成熟度调查问卷【供应链相关职能】

NO分类项目评估要素等级标准评分备注5主导：跨行业领先实践生产的安排完全按照计划进行生产，大部分生产物料的供应采用JIT的模式进行供应。4优化：行业领先实践计划与物控体系3实施：行业竞争2发展：具备基本的能力计划模式1注意：不成熟或无效5主导：跨行业领先实践4优化：行业领先实践计划策略3实施：行业竞争生产的安排主要按照计划进行生产，偶尔会出现一些特殊情况导致生产安排的调整。部分物料的供应采用JIT的模式进行供应。生产的安排主要按照计划进行生产，偶尔会出现一些特殊情况导致生产安排的调整。物料的供应按照计划的安排可以满足生产的需要，偶尔会出现因供应商来料质量的问题导致生产临时的调整与安排。生产的安排基本可以按照预先发布的计划进行生产，也会出现一些情况导致生产安排的调整。物料的供应基本满足生产的需要，不会因为物料的供应导致生产的经常性停工等。经常性的停工待料，生产上的节奏混乱，时闲时忙，生产计划与实际生产脱节，计划一套生产一套等。具体完善的计划策略体系，有完善的销售预测以及相应的机制，能适时依据市场的变化采取动态的计划模式，针对相同产品不同的需求特点采取不同的计划模式。如采取按库生产或按单生产的方式等。具备完整的计划策略，有合理的销售预测，同时会依据销售需求的特点采取动态的计划模式，根据不同的产品特点制定不同的计划模式。如采取按库生产或按单生产的方式等。具备较强的计划策略，有相应的销售预测，同时会依据销售需求的特点制定相应的计划模式，如采取按库生产或按单生产的方式等。2发展：具备基本的能力有一些计划的策略，如会根据产品销售需求的特点，做出粗略的淡旺季计划安排等。1注意：不成熟或无效1计划5主导：跨行业领先实践4优化：行业领先实践计划控制物料控制3实施：行业竞争没有具体的计划策略，计划的需求或来源完全以销售需求进行驱动。对所有生产所需物料进行跟进与协调，并对过程中出现的问题或异常能进行及时的处理与控制，对于物料和生产过程所处的状态有全面的掌握，所有的物料的交付可以与生产需求保持一致。对所有生产所需物料进行跟进与协调，并对过程中出现的问题或异常能进行及时的处理与控制，对于物料和生产过程所处的状态有深入的掌握，大部分的物料的交付可以与生产需求保持一致。制定大部分生产所需物料的详细跟进表进行协调与控制，对于物料和生产所处的状态和情况有一定的掌握。大部分物料的交付可以与生产需求保持一致。第 1 页，共 7 页

控制制

2发展：具备基本的能力1注意：不成熟或无效供应链成熟度评估标准表会制定主要物料的跟进表对其跟踪与协调，同时也对生产进度的情况有一定的了解。主要物料的交付与生产的需求基本保持一致。没有生产进度和物料进度的及时跟时以及沟通协调，主要的方式是顺其自然，没有主动的进行人工的干预。制定主生产计划、周计划等，生产的执行按照周计划进行，计划制定时考虑库存、人员安排、产能、设备、在制品5主导：跨行业领先实践等因素。借助信息化的手段对计划合理性、可执行性、可用性进行评估与模拟，同时能根据现场情况的变化对计划进行适时的调整以保证计划的有效实施。计划执行计划制定4优化：行业领先实践3实施：行业竞争制定主生产计划、周计划等，生产的执行按照周计划进行，计划制定时考虑库存、人员安排、产能、设备、在制品等因素。借助信息化的手段对计划合理性、可执行性、可用性进行评估与模拟。制定主生产计划、周计划等，生产的执行按照周计划进行，计划制定时考虑库存、人员安排、产能、设备等因素2发展：具备基本的能力有制定按天的生产计划，基本可以指导生产按照计划执行。计划的制定会考虑库存、人员安排等基本因素。1注意：不成熟或无效没有制定生产计划，生产的安排主要由组长、班长等生产基层管理人员根据现场情况安排。有完善的采购管理程序与流程，对于采购的控制，如采购方法、采购时间、采购数量、采购价格、采购品质等均有5主导：跨行业领先实践详细的要求、说明以及相应的记录。同时对于过程中的异常情况有清晰的异常处理手册或机制能灵活、有效地应对。有完整的采购管理程序与流程，对于采购的控制，如采购方法、采购时间、采购数量、采购价格等均有详细的要求4优化：行业领先实践、说明以及相应的记录。3实施：行业竞争1注意：不成熟或无效5主导：跨行业领先实践4优化：行业领先实践3实施：行业竞争有一套高效的管理制度，如对采购物料按ABC分类管理，对不同的供应商有针对性的管理控制方法。无管理制度，全凭经验或领导口头指示。有完整的供应商开发、调查、评估、控制办法，且严格实施，所有的物料均从合格供应商处采购，能辅导供应商的质量改进与品质保证，帮助供应商持续改进其产品品质，有完善的供应商辅导流程、方法。有完整的供应商开发、调查、评估、控制办法，且严格实施，所有的物料均从合格供应商处采购，可以辅导供应商的质量改进与品质保证，帮助供应商持续改进其产品品质。对供应商有一套完整的调查、评估、选择和控制办法，且严格实施，物料或外协均向合格供应商采购2发展：具备基本的能力有管理制度，但不是很完善，有时对采购物料或外协件不能有效地控制其品质或进货条件。2采购采购管理管理程序供应商管理2发展：具备基本的能力有一些管理供应商的办法，但不太完善或执行不严，有时会不从合格供应商处采购，进货品质控制不太严格1注意：不成熟或无效无合格供应商名册，对供应商不调查、评估，仅凭经验或老关系采购，无法保证进货品质5主导：跨行业领先实践所有的操作都按1×1生产进行，包括计划停工的协调，在整个流程中，传统的部门（如，冲压）都处于适当的情况；第 2 页，共 7 页

供应链成熟度评估标准表4优化：行业领先实践连续流3实施：行业竞争所有的操作都按1×1生产进行，包括计划停工的协调，着重于不断的提高准备/换工装的效率；大部分(＞75%）的操作按1×1进行，各流程之间只有标准的WIP,生产中使用多种模型来降低库存，不断改进换工装效率；生产流程是一个个“孤岛”，单个操作中存在大量的WIP(即部门化),产品以大批量的形式在产线上流动，造成生产时间长；生产节拍建立在最佳节拍时间的基础上,节拍时间的计算从客户下订单开始，且用于平衡整个工作。每个工人/操作工都在最佳的节拍时间以内客户的需求用于确定最佳节拍时间并努力以此平衡整个工作.每个工人/工位以接近最佳节拍时间进行工作.客户的需求用于确定最佳循环时间,但不一定总能这样,通常利用工作中的变化来平衡,由于过量生产或利用率低而效率低下；生产场地没有规划，目前设备被认为只能进行固定的能力，通过生产线操作，加减工时或库存材料满足客户需求；生产完全由下游的“拉”来推动。只对最后的总装下达每天的生产计划，以一种简单的信号（如看板卡）系统向前传递，按看板循环进行取用，WIP受到严格，系统高度有序；生产完全由下游的”拉”来推动,每天的需求由最后的操作来完成，按规范的材料处理程序取用.WIP受到,系统有序；部分采用看板系统。但取用基于“活的”客户需求，难以严格规范，WIP水平不能始终控制，偶尔有不遵守“拉”原则；生产输出以单个工位进行,有时受到下流工艺的WIP的推动,存在能力或最大WIP水平,并通常遵守,流程之间的交流很差；生产流完全按推动式进行，没有在线操作控制或生产节拍，材料进入以后，按预测向下游下单进行生产；生产工序的内容和标准形成程序化、信息化和智能化的控制，能引导产品和人员进行相应的操作，且生产过程中的数据能实时收集和统计，形成质量管制图等对现场所发生的异常或问题能实时报警并给出相应的处理措施。借助于信息化的手段将生产的过程部分或全部纳入控制范围内，可实时对生产过程进行控制或干预，并能实时将过程数据收集起来，可以形成管理所需的自动化报表。2发展：具备基本的能力只在一些一般领域中有生产流程，只有少量采用1×1。大量的WIP还处于“批量”生产；1注意：不成熟或无效5主导：跨行业领先实践生产节拍4优化：行业领先实践3实施：行业竞争生产模式2发展：具备基本的能力每天的操作基于标准的，非动态的生产循环，对“活”的客户需求没有正直地配合1注意：不成熟或无效5主导：跨行业领先实践4优化：行业领先实践拉动生产3实施：行业竞争2发展：具备基本的能力1注意：不成熟或无效5主导：跨行业领先实践4优化：行业领先实践过程控制

第 3 页，共 7 页

过程控制供应链成熟度评估标准表3实施：行业竞争2发展：具备基本的能力1注意：不成熟或无效所有生产工序均有标准的操作指导文件，借助一定的信息化手段对生产过程进行控制，能对所产生的数据或记录进行统计和分析。部分或全部工序都有操作标准和指导文件，作业人员按照文件说明进行操作，作业过程中所产生的数据或记录会做相应的记录。没有对生产过程进行监控和记录，任由各生产工序自行操作和生产，作业人员并不清楚生产的相应标准和目标。有整套完善的现场管理机制，采用大量的防呆防错或自动化的手段确保生产现场的控制与预防，生产作业人员针对现场所发生的问题根据既定的路线或方案采取相应的应对措施。有完善的现场管理制度，生产现场的管理着重于生产各工序中各种问题的预防与控制。有一套正规的现场管理办法，如自检、首检、互检、巡检制度，有下一道工序是客户观念。无正规管理办法，任组长、领班口头盲目指挥生产，品质难以得到控制3生产

现场管理生产控制5主导：跨行业领先实践4优化：行业领先实践3实施：行业竞争1注意：不成熟或无效2发展：具备基本的能力现场管理有一些规定、但执行不严或实施不力，或产能偏差较大，或出现漏检等情况完全区分关键与特殊工序，并对其工艺参数进行严格监控，工人经过严格培训考核才上岗，设备、工治夹具、量具5主导：跨行业领先实践很精确。针对关键工序和特殊工序的不同特点，制定不同的控制方法，且形成规范的关键工序识别、监控和管理流程。基本能分清关键与特殊工序，并对其工艺参数进行严格监控，工人经过严格培训考核才上岗，设备、工治夹具、量4优化：行业领先实践具很精确。3实施：行业竞争对关键工序（对品质或产能产生重大影响的工序）和特殊工序（特殊环境或条件下可转变为对品质或产能产生较大影响的工序）不太分得清楚，对于关键工序会重视，特殊工序不会重视。没有关键工序（对品质或产能产生重大影响的工序）或特殊工序（特殊环境或条件下可转变为对品质或产能产生较大影响的工序）的概念，不会对关键工序进行关注。仅有85%设施中，使用可显示监控流程和防错防呆设备，自动终止“失控”流程。异常事件较易看出，所有人均可以清楚地了解问题；关键或特殊工序控制2发展：具备基本的能力对极少数关键工序才予以重视，其他工序一概不重视。1注意：不成熟或无效5主导：跨行业领先实践整个设施中，使用可显示监控流程和防错防呆设备，自动终止“失控”流程，以便立即向所有人员显示异常现象；异常反馈4优化：行业领先实践3实施：行业竞争着重于通过防错防呆设备防止错误，而不依靠车间内的员工。各主要区域均备有可显示流程监控器，较易发现问备有一些防错防呆和流程监控器，但仍要求员工防止错误发生。仅有少数人注意到问题的发生和生产第一线的情况2发展：具备基本的能力题；1注意：不成熟或无效；未使用防错防呆，要求员工发现并防止错误，但很难发现问题，异常现象常被忽视；第 4 页，共 7 页

供应链成熟度评估标准表5主导：跨行业领先实践建立原材料供应商、工厂、最终销售客户完整的追溯信息链。追溯范围4优化：行业领先实践3实施：行业竞争1注意：不成熟或无效工厂内部的所有产品的半成品、成品生产过程均会做相应的追溯记录，且可建立原材料供应商、工厂的追溯信息链。工厂内部的所有产品的半成品、成品生产过程均会做相应的追溯记录，且可建立连续和一致的追溯信息链。生产过程不做追溯记录，或仅仅只是产成品生产阶段记录相应的生产日期、生产人员等基本信息。2发展：具备基本的能力对于工厂内部的主要产品的半成品、成品生产过程会做追溯记录。能追溯到生产过程的完整数据信息，实现原材料追溯到产成品和产成品追溯到原材料，且可通过产成品可以到追溯5主导：跨行业领先实践到原材料的供应商信息、来料检验信息、仓储管理信息等。可追溯产成品的客服维修记录与信息，以及通过产成品追溯到相应备品或备件的信息。生产追溯追溯深度4优化：行业领先实践3实施：行业竞争能追溯到生产过程的完整数据信息，实现原材料追溯到产成品和产成品追溯到原材料，且可通过产成品可以到追溯到原材料的供应商信息、来料检验信息、仓储管理信息等。能追溯到生产过程的完整数据信息，生产过程追溯的信息包含生产人员、生产日期、生产物料、生产设备、仪器或工装夹具、生产工艺、生产工序等信息。基本实现从原材料追溯到产成品和从产成品追溯到使用的原材料2发展：具备基本的能力生产过程追溯的信息包含生产人员、生产日期、生产物料、生产设备等主要信息。1注意：不成熟或无效5主导：跨行业领先实践4优化：行业领先实践货仓管理3实施：行业竞争生产过程不做追溯记录，或仅仅只是产成品生产阶段记录相应的生产日期、生产人员等基本信息。出入库管理流程清晰、明确，帐物能保持一致，各种不同状态的物料的标识、分类、处理方法清楚且明确，可以实现物料储位的动态管理，对于储位的出入记录、物料转换、冲销等实现实时的管理与记录。出入库管理的流程清晰、明确，各种状态（良品、不良品、待处理品、报废品等）的物料区域划分和处理方法明确，帐物能保持一致，物料储位管理基本实现一储多物。有出入库管理制度或办法，进货有待验区，良品、待处理品与不良品有不同的处理方法，帐物卡能保持一致。有定期的盘点措施，物料摆放均按“5S”的要求操作。2发展：具备基本的能力有出入库管理办法，有划分区域，帐物卡基本一致，物料摆放有些不太整齐，货仓管理人员基本能掌握仓库情况1注意：不成熟或无效仓储管理无正规管理办法，无划分区域，进货随地摆放，良品、不良品混放，出入库手续不严，极少盘点，帐物常有不符货仓贮存条件符合贮存的要求，在规定的存放时间里不会变质，能做到防火、防水、防盗、防压、防变质等情况。5主导：跨行业领先实践同时温度、温度、光照等受到较好的控制和记录，实现对控制条件的变化的预警并能根据具体情况采取既定的应对措施。件

配送第 5 页，共 7 页

管理

供应链成熟度评估标准表4仓储配送贮存条件4优化：行业领先实践3实施：行业竞争2发展：具备基本的能力1注意：不成熟或无效货仓贮存条件符合贮存的要求，在规定的存放时间里不会变质，能做到防火、防水、防盗、防压、防变质等情况。同时温度、温度、光照等受到较好的控制和记录，基本实现对控制条件的变化的预警。货仓贮存条件符合贮存的要求，在规定的存放时间里不会变质，能做到防火、防水、防盗、防压、防变质等情况。同时温度、温度、光照等受到一定的控制货仓贮存条件一般，无法达到一些有特殊存放要求物品的条件、基本能做到防火、防水、防盗的要求。部分环境条件能得到控制，如温度等不受控制，或货仓贮存条件差，漏雨、消防器材不齐、无安全通道、物料露天堆放等完善的物料配送流程和体系，有明确的领料、发料、退料等流程，对于不同的物料采取不同的配送方式，如有明确5主导：跨行业领先实践的外协件领料流程、原材料领料流程等。同时物料的配送时间、地点、物料的包装方式、转运方式、转运器具、转运数量等均有明确的要求和限定。物料配送的触发机制由前端推动变为后端拉动。4优化：行业领先实践完善的物料配送流程和体系，有明确的领料、发料、退料等流程，对于不同的物料采取不同的配送方式，如有明确的外协件领料流程、原材料领料流程等。同时物料的配送时间、地点、物料的包装方式、转运方式、转运器具、转运数量等均有明确的要求和限定。较完善的物料配送，有明确的领料、发料、退料等流程，对于不同的物料采取不同的配送方式，如有明确的外协件领料流程、原材料领料流程等。同时物料的配送时间、地点均有明确的要求和限定。有初步的物料配送，没有明确的领料的流程，部分或大部分物料是由仓库管理人员根据工单信息进行物料的备料和配送，或由产线人员根据工单需求去仓库领取所需物料。没有物料配送的概念，部分或大部分物料是由生产部门根据消耗状况去仓库拿料使用。95%以上的产品能按合同要求的期限、条件交货。90%以上的产品能按合同要求的期限、条件交货。经常拖延交期，交付条件也常发生变化。包品按包装设计、包装规范进行包装，包装标识清楚，特殊包装有完整的防护措施，如防锈、防静电、防水、防震等。同时对于产品包装和防护的相关注意事项能给予明确的标示和说明。包品按包装设计、包装规范进行包装，包装标识清楚，特殊包装有完整的防护措施，如防锈、防静电、防水、防震、防碎、防潮、防压等。物料配送配送模式3实施：行业竞争2发展：具备基本的能力1注意：不成熟或无效4优化：行业领先实践3实施：行业竞争1注意：不成熟或无效交付品质包装与防护5主导：跨行业领先实践4优化：行业领先实践5主导：跨行业领先实践100%的产品能按合同要求的期限、条件交货。交付交期2发展：具备基本的能力基本上能按合同要求的期限和交付条件净化第 6 页，共 7 页

品质

包装与防护供应链成熟度评估标准表包品按包装设计、包装规范进行包装，包装标识清楚，特殊包装有一定的防护措施，如防锈、防静电、防水、防震等2发展：具备基本的能力有时包装与包装规范有偏差，标识不太清楚或齐全，特殊防护不能完全做到，偶尔出现变质、生锈、破碎等情况3实施：行业竞争1注意：不成熟或无效成品包装无规范，包装箱及材料随意变更，对包装品从不注意防护，经常出现生锈、变质、破碎等情况。简化物料接收和检验的流程，部分物料采用传统的检验方式，部分物料采取免检的模式，来料的质量由供应商进行控制。有完整的物料接收和检验的流程，大部分物料也有相应的检验标准和方法，同时对于供应商来料的质量状况进行记录和分析用于对供应商的评价与考核，主要的检验地点基于工厂。基本的物料接收与验货，只是对物料的外观、包装等做简单的检验。5物流5主导：跨行业领先实践大部分物料采用免检的模式，结合JIT的生产方式，物料直接从供应商处送至生产现场。原材料收货物料收货与检验4优化：行业领先实践3实施：行业竞争2发展：具备基本的能力有一定的物料接收和检验的流程，且有一定的检验标准和方法。1注意：不成熟或无效备注：请根据评估标准在评分栏中对应的等级中打勾。

第 7 页，共 7 页