版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表格

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内审检查表

审查员 ：

受审查部门 管理层

时间

审查建议

不 适 用

基 本 符 合

标准条款 审查内容 、方法

符

不 符 合

合

说明

Q/E:4.1 组织环境

1 、组织在策划管理系统时有无考虑内外面环境的影响 ？

2、有无对管理系统进行评估 ？

1 、有无确立与系统有关的有关方 ，包含

Q/E:4.2 理解有关方的需乞降希望

Q/E:4.3 确立质量

管理系统的范围

顾客 、供方 （外包方 ）、 合作方 、上司主 管部门 、第三方等对这些有关方的要求是 否确立并融入组织系统中 1、管理系统范围有无明确

？

2 、有无形成文件 ？在什么文件中进行明 确？

3、能否适合 ？

1 、咨询最高管理者有无肩负管理系统的责任？

2 、有无保证管理目标和目标的拟订 ？能否适合 ？有无交流 ？资源配置能否知足 ？

O: 4.1 总要求

Q/E:（5.1 领导作

3、系统交融度是怎样考虑的

？

用和承诺 ）

4 、过程方法和鉴于风险的思想运用程度怎样？

有无追踪结果 ？对有关事务有无落实 ？

5 、怎样表现知足顾客和法律 、法例要求的重要性及资源投入状况

6、咨询怎样理解以顾客为关注焦点 1 、公司管理目标的拟订

Q/E:5.2 目标 职业健康

安全目标

、贯彻与交流情

况怎样 ？与公司主旨能否一致 ？ 2、目标能否表现了公司的主旨及承诺 3 、能否反应了顾客的希望与要求及法律法例的切合性 ？

？

4、有无形成文件 ？怎样宣贯 ？

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1、有无公司明确的组织架构图 ？

Q/E:5.3 组织的岗

2 、有关管理岗位 、重点岗位的职责权限 有无获得明确并交流 ？ 3、职责权限分派能否合理

？

？

位、职责和权限

4、可否保证管理系统的有效运转

1 、能否保证在组织的职能和层次上成立管理目标 ？

Q/E:6.2 目标及其

实现的策划 O:4.3.3 目标和方

案

2 、管理目标能否包含知足产品要求所需 的内容 ？

3 、管理目标能否可丈量 保持一致 ？

，并与质量目标

4 、管理目标实现状况的丈量结果 实现了连续改良 ？

，能否

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内审检查表

审查员 ：

受审查部门

管理层

时间

审查建议

不 适 用

基 本 符 合

标准条款 审查内容 、方法

符

不 符 合

合

说明

1 、资源需求能否确立并供给

，有无包含

资源

了内部和外面的资源知足 ？

O:4.4.1 资源、作用、职责、责任

和权限

2、有无公司明确的组织架构图

？

3 、有关管理岗位 、重点岗位的职责权限 有无获得明确并交流 ？ 4 、职责权限分派能否合理

？可否保证管

理系统的有效运转 ？

1）有无确立需要监督丈量的对象

？

2 ）能否策划并实行监督

Q/E: 9.1.1 总则

改良过程的方法 ？

、丈量 、剖析和

3）监督丈量的机遇能否明确

？

？可否保证

4 ）有无确立剖析评论的机遇 系统的切合性 ？

5）策划的监督丈量能否适合

？

1 、最高管理者能否按策划的时间间隔评

审管理系统 ，以保证其连续的适合性 、充足性和有效性 ?

2 、评审能否包含评论系统改良的机遇和改正的需要 ？

管理评审

3、能否保持管理评审的记录

？ ？

4、评审输入能否知足标准要求 5 、评审输出能否包含

：与系统及其过程

有效性的改良 、与顾客要求有关的产品的 改良 、资源需求 、系统的改正 、有关的任

何决定和举措

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1 、组织有无确立并选择改良机遇 ，能否

包含纠正 、纠正举措 、连续改良 、突变、 创新和重组 。

2 、能否用以确立采纳举措 要乞降加强顾客满意 。

，以知足顾客

Q/E:10.1 总则

3 、策划中的改良能否以知足要求并关注 将来的需乞降希望 ？策划能否知足纠正 、预防或减少不利影响 ？ 4 、能否能改良质量管理系统的绩效和有效性 ？

1 、连续改良的怎样 实行改良 ？

？有否应用予以

2 、组织能否对管理评审的剖析

Q/E:10.3 连续

改良

果，以及管理评审的输出

、评论结

，确立能否存在

连续改良的需求或机遇 。

3 、组织能否较全面连续改良管理系统的 适合性 、充足性和有效性 ？

内审检查表

审查员 ：

受审查部门

综合办

时间

审查建议

不 适 用

基 本 符 合

标准条款

审查内容 、方法

符 合

不 符 合

说明

1、有无公司明确的组织架构图

？

2 、有关管理岗位 、重点岗位的职责权限有无获得明确并交流 ？

O:4.4.1 组织的岗

位、职责和权限

3、职责权限分派能否合理

？

？

4、可否保证管理系统的有效运转 1、管理系统过程有无确立

？

2、互相次序 、作用能否了然 ？

3 、对应需要的作业准则 、方法 、监督丈量要求明确否 ？

管理系统及过程

4、资源配置 、职责权限能否确立 ？

5、能否考虑风险和机会 ，并运用 ？ 6、有无改正的策划 ，并改良的要求 ？ 7、成文信息能否适合 ？

1 、有无针对考虑的内外面要素辨别对应的风险与机会 ？

2 、有无针对有关方要求辨别对应的风险与机会状况 ？

Q：6.1 应付风险 和机会的举措

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3 、有无采纳相应的举措已促使管理系统的有效运转 ？

4 、风险与机会的管理与组织现有状况能否相适应 ？

1 、能否对公司重要环境要素 、合规义务

？ ？是

E：

举措的策划

及识其余风险和机会的管理进行策划 2 、策划能否融入系统管理的过程中 否对其管理的有效性实行评论

？

1 、能否保证在组织的职能和层次上成立 管理目标 ？

Q：6.2 质量目标 及其实现的策划 E： 环境目标 O：

健康目标和方案

2 、管理目标能否包含知足产品要求所需 的内容 ？

3 、管理目标能否可丈量 保持一致 ？

，并与质量目标

4 、管理目标实现状况的丈量结果 实现了连续改良 ？

，能否

1 、管理系统策划对改正的要求能否知足 系统的完好性 ，有无考虑结果 ？

Q：

改正的策划

E：

2 、有无考虑资源的变化及职责权限能否 获得有效地规定和履行状况

？

能否按文件要求对公司波及的环境要素进 行辨别 ？有无遗漏 ？有无重要环境要素 ？ 怎样控制 ？

环境要素

内审检查表

审查员 ：

受审查部门

综合办

时间

审查建议

不

基

符 合

本 符 合

标准条款

审查内容 、方法

不

符 合

适 用

说明

O：

危险源辨别 、风 险评论和控制措 施确实定

能否按文件要求对公司波及的危险源进行 辨别 ？有无遗漏 ？能否实时更新 ？有无重 大危险源 ？怎样控制 ？

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E：

合规义务 O：法律法例和其余要求

1 、合用于本公司的职业健康安全及环境

法例和其余要求有哪些 ？有无辨别清单 ？能否实时更新 ，有无遗漏 ？

2 、怎样向职工和其余有关方传达法律法例和其余要求的信息 ？

1、能否有成文信息的管理制度

?

2、怎样辨别文件订正状态 3、抽查文件发放有无记录

? ?

4 、抽查文件发放前能否对充足性和适合性进行同意 ?

5 、文件能否发放到有关使用处全部效使用 ?

6、查文件使用能否保持清楚

?

?作

O： 4.4.4 文件

7、能否对文件进行必需的评审并改正 废文件能否进行表记 ?

8、外来文件能否进行辨别并控制发放

O：文件控制

?

9、能否有文件化记录控制程序 ?能否规定

了表记 、储存 、保护、检索 、保留期和处 置的控制 ？

10 、质量记录的保留 ,检索 ,防备能否按文

件规定实行 ?

11 、能否规定记录保留限期 ？

12 、能否对文件进行必需的评审并改正 作废文件能否进行表记 ?

1 、组织有无确立怎样知足系统运转并供给所需要的人员 ？

2 、有无人力资源规划 、选人用人留人的有关要求 ？

?

Q：人员

Q： 7.1.6 组织的知识

1 、管理系统运转对组织所需的知识包含哪些？有无规定和确立 ？

2、在有需求的范围内可否获得

？ ？

3、有无获得和更新知识的门路

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内审检查表

审查员 ：

受审查部门

综合办

时间

审查建议

不 适 用

基

符 合

本 符 合

标准条款

审查内容 、方法

不 符 合

说明

Q/E ：7.2 能力

1 、能否明确了人员的能力要求

?

O:4.4.2 能力、参

与和磋商

2 、能否采纳培训 、指导 、从头分派 、招 聘或其余举措令人员知足要求

?

Q/E ：

意识

1 、怎样保证职工的管理意识 ？

2 、人员意识能否知足系统运转的需要 1、有无规定内外面交流的内容 2、交流的机遇对象有无确立 3、交流的方式接口能否明确 4、交流能否顺畅有效 ？

？

Q ： 交流 ？ ？ ？

E：信息交流 O：交流、 参加和磋商

1 、有否程序规定要按期评论法律 的切合状况 ？

、法例

E：

O:4.5.2 ，合规性 评论

2 、能否履行了规定 ？ 3 、评论标准是怎样确立的

？怎样进行 ？

4 、评论结果能否有记录 ？

5 、评论信息能否向有关部门实时通告 1、运转策划有无确立产品和服务的要 求？

？

2 、有无形成产品和服务的流程 ？流程是

否清楚 ？有无确立相应的重点和特别过 程？

3 、有无过程和产品的接收准则 则能否适合 、切合要求 ？

？接收准

Q/E ：运转策

4 、有无策划产品和服务过程运转所需的 资源 ？资源能否包含了设备设备 器设备及有关的人员装备等 ？ 5、有无实行过程控制 ？ 6 、过程控制的成文信息有哪些

？能否包 、计量仪

划和控制

含进货查验 、过程查验 、成品查验的有关 阶段的状况 ？

7、有无外包过程 ？控制手段能否适合 ？

8 、有无改正状况 ，能否进行评审 ？策划 能否适合 ？

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1 、能否确立了与重要环境要素 有

关

的

运

行

与

活

、危险源 动

；

2 、对确立了的与重要环境要素 有关的运转与活动能否进行了策划 有

O:4.4.6 运转控制

、危险源 ，能否 定

？

程 序 之 类 的 规

3、运转控制程序的履行状况？

4、污水、噪声、荒弃物 （烟、尘及固废 排放）怎样控制 ？ 5、职业病防治状况 ？

6、采纳了哪些节俭能源 、资源的举措 ？

内审检查表

审查员 ：

受审查部门

综合办

时间

审查建议

不

基 本 符 合

标准条款

审查内容 、方法

符 合

不 符 合

适 用

说明

1 、组织中已识其余潜伏事件或紧迫状况有 哪些 ?

2、能否成立了应急准备与响应程序 ? 3 、程序中能否规定了确立潜伏事故或紧迫 状况的内容 ？

E：，应急 准备和响应 O:4.4.7 ，应急 准备和响应

4 、能否针对潜伏事故和紧迫状况规定了处 置

对

策

？

5 、有否有对程序进行按期操练的规定 ？

6 、怎样规定的 ？能否操练过 ？操练的成效 怎样？

7 、能否依据操练结果对程序加以改正 8 、能否有对程序进行评审 实行状况及凭证 ？

？

、订正的规定 ？

1 、能否成立并保持绩效及法律法例切合性 监督和丈量的程序 ？ 2 、能否对组织的目标及指标 达成状况进行例行检查 ？

、管理方案的

O:4.5.1 ，绩效 丈量和监督

3 、能否对环境 、职业健康安全平时动作进 行检查 ？

4 、能否对环境 、健康安全表现 （如噪声强 度、污水排放量 ）进行测定 ？

5、能否认期评论法律 、法例的切合状况 ？ 6 、有无对事故 、疾病 、事件和其余不良绩

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效的历史凭证的统计监督 ？

1 、能否进行了内部审查 ，保证质量管理体 系有效实行 、保持并切合标准要求 2 、能否对审查方案进行策划 ？

？

3 、安排审查时能否考虑被审查活动和地区 的状态和重要性以及过去评审结果等要素 4 、能否规定了审查的准则范围 法？

5 、能否对不合格项实时采纳举措

Q/E ：

？

、频率和方

内部审查

？

6 、能否采纳追踪举措 ，确认举措实行的结 果，以及报告确认结果 ？

7 、纠正和预防举措有效性评论 ？

1 、最高管理者能否按策划的时间间隔评审 管理系统 ，以保证其连续的适合性 和有效性 ?

、充足性

2 、评审能否包含评论系统改良的机遇和变 更的需要 ？

3、能否保持管理评审的记录 ？

Q/E ：

管理评审

4、评审输入能否全面 ，切合标准要求 ？ 评审输出能否包含 ：与系统及其过程有效性 的改良 、与顾客要求有关的产品的改良

、资

源需求 、系统的改正 、有关的任何决定和措 施。

内审检查表

审查员 ：

受审查部门

综合办

时间

审查建议

不 适

基

符 合

本 符 合

标准条款

审查内容 、方法

不 符 合

说明

用

1、能否拟订外面供方管理的制度

Q：8.4 外面供给 过程、产品和服

？

2 、管理制度中能否涵盖了外面供方的评 价、选择、绩效监督以及再评论的准则 3 、新供方的选择和合格供方的评论有无 按准则的要求进行实行 ？ 4 、实行过程中有无问题发生

？

务的控制

，发生时有

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无剖析采纳举措改良 ？

5 、有无确立对产品的控制方式 ？有无验

证的需要 ？怎样进行考证有无明确 ？ 6 、公司与外面供方交流以前能否对有关要求进行了确认 ？

7 、公司有无对外面供方绩效的控制和监

督的要求 ？有无实行 ？

8 、公司有无拟在外面供方现场实行的考证或确认活动的要求 ？

1 、有无确立需要监督丈量的对象 2 、能否策划并实行监督 改良过程的方法 ？

？

、丈量、剖析和

Q/E ：

3 、监督丈量的机遇能否明确 4 、有无确立剖析评论的机遇 系统的切合性 ？

？

总则

？可否保证

5 、策划的监督丈量能否适合

？

？

1、有无成立数据剖析和评论的要求 2、使用了哪些剖析和评论方法 3 、剖析和评论的内容包含哪些 括标准和规定的要求 ？ 4 、抽查几份剖析和评论状况

？

？能否包

Q :9.1.3 剖析和评论

，检查能否

完好、充足？

可否对连续改良起到作用 ？

1、能否有成文的纠正举措管理规定

?

2 、规定的内容能否达成 现有的特色 ？

，能否切合公司

Q/E: 10.2 不合格和纠正举措

3 、有无改良的举措状况发生

？举措有无

，事件检查、不切合、纠

进行原由剖析 ，有无进行追踪考证 ，对结 果有无进行评审确认 ？ 4 、纠正举措有无成文信息

正举措和预防措

，能否包含不

；纠正

施

合格的性质以及随后所采纳的举措 举措的结果等内容 ？

5、举措的有效性能否切合要求

？

连续改良的怎样 ？有否应用予以实行 改良？

组织能否对管理评审的剖析

、评论结果 ，

连续改良

以及管理评审的输出 ，确立能否存在连续 改良的需求或机遇 。

组织能否较全面连续改良管理系统的适合

性、充足性和有效性 ？

内审检查表

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范文 典范 指导 学习

审查员 ：

受审查部门

业务经营部

时间

审查建议

不

基 本 符 合

标准条款

审查内容 、方法

符 合

不 符 合

适 用

说明

能否按文件要求对本部门波及的环境要素

环境因

素

进行辨别 ？有无遗漏 ？有无重要环境因

素？怎样控制 ？

1 、能否对本部门环境要素 、合规义务及

？

？是

E： 识其余风险和机会的管理进行策划 2 、策划能否融入系统管理的过程中 否对其管理的有效性实行评论

危 险

举措的策划

？

O ：

能否按文件要求对本部门波及的危险源进

源辨别 、风险评 价和控制举措确实定

行辨别 ？有无遗漏 ？能否实时更新 ？有无 重要危险源 ？怎样控制 ？

1 、与顾客有无进行售前交流

？能否包含

了有关产品和服务的信息 交流产品和服务的信息 ？

？经过什么方式

2 、有无顾客反应状况

？怎样办理顾客的

咨询的 ？

3 、合同或订单改正有无进行交流

Q:8.2.1 顾 客 交流

？交流

方式能否合理 ？

4 、有无顾客诉苦或投诉的状况

？怎样处

理的，办理结果能否满意 ？

5 、与顾客交流中的紧迫状况有无有效办理举措 ？

1、能否需要合同 / 订单评审的管理制度 ？

2 、产品和服务的要求能否包含合用的法

律法例要求 ；组织以为的必需要求 ；其余以为一定的要求 ？

Q:8.2.2 产品和服务要求确实定

3、合同 / 订单有无进行评审

？评审过程是

Q:8.2.3 产品和服务要求的评审

怎样进行的 ？

4、合同 / 订单评审内容能否知足要求

？

5 、有无网络销售的状况 知足要求 ？

？销售过程能否

6、合同 / 订单评审有无成文信息 ？

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内审检查表

审查员 ：

受审查部门

业务经营部

时间

审查建议

不 适 用

基 本 符 合

标准条款 审查内容 、方法

符

不 符 合

合

说明

1、合同 / 订单改正有无要求 ？

2、有无合同 / 订单改正的状况 ？改正后有 无进行评审 ？怎样处理 ？

Q:8.2.4 产品和服务要求的改正

Q:8.5.3 ，顾客或外面供方的财富

1 、公司有无顾客财富和外面供给财富的管理要求 ？

2 、公司有无依照规定要求辨别和管理顾客的财富 ？

管理能否到位 ？能否有效 ？

1、产品和服务后续的交托活动包含哪

Q:8.5.5 ，交托后的活动

些？

2、交托活动控制能否适合

？

1、有无获得顾客满意的方式方法

？ ？

2、确立多长时间进行一次检查 3、检查的内容能否适合 ？ 4、有无进行检查统计 ？ 5 、检查统计结果怎样 能否抵达目标要求 ？

Q:9.1.2 顾客满意

？可否知足要求 ？

1、有无成立数据剖析和评论的要求

？

2、使用了哪些剖析和评论方法 3 、剖析和评论的内容包含哪些 括标准和规定的要求 ？ 4 、抽查几份剖析和评论状况

？

？能否包

Q:9.1.3 剖析与评论

，检查能否

完好、充足？

可否对连续改良起到作用 ？

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本部门波及的危险源能否依照重要程度制

定举措进行控制 ？有无凭证 ？

O:4.4.6 运转控制

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内审检查表

审查员 ：

受审查部门

检测部

时间

审查建议

不

基 本 符 合

标准条款

审查内容 、方法

符 合

不 符 合

适 用

说明

能否按文件要求对本部门波及的环境要素

环境因

进行辨别 ？有无遗漏 ？有无重要环境因 素？怎样控制 ？

E：

素

1 、能否对本部门环境要素

、合规义务及

？

？是

E： 6.1.4 举措的策划

识其余风险和机会的管理进行策划 2 、策划能否融入系统管理的过程中

否对其管理的有效性实行评论

？

O ： 4.3.1 危险源

能否按文件要求对本部门波及的危险源进 行辨别 ？有无遗漏 ？能否实时更新 ？有无 重要危险源 ？怎样控制 ？

辨别 、风险评论 和控制举措确实

定

1、运转策划有无确立产品和服务的要

求？

2 、有无形成产品和服务的流程

？流程是

否清楚 ？有无确立相应的重点和特别过 程？

3 、有无过程和产品的接收准则

？接收准

则能否适合 、切合要求 ？

4 、有无策划产品和服务过程运转所需的

资源 ？资源能否包含了设备设备 、计量仪器设备及有关的人员装备等 ？

Q/E： 8.1 ，运转

策划和控制

5、有无实行过程控制 ？

6 、过程控制的成文信息有哪些 ？能否包

含进货查验 、过程查验 、成品查验的有关 阶段的状况 ？

7、有无外包过程 ？控制手段能否适合

？

8 、有无改正状况 ，能否进行评审 ？策划 能否适合 ？

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本部门波及的危险源能否依照重要程度制

定举措进行控制 ？有无凭证 ？

O:4.4.6 运转控制

Q： 7.1.5 监督和丈量资源

1、有无监督和丈量的管理制度

？

2 、计量仪器设备的配置状况有无形成清单？能否适合 、知足需要 ？

3 、计量仪器设备能否按要求进行周期检定 ?有无检定记录凭证 ? 4 、抽查计量仪器设备有无表记 ? 5 、使用或保护能否适合 ?能否按设定的要求进行养护保护 ？

6 、计量仪器设备有无内校状况

？若有 ，

内校员能否具备能力 ？内校能否适合 ？ 7 、计量仪器设备使用过程中有无无效状况？假如无效 ，能否有能力控制 ？

有无软件确认的状况 ？假若有 ，确认状况能否适合 ？

1、运转策划有无确立产品和服务的要

求？

2 、有无形成产品和服务的流程

？流程是

否清楚 ？

3 、有无策划产品和服务过程运转所需的

资源 ？资源能否包含了设备设备 、计量仪器设备及有关的人员装备等 ？

Q/E： 8.1 ，运转

策划和控制

4、有无实行过程控制 ？

5 、过程控制的成文信息有哪些 含有关阶段的状况 ？

？能否包

6 、有无改正状况 ，能否进行评审 ？策划

能否适合 ？

1、组织能否已确立生产和服务的全过

程？

2 、有无控制生产和服务过程的信息

，包

括产品特征规范 、作业指导书等 。 3 、使用的设备 、丈量和监控装置能否满

Q：，生产

足需要 ？

4 、能否对使用设备进行了有效的保护养护，使设备处于完满状态 ？

5 、能否对特别过程和重点过程实行了监控活动 ？

和服务的供给的

控制

6、人员能否具备条件和资格

？

7、产品放行的管理

8、产品和服务交托和交托后的管理

？

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范文 ？是

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1 、有无表记和可追忆性的控制要求

否需要管理制度

？ 有无产品防备控制要

求？能否需要管理制度 ？

2、有无对来样产品 、设备进行表记 ?

3 、查验检测样品的状态描绘和有无标签

Q：，表记 和可追忆性 Q：，产品

防备

表记 ?

4、物料及样品的搬运工具能否适合

?

产品防备条件怎样 ？包装能否适合 ？产品 的防备能否切合要求 ？

5、查验检测报告或证书的独一性表记

（如系列号 ）和每一页上的表记

，以保证

可以辨别该页是属于查验检测报告或证书 的一部分 ，以及表示查验检测报告或证书

结束的清楚表记 。

1、有无成立数据剖析和评论的要求

？

2、使用了哪些剖析和评论方法 3 、剖析和评论的内容包含哪些 括标准和规定的要求 ？ 4 、抽查几份剖析和评论状况

？

？能否包

Q： 9.1.3 剖析与评论

，检查能否

完好、充足？

可否对连续改良起到作用 ？ 1、能否有成文的纠正举措管理规定

?

2 、规定的内容能否达成 现有的特色 ？

，能否切合公司

3 、有无改良的举措状况发生

？举措有无

不合格和纠正措

进行原由剖析 ，有无进行追踪考证 ，对结 果有无进行评审确认 ？

施

4 、纠正举措有无成文信息

，能否包含不

；纠正

合格的性质以及随后所采纳的举措 举措的结果等内容 ？

5、举措的有效性能否切合要求

？

内审检查表

审查员 ：

受审查部门

测绘部

时间

审查建议

不 适 用

基

符 合

本 符 合

标准条款

审查内容 、方法

不 符 合

说明

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范文 典范 指导 学习

能否按文件要求对本部门波及的环境要素

E： 6.1.2 环境要素

进行辨别 ？有无遗漏 ？有无重要环境因

素？怎样控制 ？

1 、能否对本部门环境要素

、合规义务及

？

？是

E： 6.1.4 举措的策划

识其余风险和机会的管理进行策划 2 、策划能否融入系统管理的过程中

否对其管理的有效性实行评论

？

O ： 4.3.1 危险源

能否按文件要求对本部门波及的危险源进 行辨别 ？有无遗漏 ？能否实时更新 ？有无

辨别 、风险评论 和控制举措确实

重要危险源 ？怎样控制 ？

定

1、运转策划有无确立产品和服务的要

求？

2 、有无形成产品和服务的流程

？流程是

否清楚 ？有无确立相应的重点和特别过 程？

3 、有无过程和产品的接收准则

？接收准

则能否适合 、切合要求 ？

4 、有无策划产品和服务过程运转所需的

资源 ？资源能否包含了设备设备 、计量仪器设备及有关的人员装备等 ？

Q/E： 8.1 ，运转

策划和控制

5、有无实行过程控制 ？

6 、过程控制的成文信息有哪些 ？能否包

含进货查验 、过程查验 、成品查验的有关 阶段的状况 ？

7、有无外包过程 ？控制手段能否适合

？

8 、有无改正状况 ，能否进行评审 ？策划 能否适合 ？

本部门波及的危险源能否依照重要程度制

定举措进行控制 ？有无凭证 ？

O:4.4.6 运转控制

Q： 7.1.5 监督和丈量资源

1、有无监督和丈量的管理制度

？

2 、计量仪器设备的配置状况有无形成清单？能否适合 、知足需要 ？

3 、计量仪器设备能否按要求进行周期检定 ?有无检定记录凭证 ?

4、抽查计量仪器设备有无表记

?

5、使用或保护能否适合 求进行养护保护 ？

?能否按设定的要

6 、计量仪器设备有无内校状况

？若有 ，

内校员能否具备能力 ？内校能否适合 ？ 7 、计量仪器设备使用过程中有无无效状况？假如无效 ，能否有能力控制 ？

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典范 指导 学习

有无软件确认的状况 ？假若有 ，确认状况

能否适合 ？

1、运转策划有无确立产品和服务的要

求？

2 、有无形成产品和服务的流程

？流程是

否清楚 ？

3 、有无策划产品和服务过程运转所需的

资源 ？资源能否包含了设备设备 、计量仪器设备及有关的人员装备等 ？

Q/E： 8.1 ，运转

策划和控制

4、有无实行过程控制 ？

5 、过程控制的成文信息有哪些 含有关阶段的状况 ？

？能否包

6 、有无改正状况 ，能否进行评审 ？策划

能否适合 ？

1、组织能否已确立生产和服务的全过

程？

2 、有无控制生产和服务过程的信息

，包

括产品特征规范 、作业指导书等 。 3 、使用的设备 、丈量和监控装置能否满

Q：，生产和服务的供给的

足需要 ？

4 、能否对使用设备进行了有效的保护养护，使设备处于完满状态 ？

5 、能否对特别过程和重点过程实行了监控活动 ？

控制

6、人员能否具备条件和资格

？

7、产品放行的管理

8、产品和服务交托和交托后的管理 1 、有无表记和可追忆性的控制要求 否需要管理制度

？ ？是

？ 有无产品防备控制要

求？能否需要管理制度 ？

2、有无对来样产品 、设备进行表记 ?

Q：，表记 和可追忆性 Q：，产品防备

3 、查验检测样品的状态描绘和有无标签表记 ?

4、物料及样品的搬运工具能否适合

?

产品防备条件怎样 ？包装能否适合 ？产品 的防备能否切合要求 ？

5、查验检测报告或证书的独一性表记

（如系列号 ）和每一页上的表记 ，以保证

可以辨别该页是属于查验检测报告或证书 的一部分 ，以及表示查验检测报告或证书

结束的清楚表记 。

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？

1 、有无成立数据剖析和评论的要求 2 、使用了哪些剖析和评论方法 3 、剖析和评论的内容包含哪些

？

？能否包

Q： 9.1.3 剖析与 评论

括标准和规定的要求 ？

4 、抽查几份剖析和评论状况 完好、充足？

可否对连续改良起到作用

，检查能否

？

1 、能否有成文的纠正举措管理规定 2 、规定的内容能否达成 现有的特色 ？

?

，能否切合公司

3 、有无改良的举措状况发生 ？举措有无

不合格和纠正措 施

进行原由剖析 ，有无进行追踪考证 果有无进行评审确认 ？ 4 、纠正举措有无成文信息

，对结

，能否包含不

合格的性质以及随后所采纳的举措 举措的结果等内容 ？

；纠正

5 、举措的有效性能否切合要求 ？

注：① 在评审建议相应栏内划 ③不切合 、基本切合为整顿项

；② 系统文件中有描绘但未实行的 ，为不切合 ；系统文件中有描绘但实行不规范的 ，应在备注栏内作相应的说明 。

，为基本切合 ；

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