风险及机遇识别

风险和机遇分析表

风险及机遇的识别 类型 类别 内部身分及相干方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 风险：公司对当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司的轨制履行，符合新法规的请求. 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户. 履行部分 时限 履行情况 法律、法规内容的变更 法规请求 行业尺度的变更 内部身分 1、次要本能机能部分按照请求加强相干区域的法律法规的收集评价 2、营销部分加大市场开拓 技术部、生产部、综合管理部、质检部、国内事业部、国际事业部 全年 风险：公司现有轨制，是否符合行业尺度的请求 机遇：行业生产环境变更，给公司带来潜在的客户 1、次要本能机能部分按照请求加强法律法规的收集评价 2、营销部分加大市场开拓 技术部、生产部、综合管理部、质检部、国内事业部、国际事业部 全年 监管部分的监管力度 相干方请求 供应商的请求 风险：监管部分的监管力度的加大，如公司履行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业发生环境的变更，给公司带来新的发展机遇 1、各级部分严酷按照公司的规章轨制开展相干共作 2、本能机能部分加大公司内部轨制履行情况的检查 综合管理部、质检部、技术部、生产部、各生产车间 全年 风险：原材料市场不波动，但愿签订的合同和保底价格，带来的推销和资金风险 机遇：原材料可能会降低价格 对公司影响大的大宗原材料做好推销计划 总经理、推销部 全年 编制日期：2016年6月7日 编制： 薛守杰 核准：

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风险及机遇的识别 类型 类别 内部身分及相干方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 1、质检部、技术部、营销部加强与客户进行质量尺度定制的沟通，统一双方的尺度和检测方法 2、生产部做好生产计划的安插，包管生产计划的履行 3、营销部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和定见 各本能机能部分加强与第三方的沟通，对第三方的请求及时进行处理，须要时及时提交公司高层进行资本配置，降低第三方的埋怨 履行部分 时限 履行情况 客户的需求 相干方请求 第三方的请求 内部身分 风险：客户对产品质量尺度提高，和对应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的请求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 质检部、技术部、国内事业部、国际事业部、生产部、各生产车间 全年 风险：公司的运转中可能会对第三方发生晦气的影响，或是第三方的请求公司目前没法满足，由此形成的冲突 机遇：第三方的请求会完美公司的管理水平 风险：公司现有的工艺、设备如果比较竞争对手落后，形成产品成本较高，缺少市场竞争力 机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力 风险：公司产品专利无效期到期 机遇：其他公司的产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇 综合管理部、推销部、配备部 全年 新领域、新设备、新工艺 技术 专利无效期 公司根据目前的技术水平，拟定的技术攻关和设备改造计划，相干本能机能部分予以无效落实 科研管理部对公司的专利无效期进行评审，确保公司的专利在无效期内；同时收集市场上到期的产品专利，及时提交公司高层进行评估 配备部、生产部、各生产车间、研讨所 全年 科研管理部 全年 编制日期：2016年6月7日 编制： 薛守杰 核准：

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风险及机遇的识别 类型 类别 内部身分及相干方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 履行部分 时限 履行情况 原材料供应 原材料价格 供应渠道 风险：公司的原材料主如果金属类，市场价格浮动变更比较大，给公司的推销带来必定的风险 机遇：原材料供应变动给公司带来不波动身分较大 1、推销部做好推销计划，拓展推销渠道，包管优良原材料的供应 2、公司提供财务撑持，促进原料的有序推销 推销部、生产部、总经理室 全年 内部身分 文明 次要发卖区域 风险：公司的品牌外行业内是一个新品牌，同时顾客的习气定点推销，顾客的开拓难度比较大. 机遇：公司目前的产品客户满意度较高，具有必定的竞争上风 及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，坚持公司产品的竞争力 国内事业部、国际事业部、总经理室 全年 失业率 平安感 社会 教育水平 公共假日 工作时间 风险：公司所在地的社会情势波动，失业率比较低，人员平安感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，绝对风险较低 机遇：公司目前所在区域的社会方式波动，对公司的波动发展提供比较好的环境 综合管理部积极做好人员储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个波动的环境 综合管理部 全年 编制日期：2016年6月7日 编制： 薛守杰 核准：

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风险及机遇的识别 类型 类别 内部身分及相干方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 履行部分 时限 履行情况 管理流程 风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程履行力如果得不到包管，会对公司运转带来必定的风险 机遇：完美流程，提高履行力，可以提高公司的管理水平 1、各级部分必须严酷按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，坚持流程的可操纵性 2、公司定期进行流程的评审 各级部分 全年 内部身分 公司运营 生产能力 风险：公司受现有的场地，设施、设备曾经趋于饱和，简单的扩大产能曾经没法实现，为公司发展发生必定的 机遇：开发高价值产品，积极开拓新的市场，为公司的发展提供新的机遇 1、生产部加强生产计划安插的合理科学性，发掘公司生产流程的潜能 2、生产车间加强工艺的管理控制，提高生产一次成功率 生产部、各生产车间 全年 售后服务 风险：产品售后服务处理欠好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的发卖，会给公司发展带来较大风险 机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇 营销部分和质检部要严酷按照售后服务管理规定，做好客户的服务工作，提高客户的满意度 营销部分、质检部 全年 编制日期：2016年6月7日 编制： 薛守杰 核准：

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风险及机遇的识别 类型 类别 内部身分及相干方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 风险：国内经济情势趋势严格，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力；应收款没法及时到位，添加了坏账的出现率. 机遇：财务情况处理得当，会提高公司全体的竞争力. 履行部分 时限 履行情况 财务费用付出 情况 资金回收 1、营销部分加快资金回笼，减少公司资金压力，降低坏账出现的风险. 2、财务部根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险. 财务部、总经办、国内事业部、国际事业部 全年 内部身分 人员的流动 人力员工营业素质 资本 绩效考核 风险：公司目前人员特别是优良人员被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失.员工营业素质在必定程度上存在划一不齐的情况，加上绩效考核不克不及无效落实，会对工作完成质量形成欠好的影响. 机遇：公司目前次要人员波动，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础. 1、各部分及时关注员工心思变更，留意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感. 2、综合管理部做好人员储备，防止人员流失后给公司带来的风险. 3、各本能机能部分加强绩效考核的无效咯站，通过考核促进员工的工作积极性，提高营业素质. 公司各级部分 全年 基础设施管理 资本 公司运转环境 风险：如果公司现有的运转环境和设施、设备管理不善，形成的生产停滞，会给公司形成很大的生产风险. 机遇：基础设备保护良好，为公司发展创造良好的环境. 配备部和综合管理部严酷按照公司的年度计划做好设备改造和保护工作，提高公司设备、设施的波动性. 配备部、生产部、生产车间、研讨所、综合管理部 全年 编制日期：2016年6月7日 编制： 薛守杰 核准：

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风险及机遇的识别 序号 内部身分及类别 相干方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 履行部分 时限 履行情况 H1 人员 员工认识 员工素质划一不齐，环境呵护认识不强，对岗位环境身分认识缺乏，控制方法不明确. 拟定呼应程叙文件，组织员工介入环境身分识别，岗位及车间次要环境身分的培训. 综合管理部、体系办 全年 H2 法律法律法规识法规 别 适用的环境法律法规及其他请求的识别、收集及宣扬不敷，绝对应的公司内部活动及环境身分不敷明确，部分员工守法认识淡薄. 加强识别、收集法律法规及其他请求的频率，定期更新，次要条款并予以培训或纳入公司管理轨制中. 综合管理部、体系办 每季度 H3 设施 设施配套 公司环保天资及设施较为齐全，但设备管理轨制尚不敷健全，设施的保护和使用不克不及按照准确的操纵规程履行，对设施形成必定的损坏. 建立健全环保设施保护轨制，建立健全环保轨制，严酷落实履行. 配备部、设施使用部分 全年 编制日期：2016年10月11日 编制： 薛守杰 核准：

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风险及机遇的识别 序号 身分及相干类别 方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 履行部分 时限 履行情况 H4 职业内部设施保风险 护 部分职业风险身分岗位（熔铸、打磨、喷砂）的员工对废气、粉尘的关注度很高，相干废气、粉尘的收集处理安装及车间通风安装运转保护缺乏. 完美现场职业风险警告标记，加强环保设施的日常保护及管理. 配备部、总经办 全年 H5 监督内部监管 检查 地方当局对企业的环保请求及检查力度比较高. 建立健全环保管理轨制，严酷落实履行 综合管理部 全年 H6 内部周边邻居 投诉 企业废水不测泄漏、废气超标排放影响四周邻居环境变更. 加强设施的检测和保护工作，坚持设施的正常运转；做好运转记录. 配备部 全年 编制日期：2016年10月11日 编制： 薛守杰 核准：