编制说明 1．政策依据： 1）AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》。 2）《云南省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》（云安监管〔2012〕11号） 2．框架结构：本公司安全标准化管理体系由安全标准化手册、安全标准化管理制度、安全操作技术规程、作业见文件等4个部分构成。 3．手册按要素展开要求：要素文件按标准化规范12个一级要素展开，涵盖 59个二级要素；将规范要求转化为本公司行为。 4．规范转化要求：标准化规范转化过程，本着规范与本公司实际相结合原则，注重可操作性；全面对照12个一级要素逐条分解。 5．手册要素文件与其它文件关系：12个一级要素既作为主线，又作为索引，向其他各层展开。 6．持续改进：对于上级主管部门、权威机构的考核和批评指导，本公司将认真听取，及时纠正，持续改进。 01 安全标准化管理手册的管理1 要求 安全标准化手册是安全标准化管理体系运行中的主要文件，各类人员要熟悉手册中与本职工作相关的内容，保证在用手册版本现行有效。 2 编制、发放及保管 安全标准化手册由安全环保科负责组织编制。 安全标准化手册由安全环保科审核、总经理批准发布。 安全生产科负责安全标准化手册的编制、编号、发放、更改控制和管理。 手册发放需由总经理确定发放范围、安全环保科负责登记编号、持有者签字，方可发放。 向外单位提供安全标准化手册时，应经总经理同意后方可提供。 同一版次安全标准化手册分受控与非受控两种版本，非受控版本仅作发放登记，不编号，更改通知一般不发送。 手册持有者的责任 持有者应妥善保管手册，不得污损和随意涂改，不得外借私自复印，若因使用时间过久，出现破损需更换，应办理更新手续，以旧换新。 手册的修订与换版 安全环保科负责会同有关部门对手册进行修改，并在下列情况下换版： 2.8.1 手册内容有三分之一以上修改。 2.8.2 评审发现手册已不适应。 2.8.3 公司的安全方针、目标已有重大变化。 02 安全标准化管理手册发布令 本手册按照AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》等有关要求进行编制，阐明公司安全生产方针，安全目标、安全承诺及规范要求，描述了公司安全标准化管理体系的架构及文件的层次，是各级人员安全生产和工作的行动准则，各级人员应坚决贯彻和执行。 总经理： 日期： 年 月 日 03安全承诺 （1） 遵守国家、地方有关的法律、法规、标准和其他要求。 （2） 保证安全标准化工作正常运行，并提供必要的人、财、物支 持。 （3） 为员工树立正确的表率作用，不断强化和奖励正确的安全、 健康行为。 （4） 消除职业危害，改善劳动环境 保证职工的身心健康。 （5） 定期开展风险评价，搞好隐患治理和风险控制。 （6） 保证新建、改建、扩建装置执行好“三同时”的原则。 （7） 加强员工培训，提高员工技术素质。 （8） 为员工提供必要的劳动防护用品和卫生保健措施。 （9） 定期对安全标准化进行评审，使之不断完善，实现安全标准 化工作的持续改进。 （10） 加强对承包商和供应商的管理，确保全体员工的健康。 （11） 公司是最高管理者是职业安全健康的第一责任人，每位员工 对公司的安全健康事物负有义不容辞的责任。 （12） 定期公布企业安全标准化表现水平，公开征求公众意见，响 应他们的合理要求。 （13） 通过实施安全标准化管理，努力实现无事故、无污染、无伤 害。 总经理： 日期： 年 月 日 04安全生产方针目标安全生产方针 安全第一，预防为主； 以人为本，共建和谐。 安全生产目标 1) 重大伤亡事故为零； 2) 千人负伤率≤5‰； 3) 事故起数降低率≥10%； 4) 隐患治理完成率达100%； 5) 有毒有害场所检测合格率达100%。 总经理： 日期： 年 月 日05安全管理网络图 06 公司概况 云南省澄江县磷化工华业有限责任公司地处磷矿资源丰富的澄江县东部，在美丽的高原明珠—抚仙湖的北面，距昆明50余公里，公路畅通，电信方便。 公司拥有相当规模的磷矿储备，5个以上（ 黄磷、工业磷酸、低砷磷酸、食品磷酸、三聚磷酸钠）磷系列产品及磷酸包装桶等，资产总额亿元。生产规模为黄磷3ⅹ10000吨/年，工业磷酸10万吨/年，食品酸4万吨/年，2万吨高纯度磷酸正在研制开发中，三聚磷酸钠3万吨/年，磷酸包装桶150万只/年的生产规模。产品远销20多个国家和地区。本公司生产的食品级和工业级磷酸品质已达到欧美国家使用标准。成为集“采矿—生产—包装—销售—出口”一条龙企业。 多年来，公司领导本着以人为本，狠抓管理，努力降低各种能耗指标，走过了一条不平凡的发展之路，这是一条挑战传统与利用科技进步、艰苦创业与锐意创新的发展之路，先后被被评为云南省百强企业及玉溪市私营企业五十强。 2000年，我公司取得了外经贸部批准享有进出口权，同年顺利通过了ISO9000的质量体系认证并取得证书，2003年又通过了ISO9001—2000质量体系的换版认证工作，2005年5月取得了安全生产许可证，2005年8月取得了全国工业产品生产许可证。2006年5月，我公司3ⅹ10000吨/年黄磷电炉通过省经委首批黄磷生产装置的准入公告，2011年5月31日，取得了云南省安全监督管理局颁发的安全标准化二级企业证书。目前，公司共培养了中层以上管理人员80多人，技术员及助理工程师50多人，持有特殊工种操作证员工30多人，每年上缴国家税金2000多万元，是集磷化工、水泥、建筑、建材、旅游、房地产开发为一体的集团公司。 “讲求诚信，内求团结”是我们的承诺，本公司诚迎有识之士，广交天下朋友，携手共创辉煌！ 公司主要危险化学品简介如下： 序名称 分子式 号 特性 危害特性 1 黄磷 P4 外观呈黄黄磷接触空气能自燃并引起燃烧和爆炸。与氯酸盐等氧色蜡状，化剂混合发生爆炸。其碎片和碎屑接触皮肤干燥后即着属自燃、火，可引起严重的皮肤灼伤。 剧毒物急性吸入气态磷中毒表现有呼吸道刺激症状、头痛、头品。 晕、全身无力、呕吐、心动过缓、上腹疼痛、黄疸、肝肿大。重症出现急性肝坏死、中毒性肺水肿等。口服中毒出现口腔糜烂、急性胃肠炎，甚至发生食道、胃穿孔。数天后出现肝、肾损害。重者发生肝、肾功能衰竭等。本品可致皮肤灼伤，磷经灼伤皮肤吸收引起中毒，重者发生中毒性肝病、肾损害、急性溶血等，以致死亡。 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。爆炸极限为74%。 急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％；无色无臭一氧2 化碳 CO 燃易爆，有毒。 气体，易中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50％。部分患者昏迷苏醒后，约经 2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。 本品不3 五氧化二腐蚀性、P2O5 接触有机物有引起燃烧的危险。受热或遇水分解放热, 燃，具强放出有毒的腐蚀性烟气。具有强腐蚀性。本品遇水生成磷 刺激性，磷酸；有时含游离磷而引起磷中毒。 可致人体急性中毒：短期大量吸入引起眼及上呼吸道刺激症状，灼伤。 出现咽喉炎、支气管炎。严重者发生喉头水肿致窒息，引起肺炎或肺水肿。口服发生恶心、呕吐、腹痛、腹泻；数日内出现黄疸及肝肿大，或出现急性肝坏死；严重病例，数小时内患者由兴奋转入抑制，发生昏迷、循环衰竭，以致死亡。可使组织脱水，对皮肤有刺激腐蚀作用。 灰色到黄绿色结五硫4 化二磷 P2S5 晶，有吸湿性，有类似硫化氧的气味，有毒 遇明火、高热、摩擦、撞击有引起燃烧的危险性，受热分解放出磷、硫的氧化物等毒性气体。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。与潮湿空气接触会发热以至燃烧，与大多数氧化剂可组成敏感性极高的爆炸性混合物。 健康危害：对眼、呼吸道及皮肤有刺激性。接触者出现头痛、头晕、胸闷、乏力、恶心、呕吐、流眼、咳嗽等。 危险特性：本品不燃，遇金属反应放出氢气，能与空气 磷酸为无形成爆炸性混合物。受热分解产生有毒的氧化磷烟气。色透明液具有腐蚀性。 5 磷酸 H3PO4 体，具有健康危害：蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体 酸味、有腐蚀性 可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触 可致灼伤。慢性影响 鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反 复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇 明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其 它强氧化剂强烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在 无色、易硫化6 氢 H2S 燃气体，具有臭鸡健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激 蛋味 作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、头痛、头晕、胸闷、乏力、恶心、呕吐、流眼、咳嗽、意识模糊等。部份患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。 较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 07 安全标准化相关术语1 安全标准化 safety standardization 为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。 2 关键装置 key facility 在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。 3 重点部位 key site 生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。 4 资源 resources 实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。 5 相关方 interested party 关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。 6 供应商 supplier 为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。 7 承包商 contractor 在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。 8 事件 incident 导致或可能导致事故的情况。 9 事故 accident 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。 10 危险、有害因素 hazardous elements 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 11 危险、有害因素识别 hazard identification 识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 12 风险 risk 发生特定危险事件的可能性与后果的结合。 13 风险评价 risk assessment 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。 14 安全绩效 safe performance 基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。 15 变更 change 人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。 16 隐患 potential accidents 作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 17 重大事故隐患 serious potential accidents 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。08 安全标准化通用规范要素职能分配表 安全磷 酸 酸 聚 黄 磷 磷 三 公财 化 仓司务 验 办磅厂 厂 包 磷 公室 室 房 室 装 酸 库 A级要B级要素 素 总经理 科 桶 钠 厂 厂 1、法律法规和标准 法律、法规和标准的识别和获★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 取 法律、法规和标准的符合性评★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 价 方针目标 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 负责人 2、机构与职责 组织机构 职责 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 安全生产投入 ★ ● 3、风范围与评价方法 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 险管理 风险评价 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 风险控制 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 隐患排查与治理 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 重大危险源 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 变更 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 风险信息更新 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 供应商 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 安全生产规章制度 4、管理制度 修订 操作规程 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ● ▲ 培训教育管理 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 从业人员岗位标准 5、培训教育 从业人员培训教育 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理人员培训 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 5. 5其他人员培训教育 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 5. 6 日常安全教育 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 生产设施建设 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 安全设施 6、生特种设备 产设施及工艺关键装置及重点部位 安全 检维修 工艺安全 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 拆除和报废 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 作业许可 7、作业安全 作业环节 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 警示标志 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 承包商 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● 职业危害项目申报 8、职业健康 劳动防护用品 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● 作业场所职业危害管理 ★ ▲ ● ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 危险化学品档案 9、危险化化学品分类 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ 学品管理 化学品安全技术说明书和安全★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ 标签 ▲ ▲ ▲ 化学事故应急咨询服务电话 ★ ● ▲ ▲ 危险化学品登记 ★ ● 危害告知 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 储存和运输 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 应急指挥与救援系统 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 应急救援设施 10、事故与应急 抢险与救护 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 应急救援预案与演练 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 事故报告 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 事故调查 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 安全检查 11、检查与自评 整改 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 安全检查形式与内容 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 自评 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 12、本落实企业主体责任 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 地区的要求 危险化学品生产企业中负责人★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 的学历的从业要求 安全生产隐患整改落实要求 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 云南省人民政府产业政策和规★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 划和布局要求 符号表示:★-----主管领导 ●-----归口部门 ▲-----配合部门 1 范围 本手册描述了公司生产开展安全标准化的过程和要求。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款，通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。 主要法律法规 1) 《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日施行） 2) 《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日施行） 3) 《中华人民共和国劳动法》（1995年1月1日施行） 4) 《中华人民共和国工会法》（2001年10月27日施行） 5) 《安全生产违法行为行政处罚办法》（2008年7月1日施行） 6) 《中华人民共和国建筑法》（1998年3月1日施行） 7) 《中华人民共和国标准化法》（1989年4月1日施行） 8) 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日施行） 9) 《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日施行） 10)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令[2007]493号) 11)《工伤保险条例》（国务院令[2010]586号） 12)《特种设备安全监察条例》（2009年5月1日施行） 13)《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]591号） 14)《云南省劳动保护条例》（1997年3月1日施行） 15)《云南省安全生产条例》（2008年1月1日施行） 16)《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2002年5月1日） 17)《化工企业安全管理制度》（1991年4月14日施行） 18)《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令（2011）41号） 19)《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（2009年5月1日施行） 20)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（2008年2月1日施行） 21)《危险化学品登记管理办法》（国家安监总局令（2012）53号） 22)《作业场所职业病危害申报管理办法》（国家安监总局令（2012）48号） 23)《生产安全事故应急预案管理办法》（2009年5月1日施行） 24) 《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）》（2006年11月1日施行） 25)《云南省安全生产应急预案管理办法（暂行）》（2009年1月1日施行） 主要规范和标准 1) 《危险货物包装标志》（GB190-2009） 2) 《毒害性商品储藏养护技术条件》(GB17916-1999) 3) 《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999） 4) 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 5) 《化工企业安全管理工作标准》（HG/T23001—1992） 6) 《黄磷厂卫生防护距离标准》（GB11656-1989） 7) 《化工企业安全卫生设计规定》（GB20571-1995） 8) 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009） 9) 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006） 10)《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008） 11)《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008） 12)《建筑灭火器配置设计规范》（G50140-2005） 13)《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 14)《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-94，2000年版） 15)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009） 16)《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986） 17)《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB13861-2009） 18)《安全色》（GB2893—2008） 19)《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 20)《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008） 21)《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690-2009） 22)《化学品安全标签编写规定》（GB 15258-2009） 23)《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GBT16483-2008） 24)《消防安全标志》（GB13495-1992） 25)《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995） 26)《劳动防护用品配备标准（试行）》（2000年） 27)《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003） 28)《化工厂设备管道的保温油漆规定》(HGJ1074-79) 29)《石油化工企业设备管道表面色和标志规定》(SH3043-2003) 30)《用电安全导则》（GB13869-2008） 31)《机械安全防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB 8196-2003） 32)《危险化学品名录》（2002年版，2003年修订）； 33)《固定式钢梯及平台要求第一部分：钢直梯》（）； 34)《固定式钢梯及平台要求第二部分：钢斜梯》（）； 35)《固定式钢梯及平台要求第三部分：工业防护栏杆及钢平台》（）； 36)《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 37)《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007） 38)《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836-2000）； 39)《工业企业照明设计标准》（GB50034-92） 40)《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003） 41)《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》(AQ/T9002-2006) 42)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992） 43)《石油化工静电接地设计规范》（SH3097-2000） 44)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009） 45)《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005） 46)《危险化学品储罐区作业安全通则》（AQ3018-2008） 47)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008） 48)《危险化学品储罐区作业安全通则》（AQ3018-2008） 49)《化学品生产单位吊装作业安全规范》（AQ3021-2008） 50)《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008） 51)《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008） 52)《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008） 53)《化学品生产单位高处作业安全规范》（AQ3025-2008） 54)《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008） 55)《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008） 56)《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008） 57)（ 58)《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033-2010） 59)《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010） 60)《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010） 61)《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3035-2010） 62)安全生产应急管理人员培训及考核规范（AQ/T9008-2012） 63)化学品作业场所安全警示标志规范（AQ3047-2013） 64)危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求（AQ/T3043—2013） 65)化工企业劳动防护用品选用及配备（AQ/T3048-2013） 66)生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013） 3 术语和定义 AQ3013-2008确立的术语和定义适用于本手册。 4 要求 概述 本手册采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式。 图一 安全标准化的PDCA循环 原则 4.2.1 公司结合自身特点，依据规范的要求，开展安全标准化。 4.2.2 安全标准化的建设，当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。 4.2.3 安全标准化的实施，将体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。 4.2.4 安全标准化采取公司自主管理，安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进公司的安全绩效，实现安全生产长效机制。 实施 4.3.1 安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等6个阶段。 4.3.2 初始评审阶段：依据法律法规及本规范要求，对公司安全管理现状进行初始评估，了解公司安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。 4.3.3 策划阶段：根据相关法律法规及本规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定公司安全生产方针和目标。 4.3.4 培训阶段：对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。 4.3.5 实施阶段：根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。 4.3.6 自评阶段：应对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。 4.3.7 改进与提高阶段：根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。 5 管理要素 法律、法规和标准 法律、法规和标准的识别和获取 公司建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。 公司将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。 公司将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 符合性评价 公司每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，提交符合性评价报告。符合性评价报告内容应包括： a) 获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求的适宜性、充分性； b) 获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求在公司的执行情况，是否存在违法现象和违规行为； c) 对不符合安全生产法律、法规、标准及其他要求的现象和行为提出的整改要求等。 负责人与责任 负责人 董事长兼总经理是本单位安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。 董事长兼总经理组织实施安全标准化，实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。公司的各级部门、单位、全体员工都参与到安全管理和监督工作，制定安全文化建设计划方案，建设公司安全文化， 董事长兼总经理组织作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，详见“03 安全承诺”,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 安全承诺内容包括： a) 遵守法律、法规、标准和规程的承诺； b) 开展风险管理，坚持预防为主，定期排查隐患，抓好隐患治理的承诺； c) 提供必要资源的承诺； d) 贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺； e) 持续改进安全绩效的承诺； f) 对从业人员、相关方的承诺。 安全承诺将通过适当的方式、渠道向从业人员及相关方宣传或告知。 公司总经理每季度至少组织并主持1次安全生产委员会会议，定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题，总结本季度安全工作，研究、决策下一季度安全生产的重大问题，并制订相应实施方案。保存会议记录，并形成会议纪要下发。 公司落实领导干部带班制度，公司总经理对领导干部带班负全责。 方针目标 公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的国家安全生产方针。董事长兼总经理依据国家法律法规，结合公司实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标满足： （1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与公司的职业安全健康风险相适应； （4）与公司的其他方针和目标具有同等的重要性； （5）公众易于获得。 详见“04 安全生产方针、目标”。 公司签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，在各级组织层次进行安全目标分解，并予以考核。各级组织需制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。 组织机构 2007年安监总局令第11号《注册安全工程师管理规定》第六条规定，积极配备注册安全工程师。 职责 公司制定安全生产委员会和管理部门的安全职责。 公司制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。明确总经理安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化； 明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。 公司建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。争取建立健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。 安全生产投入及工伤保险 公司依据财政部财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。 公司按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，财务部门及安全部门建立专项安全生产费用台帐。 公司依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。并按照国家及省市有关规定积极为高危行业从业人员购买意外伤害保险。 公司结合企业情况积极实行全员安全风险抵押金制度或购买安全责任保险。 风险管理 范围与评价方法 公司组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。公司成立风险评价组织，参加风险评价人员应具备下列条件： a) 具备生产专业知识和经验； b) 具备进行风险分析过程的技术、知识和经验； c) 熟悉所使用的风险评价方法； d) 包括生产、技术、设备（含电气、仪表）、安全、环保、工程、职业卫生等部门的人员。 公司风险评价的范围包括： （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害。 公司根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有： 1）工作危害分析（JHA）； 2）安全检查表分析（SCL）； 3）预危险性分析（PHA）； 4）危险与可操作性分析（HAZOP）； 5）失效模式与影响分析（FMEA）； 6）故障树分析（FTA）； 7）事件树分析（ETA）； 8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。 公司主要选用工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）两种方法。 公司依据以下内容制定风险评价准则： 1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）公司的安全管理标准、技术标准； 4）公司的安全生产方针和目标等。 风险评价 公司依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。公司在进行风险评价时，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。 重点对以下生产工艺过程、场所、设备设施等进行评价： a) 产品工艺过程； b) 生产装置开、停车过程； c) 检维修过程； d) 主要设备设施； e) 储存区及其装卸过程； f) 停水、停电、停蒸汽； g) 工艺参数偏差等。 公司各级管理人员参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 风险控制 公司根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。公司在选择风险控制措施时： 1）考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性； 2）包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。 公司将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 隐患排查与治理 公司对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。公司建立隐患治理台帐。 公司对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括： 1）评价报告与技术结论； 2）评审意见； 3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 4）治理时间表和责任人； 5）验收报告。 公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，将书面向直接主管部门和当地政府报告。 公司对不具备整改条件的重大事故隐患，将采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 重大危险源 公司确定生产场所和储存区内黄磷储量达到GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量，建立重大危险源管理档案。并对重大危险源实施规范管理。 重大危险源管理档案内容包括： a) 物质名称和数量、性质,辨识、分级记录，重大危险源基本特征表； b) 地理位置，包括区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； c) 重大危险源安全管理制度及安全操作规程； d)安全监测监控系统、措施说明，监控检查记录； e)应急救援预案和演练方案； f)安全评价报告或安全评估报告； g) 重大危险源报表等。 公司按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 公司按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。 公司对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 公司制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 公司将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 公司重大危险源的防护距离满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，将采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 变更 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；变更实施过程中，认真落实风险控制措施。 风险信息更新 公司适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 公司定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 公司在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 供应商 公司严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；对供应商资格预审、选用、续用进行管理；并定期识别与采购有关的风险。 管理制度 安全生产规章制度 公司制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。 公司制订各类安全生产规章制度（明细详见附录部分），确保包括以下内容： 1）安全生产职责； 2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用； 5）安全生产奖惩管理； 6）管理制度评审和修订； 7）安全培训教育； 8）特种作业人员管理； 9）管理部门、基层班组安全活动管理； 10）风险评价； 11）隐患治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防管理； 17）仓库、罐区安全管理； 18）关键装置、重点部位安全管理； 19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理； 21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； 23）检维修管理；24）生产设施拆除和报废管理； 25）承包商管理；26）供应商管理； 27) 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； 28）劳动防护用品（具）和保健品管理； 29）作业场所职业危害因素检测管理； 30）应急救援管理； 31）安全检查管理； 32）自评等。 除以上制度外，公司还制定了工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、车间值班、厂区交通安全、文件、档案管理等制度。 公司将安全生产规章制度文本发放到有关的工作岗位。 操作规程 a) 开车操作程序； b) 停车操作程序； c) 正常运行操作程序； d) 紧急停车操作程序； e) 接触化学品的危险性； f) 各种操作参数、指标； g) 操作过程安全注意事项； h) 异常现象安全处置措施； i) 配置的安全设施，包括事故应急处置设施、个体安全防护设施； j) 岗位危险因素及预防措施。 并根据生产操作岗位的设立情况，按照但不限于岗位编制操作规程，并发放到相关岗位。 公司在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 修订 公司通过修订制度明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： 1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 3) 当生产设施新建、扩建、改建时； 4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 8) 其它相关事项。 公司组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 公司及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。 公司保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。 培训教育 培训教育管理 公司严格执行国家安全生产监督管理总局令2006第3号，编制安全培训教育制度并严格实施，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施（年度）安全培训教育计划。 公司组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。 公司建立从业人员安全培训教育档案。 公司安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。 公司安全生产科对培训教育效果进行评价。 公司确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。 从业人员岗位标准 管理人员培训教育 公司主要负责人和安全生产管理人员接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 公司其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由公司相关部门组织，经考核合格后方可任职。 从业人员培训教育 公司对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定的20学时。 公司对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。 公司特种作业人员按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 公司从事危险化学品运输的驾驶员、押运人员，必须经地市级人民政府交通部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。 公司在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 其他人员培训教育 公司从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 公司对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。 公司对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 日常安全教育 公司管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录。公司负责人每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动。 管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。 公司安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 公司安全生产管理部门结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。 生产设施及工艺安全 生产设施建设 公司确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 公司按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。 公司对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。公司选择有相应资质的设计单位、施工单位进行设计和施工。 公司建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。 公司采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。公司建设项目尽可能选择先进的、成熟的工艺技术，安全性能可靠的设备设施和DCS控制系统。 针对建设项目，公司保留以下资料： 1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料； 2.安全设施设计审查资料； 3.建设项目设立安全评价报告； 4.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）； 5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。 安全设施 公司严格执行安全设施管理制度，按照安监总危化（2007）225号 国家安全监管总局关于印发《危险化学品建设项目安全设施目录（试行）》和《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则（试行）》的通知中附件1安全设施目录核对，建立健全安全设施管理台帐。 公司确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到： 1）按照GB 50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室； 2）按照GB50351-2005《储罐区防火堤设计规范》在罐区设置围堤并进行防腐处理； 3）按照SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施； 4）按照GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》在厂区安装防雷设施； 5）按照GB50016-2006《建筑设计防火规范》、GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》配置消防设施与器材； 6）按照GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》设置电力装置； 7）按照GB/T11651-2008《个体防护装备选用规范配备》配备个体防护设施； 8）厂房、库房建筑符合GB50016-2006《建筑设计防火规范》、GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》； 9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统； 11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。 公司的各种安全设施有专人负责管理，定期检查和维护保养。 安全设施编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 公司对监视和测量设备进行规范管理，形成制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 特种设备 公司贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》，按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。 公司建立特种设备台帐和档案。 特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，公司将到市特种设备监督管理部门登记注册。 公司对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。 公司对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。 公司在余热回收炉、压力容器、压力管道、安全阀等特种设备检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。公司将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显着位置。 公司特种设备如存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，将及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 工艺安全 工艺安全信息，主要包括： 1）化学品的物性数据、活性数据、热和化学稳定性数据、腐蚀性数据、毒性信息、职业接触限值、急救和消防措施等。 2）工艺信息:流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值； 3）设备信息:设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。 公司采取措施保证下列设备设施运行安全可靠、完整： 1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）各类动设备，包括备用设备等。 公司对工艺过程进行风险分析，从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析，编制工艺过程风险分析报告，包括： 1）工艺过程中的危险性； 2）工作场所潜在事故发生因素； 3）控制失效的影响； 4）人为因素等。 公司积极考虑应用危险与可操作性分析（HAZOP）分析方法。 公司生产装置开车前将组织检查，对监测报警系统、盲板抽堵、防护设施、通风设施、消防器材、照明等各类安全设施进行全面检查，并填写生产开车条件确认单。，做到： a) 检修、施工项目完工，验收合格； b) 盲板抽堵得到确认； c) 机泵单机试运行合格； d) 设备、管道试压试漏完毕； e) 仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格； f) 公用工程条件符合开车要求； g) 安全防护、消防器材齐全、完好； h) 分析仪器准备就绪； i) 系统置换清洗合格； j) 电气供电系统准备就绪； k) 通讯器材、照明设施准备就绪。 l)保证装置开车方案、操作规程和应急预案已落实. 公司生产装置停车应满足下列要求： 1）编制停车方案； 2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 公司生产装置停车前应进行条件确认，满足停车条件后方可停车，做到： a)停车条件得到确认； b)消防器材、防护器材准备齐全； c)通讯器材准备就绪。 装置停车后，操作人员应对需检修的设备、管线进行清洗、置换，防止清洗、置换过程中物料互串；处理合格后办理生产交付检修手续。冬季装置停车后，要采取有效防冻保温措施。应执行设备检修作业安全规程的有关规定。 公司生产装置紧急情况处理遵守下列要求： 1）发现或发生紧急情况，按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有 关方面报告； 2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 公司生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 公司操作人员严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 公司对生产装置正常运行过程严格控制，做到： a) 操作人员严格执行操作规程； b) 操作人员进入生产现场应穿戴好相应的劳动保护用品； c) 保证所有投用的安全阀的根部切断阀处在全开位置，严禁随意将安全阀根部切断阀关闭；安全阀带压工作时，严禁进行任何修理和紧固；严禁操作人员擅自开拆铅封或调整安全阀的固定螺钉； d) 工艺参数运行指标应控制在安全上下限值范围内。对生产过程中出现的工艺参数偏离情况及时分析原因，使运行偏差及时得到有效纠正。 关键装置及重点部位 公司加强对关键装置、重点部位安全管理，实行公司领导干部联系点管理机制。对关键装置及重点部位实行管理。 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括： 1）指导安全承包点实现安全生产； 2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实； 3）定期检查安全生产中存在的问题； 4）督促隐患项目治理； 5）监督事故处理原则的落实； 6）解决影响安全生产的突出问题等。 联系人每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 公司建立关键装置、重点部位档案，建立公司、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。 公司制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 公司关键装置、重点部位为重大危险源时，应按条执行。 检维修 公司严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 公司制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 公司在进行检维修作业时，应执行下列程序： 1）检维修前： ⑴ 进行危险、有害因素识别； ⑵ 编制检维修方案； ⑶ 办理工艺、设备设施交付检维修手续； ⑷ 对检维修人员进行安全培训教育； ⑸ 检维修前对安全控制措施进行确认； ⑹ 为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品； ⑺ 办理各种作业许可证 ； 2）对检维修现场进行安全检查； 3）检维修后办理检维修交付生产手续。 拆除和报废 公司严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。 公司凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。 公司欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。 作业安全 作业许可 公司对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容： 1）动火作业；2）进入受限空间作业；3）破土作业；4）临时用电作业；5）高处作业；6）断路作业；7）吊装作业；8）设备检修作业；9）抽堵盲板作业；10）其他危险性作业。 5.7.1.2 公司各种作业许可证存根至少保存一年。 警示标志 公司按照GB2894-2008《安全标志及使用导则》规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894《安全标志及使用导则》规定的安全标志。 同时按照GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》、HGJ1074-79《化工厂设备管道的保温油漆规定》SH3043-2003《石油化工企业设备管道表面色和标志规定》规范有关管道标志； 按照GB13495-1992《消防安全标志》、GB15630-1995《消防安全标志设置要求》对消防设备设施设置安全标志。 公司在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。 公司按国家道路交通标志的规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 公司在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 公司在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158-2003《工作场所职业病危害警示标识》设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。 公司按有关规定在生产区域设置风向标。 经常检查安全标志、职业危害警示标识，确保无破损、变形、褪色等，保存检查记录。 作业环节 公司在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。 作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 作业人员在进行中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 公司保持作业环境整洁。 公司同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，将组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 公司办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。 公司严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库进行核查登记，并定期检查。 公司的剧毒化学品严格在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。公司将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。 公司严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。 公司对设备或管道动火作业前，应进行可燃气体分析，按动火作业安全规程的规定办理相应动火手续，方可动火作业。 公司向持有危险化学品安全生产许可证或使用许可证、经营许可证的公司销售产品。 承包商 公司严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。公司与选用的承包商签订安全协议书。 职业健康 5.8.1 职业危害申报 公司存在法定职业病目录所列的职业危害因素，积极按照国家安全监管总局令（2009）第27号《作业场所职业危害申报管理办法》及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报作业场所职业危害因素。职业危害因素主要包括： a）磷及化合物； b）氟及其化合物； c）硫化氢； d）噪声； 5.8.2 作业场所职业危害管理 5.8.2.1 公司制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。 5.8.2.2 公司作业场所职业危害因素的各项指标应符合GBZ 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》和GBZ 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》。 5.8.2.3公司确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。 5.8.2.4 公司在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。公司不安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。 5.8.2.5 公司严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。对作业场所职业危害因素检测结果超出职业接触限值的，制定整改措施，限期整改。 5.8.2.6 公司对从事接触职业病危害作业的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并为从业人员建立职业健康监护档案。 5.8.2.7 公司对接触噪声、高温的从业人员每年进行1次职业健康检查；接触其他职业危害因素的从业人员职业健康检查应根据所接触的职业危害因素类别，按有关管理规定确定检查项目和检查周期；从业人员职业健康检查结果存入从业人员健康监护档案。 5.8.3 劳动防护用品 5.8.3.1公司按照GB11651-89《劳动防护用品选用规则》和国经贸安全[2000]189《劳动防护用品配备标准（试行）》根据接触危害的种类、强度，制定制度为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。确保下列岗位做到： a) 接触挥发有毒有害气体的操作岗位的每个操作人员配备型号合适的滤毒罐式防毒面具、空气呼吸器，接触固体粉尘的操作人员每人配备防尘口罩。 b) 接触腐蚀性操作岗位的每个操作人员配备防酸碱工作服、橡胶手套、工作鞋及防护镜或防护面罩。 c) 电焊工、变配电工、维修电工，分别配备绝缘鞋、绝缘手套。 5.8.3.2公司各种防护器具定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。 5.8.3.3公司建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 危险化学品管理 危险化学品档案 公司对所有危险化学品，包括产品、原料（含化验分析用化学品）和中间产品进行普查，建立危险化学品档案，包括： 1）名称，包括别名、英文名等； 2) 存放、生产、使用地点； 3）数量； 4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号； 5）安全技术说明书与安全标签。 化学品分类 公司按照GB13690-2009《化学品分类和危险性公示 通则》等国家有关规定对产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。 化学品安全技术说明书和安全标签 公司按GB16483-2008《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》和GB 15258-2009《化学品安全标签编写规定》编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。 公司采购危险化学品时，将向供应商索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。 化学事故应急咨询服务电话 24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班，负责相关应急咨询。 危险化学品登记 公司按照国家经济贸易委员会令第35号《危险化学品登记管理办法》等有关规定对危险化学品进行登记。 危害告知 公司以适当、有效的方式对从业人员及相关方告知下列危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物质、预防及应急处理措施： a) 黄磷； b) 磷酸； c）五磷化二磷； d）硫化氢； e）硫酸； f）五硫化二磷 储存与运输 危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。 。 事故与应急 应急指挥与救援系统 应急救援设施 应急救援预案与演练 公司按照AQ/T9002-2006《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、GB/T29639-2013《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，编制综合应急救援预案，针对可能发生的具体事故类别，制定相应的专项应急预案和现场处置方案。 公司组织从业人员进行应急救援预案的培训，按照AQ/T9007-2011《生产安全事故应急演练指南》定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。做到： a) 每年至少组织1次公司级应急救援预案演练； b) 每半年至少进行1次车间级应急救援预案演练。 公司按照定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。 公司将应急救援预案报当地安全生产监督管理局和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。 抢险与救护 公司发生生产安全事故后，将迅速启动应急救援预案，公司负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。 公司发生有害物大量外泄事故或火灾事故现场将设警戒线。 公司抢救人员确保佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。 事故报告 公司按照国务院（2007）493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》明确事故报告制度和程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 公司负责人接到事故报告后，将按规定于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 公司在事故报告后出现新情况时，将按有关规定及时补报。 事故调查 公司发生生产安全事故后，将积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不擅离职守，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托公司负责组织调查的，公司按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 公司落实事故整改和预防措施，执行四不放过原则，防止事故再次发生。整改和预防措施包括：1）工程技术措施；2）培训教育措施；3）管理措施。 公司建立事故档案和事故管理台帐。 检查与自评 安全检查 公司严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人， 每年评审修订各种安全检查表。 公司安全检查要求有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。 5.10.1.3公司各种安全检查表作为公司有效文件，将在实际应用中不断完善。 安全检查形式与内容 公司根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。 公司安全检查形式和内容满足： 1）综合性检查由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。公司级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次； 2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； 3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。 4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查； 5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 整改 5.10.3.1 公司对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 5.10.3.2 公司各种检查的主管部门对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 5.10.3 自评 1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施,不断提高安全管理绩效，实现安全生产长效机制。 本地区的要求 落实企业主体责任 公司按照《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》(云政发[2011]229号)、《云南省省安全生产委员会关于开展企业安全生产标准化建设的实施意见》(云安发[2011]11号)、和省政府《关于印发云南省落实各级人民政府及其有关部门安全生产监督管理责任和云南省落实生产经营单位安全生产责任主体责任规定的通知》(云政发[2008]187号)、《关于推行“一岗双责”进一步强化安全生产责任制的意见》(云政发[2008]91号)、《贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》(云政发[2010]157号)、《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的实施意见》(云政发[2011]112号)等有关安全生产工作文件要求，强化责任落实，建立健全企业安全生产责任体系。 危险化学品生产企业中负责人的学历和从业要求 公司主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。 安全生产隐患整改落实要求 云南省人民政府产业政策和规划和布局要求 所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定。 附录1 手册更改控制表 更改 序号 章 节 状态 更改内容或更改通知单号 更改人 批准 备注
