风险及机遇识别

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风险和机遇分析表

风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 执行部门 时限 执行情况 法律、法规内容的变化 法规要求 行业标准的变化 外部因素 风险：公司对当地的法律法规是否充分收集评估，1、主要职能部门按照要求加强相关区域并转化为公司的制度执行，符合新法规的要求。 的法律法规的收集评价 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。 2、营销部门加大市场开拓 技术部、生产部、综合管理部、质检部、国内事业部、国际事业部 全年 1、主要职能部门按照要求加强法律法规风险：公司现有制度，是否符合行业标准的要求 的收集评价 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 2、营销部门加大市场开拓 技术部、生产部、综合管理部、质检部、国内事业部、国际事业部 全年 相关方要求 监管部门的监管力度 风险：监管部门的监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业产生环境的变化，给公司带来新的发展机遇 1、各级部门严格按照公司的规章制度开展相关共作 2、职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 综合管理部、质检部、技术部、生产部、各生产车间 全年 供应商的要求 风险：原材料市场不稳定，希望签订的合同和保底对公司影响大的大宗原材料做好采购计价格，带来的采购和资金风险 划 机遇：原材料可能会降低价格 总经理、采购部 全年 编制日期：2016年6月7日 编制： 薛守杰 核准：

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风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 1、质检部、技术部、营销部加强与客户风险：客户对产品质量标准提高，以及对应周期和进行质量标准定制的沟通，统一双方的售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后标准和检测方法 管理提出新的要求 2、生产部做好生产计划的安排，保证生机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会产计划的执行 给公司带来潜在的发展机遇 3、营销部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见 风险：公司的运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突 机遇：第三方的要求会完善公司的管理水平 风险：公司现有的工艺、设备如果比较竞争对手落后，造成产品成本较高，缺少市场竞争力 机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力 各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨 执行部门 时限 执行情况 客户的需求 相关方要求 质检部、技术部、国内事业部、国际事业部、生产部、各生产车间 全年 外部因素 第三方的要求 综合管理部、采购部、装备部 全年 新领域、新设备、新工艺 技术 专利有效期 公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实 装备部、生产部、各生产车间、研究所 全年 科研管理部对公司的专利有效期进行评风险：公司产品专利有效期到期 审，确保公司的专利在有效期内；同时机遇：其他公司的产品专利过期，转化为公司产品，收集市场上到期的产品专利，及时提交新的发展机遇 公司高层进行评估 科研管理部 全年 编制日期：2016年6月7日 编制： 薛守杰 核准：

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风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 执行部门 时限 执行情况 原材料供应 原材料价格 供应渠道 1、采购部做好采购计划，拓展采购渠道，风险：公司的原材料主要是金属类，市场价格浮动保证优质原材料的供应 采购部、生产变化比较大，给公司的采购带来一定的风险 2、公司提供财务支持，促进原料的有序部、总经理室 机遇：原材料供应变动给公司带来不稳定因素较大 采购 全年 外部因素 文化 主要销售区域 风险：公司的品牌在行业内是一个新品牌，同时顾客的习惯定点采购，顾客的开拓难度比较大。 及时关注公司产品市场的情况，收集信机遇：公司目前的产品客户满意度较高，具有一定息及时调整，保持公司产品的竞争力 的竞争优势 国内事业部、国际事业部、总经理室 全年 失业率 安全感 社会 教育水平 公共假日 工作时间 风险：公司所在地的社会形势稳定，失业率比较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，综合管理部积极做好人员储备工作，及公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较低 时关注社会信息，为公司创造一个稳定机遇：公司目前所在区域的社会形式稳定，对公司的环境 的稳定发展提供比较好的环境 综合管理部 全年

编制日期：2016年6月7日 编制： 薛守杰 核准：

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风险及机遇的识别 类型 类别 内部因素及相关方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 执行部门 时限 执行情况 管理流程 风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险 机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平 1、各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性 2、公司定期进行流程的评审 各级部门 全年 内部因素 公司运营 生产能力 风险：公司受现有的场地，设施、设备已经趋于饱和，简单的扩大产能已经无法实现，为公司发展产生一定的 机遇：开发高价值产品，积极开拓新的市场，为公司的发展提供新的机遇 1、生产部加强生产计划安排的合理科学性，挖掘公司生产流程的潜能 2、生产车间加强工艺的管理控制，提高生产一次成功率 生产部、各生产车间 全年 售后服务 风险：产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较营销部门和质检部要严格按照售后服务大风险 管理规定，做好客户的服务工作，提高机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发客户的满意度 展机遇 营销部门、质检部 全年 编制日期：2016年6月7日 编制： 薛守杰 核准：

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风险及机遇的识别 类型 类别 内部因素及相关方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 风险：国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力；应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。 机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。 风险：公司目前人员特别是优秀人员被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。 机遇：公司目前主要人员稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。 执行部门 时限 执行情况 财务费用支付 状况 资金回收 1、营销部门加快资金回笼，减少公司资金压力，降低坏账出现的风险。 2、财务部根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。 1、各部门及时关注员工心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。 2、综合管理部做好人员储备，防止人员流失后给公司带来的风险。 3、各职能部门加强绩效考核的有效咯站，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。 财务部、总经办、国内事业部、国际事业部 全年 内部因素 人员的流动 人力员工业务素质 资源 绩效考核 公司各级部门 全年 基础设施管理 资源 公司运行环境 风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的生装备部和综合管理部严格按照公司的年产风险。 度计划做好设备改造和维护工作，提高机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的公司设备、设施的稳定性。 环境。 装备部、生产部、生产车间、研究所、综合管理部 全年

编制日期：2016年6月7日 编制： 薛守杰 核准：

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风险及机遇的识别 序号 内部因素及类别 相关方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 执行部门 时限 执行情况 H1 人员 员工意识 员工素质参差不齐，环境保护意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确。 制定响应程序文件，组织员工参与环境因素识别，岗位及车间重要环境因素的培训。 综合管理部、体系办 全年 H2 法律法律法规识法规 别 适用的环境法律法规及其他要求的识别、收集及宣传不够，相对应的公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄。 加强识别、收集法律法规及其他要求的频率，定期更新，重要条款并予以培训或纳入公司管理制度中。 综合管理部、体系办 每季度 H3 设施 设施配套 公司环保资质及设施较为齐全，但设备管理制度尚不够健全，设施的维护和使用不能按照正确的操作规程执行，对设施造成一定的损坏。 建立健全环保设施维护制度，建立健全环保制度，严格落实执行。 装备部、设施使用部门 全年

编制日期：2016年10月11日 编制： 薛守杰 核准：

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风险及机遇的识别 序号 因素及相关类别 方描述 风险及机遇应对措施 风险和机遇 执行部门 时限 执行情况 H4 职业内部设施维危害 护 部分职业危害因素岗位（熔铸、打磨、喷砂）的员工对废气、粉尘的关注度很高，相关废气、粉尘的收集处理装置及车间通风装置运行维护不足。 完善现场职业危害警告标志，加强环保设施的日常维护及管理。 装备部、总经办 全年 H5 监督外部监管 检查 地方对企业的环保要求及检查力度比较高。 建立健全环保管理制度，严格落实执行 综合管理部 全年 H6 外部周边邻居 投诉 企业废水意外泄露、废气超标排放影响周围邻居环境变化。 加强设施的检测和维护工作，保持设施的正常运行；做好运行记录。 装备部 全年 编制日期：2016年10月11日 编制： 薛守杰 核准：