于阴凉通风处，化验室合理的排列方法以化验项目所有成套药品为一组排列，共用药品排列在另一个地方，理想的贮存温度在30摄氏度以下。

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检验设备管理制度

1目的和适用范围

对用以证实产品符合规定的检验、测量及试验设备进行有效的控制，保产品的检测结果准确可靠。适用于验证产品质量

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的检测设备管理。 2职责

2.1检验室负责设备的使用。

2.2检验室负责计量检测设备的管理。

3工作内容

3.1检验测量及试验设备的配置

3.1.1所有检验、测量和试验设备应根据测试要求及所需准确度和精密度配置。

3.1.2检验、测量和试验设备的增添更新，由使用单位提出申请，经董事长批准后实施。

3.1.3采购的检测设备到公司后，应对设备进行验收，登记建档。

3.2检验测量和试验设备的检定

3.2.1所有检测和试验设备，应根据《计量法》的相关规定，定期送往法定授权检验机构进行检定。

3.2.2所有检测试验设备，没有检定、检定不合格或超过检定周期的一律不得使用。

3.2.3质检科应按检定计划对计量器具进行送检，不能送检的，应请法定检测机构人员来公司检定。

3.2.4检测及试验设备，应带有检定合格标识，并保存检定证书.

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3.4检验测量和试验设备和使用

3.4.1 检验测量和试验设备应由专人负责，专人使用 3.4.2 使用人员应取得相应的资质证书，并按规定操作 3.4.3 设备使用场所应符合规定的条件要求

3.4.4 因计量和检测设备失准造成的重新检定，检验员应进行标识。

3.5 过程控制用的计量器具和控制

3.5.1 过程控制用的计量器具，如果拆装影响基精度可按其程序执行。

3.5.2 不便拆装的过程控制用计量器具，可采用比对法或验证法控制。

3.5.3 确实无法进行检定的过程控制用计量器具可视其程序对其质量影响程度，确定继续使用和更换。

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产品质量检验程序

1目的和适用范围

为保证产品在生产过程中满足规定要求，防止不合格原料入厂，不合格半成品流入下道工序，不合格产品进入市场。适用于本公司从原辅料采购到产品出公司过程的质量控制。 2职责

2.1检验室全面负责检验和试验工作。

2.2检验员负责进行检验和试验，并及时向有关部门传递质量信息。

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3工作内容

3.1检验和试验的依据、设备及检验人员。 3.1.1检验和试验的依据。

a、有效版本的技术标准、工艺文件; b、有效版本的检验作业指导书; c、顾客的特殊要求; d、供货提供的合格证据。

3.1.2用于检验和试验的检验设备，必须满足测量精度要求并贴有标明其标准状态的合格标识，在有效期内使用。

3.1.3检验人员必须具备良好的职业道德，经专业培训和资格认证后方可上岗。

3.2进货检验。

3.2.1凡采购的原辅辅料必须经过检验人员的检验和保管员验证，保证原辅料的质量，防止不合格原辅料进入生产程序，保证生产出来的产品符合标准。

3.2.2供一方在规定日期内交货，原辅料应将批准的采购计划交质量科进行检验。

3.2.3检验员应将检验结果记录，同时依据检验规范及物料质量判定合格或不合格。

3.2.4检验和试验过程中，如检验结果在合格与不合格之间的可

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重新检验，以一次为限，并依标准予以判定。

3.2.5在供货处的检验或验证，按3. 1. 1依据进行，合格后作出标识并记录。

3.2.6只有经过检验、合格的原辅料，才能投入使用。

3.3过程检验。

3.3.1在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下一道工序。 3.3.2职责

a、质量科负责对半成品进行质量检验和控制。 b、生产车间负责对不合格品进行返工。

3.3.3生产技术科编制过程检验规程，报厂长批准。

3.3.4检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并予以记录。

3.3.5对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。 3.3.6对检验不合格的半成品，质量科会同生产车间确定应采取的有关措施(如返工、报废等)。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。

3.3.7对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工. 3.3.8返工后的半成品由检验员重新进行检验，格方可转序或入库。

3.3.9检验记录应齐全、清晰，由质量科保存。

3.4 出厂检验

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3.4.1 出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。本厂实施严格的出厂检验。严把产品质量关。 3.4.2职责

质量科负责产品出厂检验工作。

3.4.3每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交质量科。

3.4.4质量科派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。

3.4.5检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录;与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。 3. 4. 6质量科对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。 3. 4. 7对检验合格的产品，质量科签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。

3. 4. 8对检验不合格的产品，质量科会同生产车间确定需采取的措施(如报废等)，由车间组织实施。

3.4.9对经返工产品，质量科重新进行检验，并予以记录.经重新检验合格产品，质量科签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格严禁出厂。

3.4.10检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰.检验记录、检验报告由质量科保存。

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不合格产品控制程序

1、目的和适用范围

确定并保持对不合格的原材料、包装物、过程产品、成品进行有效控制，防止不合格产品的非预期使用，确保不合格原辅材料不得进入生产线，不合格半成品不得流入下道工序，不合格产品不得入库或出公司。本程序适用于所有原辅材料、包装物、过程产品、成品等生产过程各个环节出现的不合格品的控制。 2、职责

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2.1质量科负责组织不合格品的评审，并负责对不合格品的标识，隔离，记录工作。

2.2生产车间和生产车间参加不合格的评审工作。

2.3供销科参与不合格品的评审工作，并就不合格原辅材料、包装物的退货、索赔事宜负责与供应商联系处理。

2.4生产车间负责本部门发生不合格品的返工，或采取补救等处置工作。

2.5董事长负责对重大不合格品的处理决定。

3、工作程序

3.1质量科在对本企业的原辅材料，过程产品，成品与有关技术文件规定要求不符合或与合同所规定的技术要求不符合的不合格品进行控制。

3.2不合格品的处理控制过程

3.2.1不合格品的原辅材料由检验员根据检验维果出具：不合格品处理单，并做好置牌标识，供销科负责与供应商联系处理。 a、对发现原辅材料、包装物出现一般质量不合格的，由质量科质检员填写不合格处理单，由质量科处理决定。

b、对发现原辅材料、包装物出现重大质量不合格时，由质量科质检员填写不合格品处理单，由质量科会同各有关部门参加质量评审作出使用或不使用的处理意见，报厂长批准，供销科应负责与供应商联系处理，办理退货手续，必要时取消合格供应商资格。

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3.2.2生产过程中出现的不合格半成品由所在车间检验员根据结果，开出不合格处理单，做出置牌标识，并进行隔离。 a、检验人员有权通知责任人对不合格半成品进行返工或采取补救等措施，使其满足规定的要求或预期的使用要求，返工或采取补救的产品，经检验员按原查确认合格后，方可转入下一道工序。

b、生产过程中出现某项不合格，但不影响成品的标准可降级使用时，可由检验员填写不合格处理单，经厂长签字后，方可转入下道工序。

c、若生产过程出现影响成品质量的不合格时，应由检验员开具不合格处理单;提出报废意见，并置牌标识，隔离报董事长批准。

3.2.3不合格成品由检验员根据检测结果开出不合格处理单，并入不合格品临时堆放点或库房，进行隔离标识。

a、责任部门应填写纠正和预防措施表，并根据表中的项目内容和完成时间及要求，制订纠正措施，按规定认真实施，并报质量科进行验证。

b、产品外观，包装不合格需要返工时，检验员应填写返工单，由责任部门进行返工，使其符合规定要求，返工后的产品经检验员复查确认合格后，并在返工单上签字后，方可入库或出厂. c、让步接收:

合同要求时，若要求使用不符合要求的产品，应肉几硕客或其代表说明实际情况，经同意后方可出公司，并在合格证上提供共体数银。

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3.2.4本程序中涉及的各类记录质量统计，质量考核的原始凭证文件、应作为质量分析，信息反馈和质量统计，质量考核的原始凭证。

对“*”号项目检验计划

1目的

确保产品满足国家规定的对“*”号项目质量要求。

2适用范围

适用于产品的“筛下物、脂肪、氯化钠、酸价、过氧化值、拨基价、铅、总砷、致病菌、食品添加剂”等带“*”号项目的检验工作。 3职责

化验室负责带*号项目的检验归口管理，负责制订检验计划，分析和保存检验报告，同时负责联系检验部门。

4工作程序

4.1由于本厂不具备*号项目检验能力，故应委托由法定授权检验机构(市质检所)检验。

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4.2常规检验周期为半年一次，上半年安排一次(5月)，下半年安排一次(11月)。当企业长时间停产后从新投入生产时或企业的生产工艺发生了重大变化时，应安排全项目检验(包括*号项目)

4. 3厂长批准并确定检验时间。

4. 4对检验结果检验员负责保管，以备查检。

4. 5如有检验不合格情况，厂长应组织召开会议，对检验结果进行分析，并实施改进。

质量控制过程中的处罚规定

1在原材料购进过程中出现质量问题的处罚规定:

1.1购进的原材料，经鉴定不符合质量标准而被投入生产，查出一次扣车间主任20元，生产班长20元。

1.2原材料入库时，检验员不负责任，造成不合格原材料入库，查出一次扣检验员20元。

2原料发放和接收过程中出现质量问题的处罚规定:

2.1采购的原辅材料没有随车同行检验报告，扣供销科长20元。 2.2原料需经检验合格后方可发放给车间，否则扣检验员20元。 2.3经检验合格的原料方可入库，对未经检验入库的扣检验员20

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元。

2.4仓库保管员对入库的原料及时通知检验员检验，因验收不及时导致短缺原料而停产，扣仓库保管员20元。

3生产过程中出质量问题的处罚规定:

3.1因当班领回的原材料不合格导致产品出现质量问题扣生产班长20元。

3.2由于当班成品检验不认真，致使不合格产品入库，扣生产班长20元。

3.3生产班长对质检员提出的质量问题不解决，造成产品质量不合格，扣当班班长20元。

3.4如果出现较多次品，需返工生产的情况，扣当班班长20元.

4产品出公司前出现质量问题的处罚规定:

4.1包装人员没有见到“合格”标志就进行包装，扣当班班长20元。

4.2成品库保管员，发放没有产品合格证的产品出库，扣保管员20元.

4.3发现不按规定抽取样品弄虚作假行为发现一次切主要贵任人员20元。

以上处罚规定由质量科会同有关部门执行实施。

质量记录的控制程序

1目的和适用范围

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建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理的程序以实施有效的控制，为产品质量符合要求，质量体系运行提供证据。本程序适用于质量体系有关的所有记录。 2职责

2.1质量科为质量记录的管理与控制的归口部门，负责组织质量运行有关记录的表式编制、使用、收集和保存。

2.2供销科负责原辅材料、包装物的质量记录的管理与控制。 2.3质量科负责有关进货检验、过程检验和最终检验的产品质量及有关计量器具管理的质量记录的管理与控制。

2.4其他各有关部门负责与本部门有关的质量记录的表式编制，正确使用和管理。

3工作程序

3.1质量记录的控制范围记录，有关合同的记录，

3.2质量记录控制:有关质量体系运行记录，有关产品质量的 有关供应商的记录。

3.2.1统一确定各类质量记录的编号，作出统一标识。 3.2.2有关部门应设计所负责管理的质量记录的格式，报质量部进行编目，标识和编制现行记录的清单。

3.2.3质量记录的填写要求：字迹清楚、数据准确、时间明确，

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签署手续齐全。

3.2.4质量记录由各职能部负责保管，各职能部门质量记录的管理要专人负责。

3.2.5质量记录的保存应做到：有防火、防盗、防蛀、防潮、防止丢失、损坏等措施。

3.2.6质量记录的保存期限：按上级规定或顾客要求的时间保存。 3.2.7质量记录的利用：

A、当合同规定时，在商定的期限内质量记录由专人按规定办理手续后，提供给顾客其代表查阅、评审。

B、当开展质量活动查阅有关记录时，办理手续后查阅。 C、有关保密的质量记录，则按保密条例履行必要程序，仅供特许人员进行查阅。

D、当提供证明需要复制时，应履行批准手续。 E、复制的质量记录必须登记复制份数，提供对象等。 3.2.8质量记录可以呈任何媒体形式，如笔录、硬拷贝或电子媒体。

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质量否决权制度

1目的和适用范围

为确保本公司生产过程的质量符合规定要求。适用于从原料进公司到产品出公司的全过程 2职责

2. 1董事长负责质量否决的制度实施。 2. 2检验员负责对产品的检验。 2. 3各相关部门负责本制度的执行。

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3工作内容

3.1为了更好的贯彻本公司质量方针，确保产品质量稳步提高，检验人员具有质量否决权。

3.2检验员发现不合格或不符合规定要求，原料不得入库投产，半成品不得进入下道工序，成品不得出公司销售。 3.3生产与质量发生矛盾时，必须以质量为主。

3.4在生产任务紧的情况下，只能在确保质量的前提下提高生产数量。

3.5检验人员行使质量否决权不力的，要追究责任。

3.6检验人员行使否决权，相关部门、人员必须无条件服从，否则后果自负。

调味面粉熟食（方便食品）生产工艺规程

1目的:贯彻落实工艺，规范操作行为，考核员工操作，确保过

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程质量。

2范围:包括原料筛选、配料、制粉、混料、挤压膨化、整形、调味、包装等过程的工艺操作规范、员工行为。其中关键工序为挤压膨化。

3工艺规定:

3.1工前准备:

3.1.1人员消毒规定

3.1.2规定：:班前，员工进入预进间更衣间换工作衣、工作靴;进入消毒间，洗手，浸手，清洗，烘干;踩消毒垫进入车间。班后，检查衣物污染情况，无污染，挂于衣架上，靴放于鞋架，开户紫外灭菌等消毒30分钟;有污染，带出统一清洗后使用。工作衣、工作靴使用后清洗。

3.1.2车间及工具消毒:生产前后要对车间进行彻底打扫，清理废弃物及污水，用干净拖布拖地。使用的工具要求按照以下步骤进行:清理——清洁净清洗——消毒液浸泡——清水冲洗——擦拭。然后开户紫外线灯灭菌30分钟。

3. 2原料筛选:选料使用要求先进现出，否破损、有无虫蛀等污损现象、原料是否根据生产量领取原料，避免二次污染。食品添加剂要按照生产量登记后领取。

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3.3配料(关键质量控制点)

3.3.1检查计量器具和配料器具是否符合继续生产加工。 3.3.2按照配方比例称量各种原辅材料放入相应容器内。

3.3.3食品添加剂的使用要严格按照GB2760要求添加。食品添加剂要求专人专管，按照生产量严格控制领取，领取要求进行登记，使用时要记录使用量。

3.3.4原料的使用前要检查是否受污、受潮等，不合格原料不能进入生产。

3.3.5配料比例:按照产品配方执行。

3. 4制粉及混料:检查搅拌机运转是否正常，对机器进行清理擦拭;将配比好的原料放进搅拌机内搅拌15分钟，使各种原料充分融合要干湿度适中，光滑，起筋，扩展适合。

3. 5挤压膨化(关键质量控制点):检查工具及设备设施是否运转正常，对机器进行擦拭、消毒。开启机器，待机器稳定后，将制备好的半成品放入挤压设备挤压膨化，温度设定120摄氏度。要求基本具备产品的特征。

3.6整形:将挤压膨化后的半成品进入切调机，切段，长度按照产包装要求制备。要求整形后均匀。

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3.7调味:将食用盐、味精、食用植物油(要加沮至成熟)、香辛料 以及半成品放入搅拌机进行搅拌.配料根据产品口味调整各种原料使用量。调味后口味墓本为麻、辣、鲜、香。

3.8包装：分为内包装和外包装，要求保持包装间及器具清洁度，同时内外包装间要有隔离。

3.9.1检查电子秤计量检定情况，清洁度，准确度。

3.9.2按生产计划领取产品规格所需的包装物，随车间工具进行紫外消毒。

3.9.3将冷却后的产品装入包装袋中。经电子秤称重，净含量+皮重+误差。按工艺要求将生产日期清晰可辨、清洁的合格品装入规定的合格纸箱中，正面朝上，所装内容物与纸箱标识记合格证相符、封箱平整，打包规范，并运送到待检区。

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