2016年度部门决算
兴安街道办事处 2017年11月2日
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目 录
第一部分 部门概况 一、部门职能 二、内设机构情况
三、部门决算编报范围和人员情况 第二部分 2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、部门决算相关信息统计表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十、 政府采购情况表
第三部分 2016年度预算执行情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算表情况说明 三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明 八、相关信息统计表情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 第四部分 名词解释
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兴安街道办事处2016年度 部门决算信息及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、部门职能 （一）主要职能
1、按照黑河市爱区编字【2001】59号文件规定，我单位主要职责是：
1、负责贯彻实施《民间处理办法》及民间纠纷的调解处理。 2、负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》，负责卫生知识的宣传、环境卫生监督和管理。
3、执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，负责居委会的政权建设和管理。
4、执行《黑龙江省计划生育条例》，负责常住人口与流动人口计划生育管理、计划生育指标的发放、新生儿落户、办理独生子女证、流动人口计划生育证。
5、负责街道办事处所属企业、委办便民服务事业的管理。 6、负责机关后勤、机关财务、人事工资管理。 7、负责辖区内的社救、优抚工作。 （二）2015年主要工作任务及目标： 1、党政办管理工作：
（1）制定兴安街全年计划。（2）制定兴安街半年、全年工作总
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结。（3）做好档案管理、档案馆移交、档案收集、归档工作。（4）检查指导社区财务、再就业工作。做好再就业管理工作，对社区进行指导，调查健全基础管理台账、下岗失业人数、为下岗人员办理下岗优惠证、小额贷款、为零就业家庭解决就业问题。（5）加强街道社区党建工作，加强思想政治建设，认真学习领会十七大会议精神和构建社会主义和谐社会理论，加强领导班子理想信念教育、根本宗旨教育、民主集中制教育、廉洁从政教育。加强党内民主建设，深化社区党员管理形式，充分发挥基层党组织和广大党员的积极性、主动性、创造性，进下增强党组织的凝聚力和战斗堡垒作用。
2、民政、司法工作：
（1）低保实行动态管理，做到应保尽保。做好城市居民最低生活保障工作，切实做到动态管理下的“应保尽保”工作。（2）做好双拥、优抚金发放及时、扶贫助残、抗灾自救工作。抓好救灾救济、优抚、双拥工作。教育居民树立抗灾自救理念，妥善安排居民和困难户的生活救济。重点解决优抚对象“三难”问题。做好双拥共建工作，开展经常性国防教育和双拥教育，为创建双拥模范城做出贡献。（3）做好老龄工作。按照老龄工作“六个要有”，积极，做好尊老敬老和《老年法》宣传工作。（4）做好“五五”普法、依法治访、普法教育工作。做好“五五”普法学习宣传教育工作，按照“五五”普法要求，，推进基层普法和依法管理工作，促进基层民主法制建设和民主管理。（5）规范人民调解工作，加强人民调解知识学习培训，认真处理民间纠纷，把矛盾化解在基层。
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3、卫生管理工作职责：
改善社区生活环境，提高社区管理水平。加大卫生健康知识宣传教育力度，全年板报宣传12期。搞好春、冬两季卫生清运和除“四害”工作，做好灭鼠、灭蟑投放工作，认真完成卫生费收缴工作，抓好环境卫生保护、绿化、美化、净化工作。
4、计划生育工作职责：
加强人口与计划生育工作，加强对常住人口的自查工作力度和计划生育宣传教育工作，深化社区计生“四小”活动宣传教育模式，开展“婚育新风进万家”活动，大力建设社会主义人口和生育文化，加强药具管理工作，进一步完善社区“一卡在手，全区通取”的药具管理机制，充分发挥计生协会职能作用，推进计生“三结合”工作深入开展，提高人口与计划生育依法行政水平，搞好流动人口与艾滋病预防教育工作。
5、机构、编制、人员设置及变动情况
我单位是正科级建制行政单位，设股级科室4个，主要包括党政办公室、民政司法股、卫生股、计生股。根据人事编制部门分配，我单位共有人员编制9个，其中行政干部编制8个，行政工勤编制1个。
（二）内设机构和编制
兴安街道办事处是正科级单位，内设 4 个职能科室，包括：办公室，计生股，民政，卫生股，核定编制 9 名。二、部门预算单位构成;本部门无下属二级单位。
（三）部门决算编报范围和人员情况
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2016年兴安街道办事处部门决算汇编范围包括：行政单位 1个，（兴安街道办事处）；参照公务员管理单位 1 个，年末机构实有人数 23 人，其中，在职人员 7人，离休人员 人，退休人员16人。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、部门决算相关信息统计表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十、 政府采购情况表
兴安街道办事处2016年部门决算公开10张表见附件
第三部分 2016年度预算执行情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴安街道办事处2016年度部门决算收入总额279.53 万元，其中：本年收入 245.96 万元，年初结转和结余 33.58 万元。本年支出 250.91 万元，年末结转和结余 28.62 万元。2016年部门决算收入总额与2015年相比，增加25.95 万元，
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同比增长0.10%，原因；社区党组织活动经费增加和增加工资。
（一）2016年度本年收入 245.96 万元，其中：财政拨款收入245.96万元，占本年收入的100 %。
（二）2016年末结转和结余 28.62 万元，其中：基本支出结转 28.62 万元，占年末结转和结余的 100 %。项目支出结转和结余0万元，占年末结转和结余的0 %。
（三）2016年度本年支出 250.91 万元。按照支出功能分类：一般公共服务类支出 250.91 万元，占本年支出的 100 %。
二、收入决算表情况说明
2016年度本年收入245.96 万元，其中：财政拨款收入 万元，245.96占本年收入的100 %。
三、支出决算表情况说明
2016年度本年支出250.91万元，其中：基本支出250.91 万元，占本年支出的100%。项目支出0万元，占本年支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总额279.53 万元，其中：本年收入 245.96 万元，年初财政拨款结转和结余33.57万元。财政拨款支出250.91万元，年末财政拨款结转和结余 28.62 万元。2016年财政拨款收入总额与2015年相比，增加25.96 万
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元，同比增长0.10，原因;社区党组织活动经费增加和增加工资。
（一）2016年度财政拨款收入245.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款245.96 万元，占本年财政拨款收入的 100 %。
（二）2016年度财政拨款支出 245.96 万元。按照支出功能分类：一般公共服务支出245.96 万元，占本年支出的100 %。
（三）2016年末财政拨款结转和结余 28.62 万元，其中：基本支出结转 28.62 万元，占年末财政拨款结转和结余的 100 %。项目支出结转和结余0 万元，占年末财政拨款结转和结余的 %。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款支出250.91 万元，其中：基本支出 250.91 万元，占本年支出的 100。项目支出 0 万元，占本年支出的 0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出250.91 万元。按照支出经济分类：工资福利支出68.48 万元，占总支出的27 %；商品和服务支出24.31 万元，占总支出的 0.096%；对个人和家庭的补助支出80.89 万元，占总支出的32 %；项目支出77.20万元，占总支出的31%.
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七、一般公共预算财政拨款“三公经费”
我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 2.38 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 2.38 万元，公务接待费 0 万元。2016年度决算支出 1.04万元，完成预算的 44%，同比下降0.56%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，同比持平，因公出国（境）团组 0 个，人次 0 人，主要是我单位无因公出国支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，其中公务用车运行维护费 1.04 万元，同比下降0.56%，公务用车购置0辆，公务用车保有 0 辆，原因主要是2016年下半年实行了车改。公务接待费支出 0万元，同比持平，其中国内公务接待0 批次，接待 0 人，主要是我单位无公务接待支出。
八、相关信息统计表情况说明
1、机关运行经费支出情况说明。我单位2016年机关运行经费支出 24.32 万元，比2015年增加23.24 万元，增长0.95 %。主要原因是：2016年增加了其他交通费。机关运行经费支出的具体内容包括：办公费 15.98 万元，手续费 万元，水费 0 万元，电费0.03 万元，邮电费0.40 万元，取暖费 2.37万元，物业费0万元，差旅费 0.95 万元，维修（维护）费0.26万元，培训费 0 万元，工会经费0 万元，
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公务用车运行维护费 1.04万元，其他交通费 3.29 万元，劳务费0 万元，其他商品和服务支出经费0 万元。
2、政府采购支出情况说明。我单位2016年政府采购支出总额 2.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.24万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。
3、国有资产占用情况说明。截止2016年12月31日，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况说明。 我单位2016年无绩效目标管理的项目
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 我单位2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：反映本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上年结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
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三、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退
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休支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
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