设备工装控制程序

1. 1目的:规定正确使用、维修和保养设备工装的方法与措施，并对其进行有效控制，以加强设备、工装、设施管理,使设备工装在规划、购置、安装、使用、维修等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障. 1. 2适用范围:适用于本公司各种生产设备、工装、设施. 2、 职责:

2．1研发中心负责对公司设备、工装及其相关台帐的管理；对工装图纸、设备操作书存档备案；负责工装图纸的设计提交、工装的检验、工装的调试、工装调试结论的提交以及工装的维修；

2．2车间参与工装调试，对调试后工装加工的产品进行确认； 2．3品质保证部负责对调试后工装加工的产品符合性进行检验；

2．4各部门对所需设备、工装需进行申报，经公司领导审批签字后，表单交予研发中心备档。 3、定义或术语

3.1设备:机械、动力及非标准制造的能服务于生产的机器。

3.2设施：指公司内部使用的水、电、气公用动力设施；运输设施；安全环保设施；通讯设施。 3.3关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。

a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；

b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。 3.4工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具、工具等。

3.5生产能力:研发中心负责统筹过程与设备、设施的生产能力发展和预测,根据销售预测生产能力现状并结合过程需求,应每年至少组织研发中心、品质保证部等部门分析一次(成立多方论证小组进行),最终确立生产能力及实施方向。 4.工作程序

4.1通用设备、工厂、设施的策划

4.1.1总经理组织各相关部门根据公司下年度经营计划及公司上次管理评审报告、过程评估结果、五年规划、厂区平面布置图、产品过程流程图及APQP结果等，对我公司现有生产能力及相应设施进行研究。 4.1.2评审

4.1.2.1总经理根据需要决定是否召集各部门对设备需求报告进行会议评审。

1

XX有限公司───质量体系文件（研发中心） 文件名称 文件编号 设备工装控制程序 XXX-XXX-XXX 版 本 生效日期 A/1 页码 2 OF 8 XXX 评审内容应至少包括：

各部门需求计划的可行性；是否最大限度的满足顾客需求；是否满足管理评审及工厂五年规划。

评审过程应考虑：以产品工艺流程图、现有厂区平面布置图及工厂五年规划进行设备、设施的策划，应最大限度地减少材料的交转、搬运，增值使用场地空间，应允许材料的同步流动。 根据产品特性对使用者安全、环境的影响程度，在设计和开发和制造过程活动中加以控制，使生产过程中员工潜在风险降到最小，可用以下方法： a.设计和过程控制中作为预防活动的防错 b.法规的知识和应用 a.发生事故记录

b.利用FMEA进行风险分析 c.应用保护性设备

4.1.3策划结果：应明确年度新增设备清单及设备型号预选、价格估算；设备、设施平面规划及设施估算。设备管理员填写《设备申购报告》交总经理批准后，把《设备申购报告》交采购部购买。

4.2 采购、建设、安装、调试

4.2.1采购部根据《设备申购报告》负责外购设备的采购；对主要设备由申请单位与采购部一起签订外购合同。

4.2.2厂房、通讯设施（除电话类）、办公自动化设备及相应设施的建设、验收、维护由综合部负责。

4.2.3生产设备到货后由设备管理员负责和供货商一起安装、调试；设备安装要符合厂区平面规划图。

4.2.4检测试验设备由品质保证部组织相关部门进行。 4.3 验收

4.3.1采购部和使用部门及研发中心设备管理员对新设备进行验收,验收内容有以下几项；

A,外观有无损伤；

B,规格型号是否符合订货要求；

C,按装箱单清点,检查附件、备件、工具、使用说明书及技术资料是否齐全。

4.3.2开箱后的全部技术资料移交研发中心资料员存档,附件、备件等随机保存或入库,不得挪

2

XX有限公司───质量体系文件（研发中心） 文件名称 文件编号 用和丢失。

4.3.3合格的设备由研发中心设备管理员填写《设备验收记录表》，经相关部门领导共同签字确认后，统一编号，登入《生产设备台账》，交财务部进行资产登记。各相关部门将验收后的设施、设备纳入正常管理、维护。

4.3.4设备使用验收不合格时,采购人员应联系索赔事宜。 4.4设备使用

4.4.1研发中心应制订必要的各设备操作规程,如“空压机操作规程”等,经部门领导批准后生效。

4.4.2设备操作员经操作和安全考试合格后,方可持证上岗 4.4.3设备的维护保养

按《设备周期保养计划》进行

A. 预防为主,坚持一、二、三级保养；

B. 设备操作工经操作和安全考试合格后,方可持证上岗；

C. 严格执行操作规程和润滑制度,做好“三好”、“四会”,“四项要求”(整齐、清洁、润

滑、安全)；

D. 严禁精机粗用和超负荷、野蛮作业； E. 工作台面,导轨面严禁放置量具和其它物品； F. 经常保持清洁和按规定加润滑油。

4.4.4设备的一级保养（日常保养），由操作者每班进行,内容如下：

A.设备周围环境应整洁； B.表面应擦拭干净； C.各部位应加油润滑. D.各紧固件应锁紧,不可松动； E.安全装置应可靠；

F.放气、排水部位应每日进行放气和排水； G. 制动开关应灵敏。

操作者应班前班后,检查并填写《设备点检表》,设备管理员每天督促。

4.4.5设备的二级保养:由维修人员和操作工按《设备周期保养计划》进行保养,内容如下： A. 清洁换油

3

设备工装控制程序 XXX-XXX-XXX 版 本 生效日期 A/1 页码 3 OF 8 XXX XX有限公司───质量体系文件（研发中心） 文件名称 文件编号 设备工装控制程序 XXX-XXX-XXX 版 本 生效日期 A/1 页码 4 OF 8 XXX B. 经小修、项修、调整或更换设备某些易损件或主要部件,恢复设备的使用性能和精度。保养完成后，维修人员应填写《设备维护保养记录》。

4.4.6设备的三级保养：委托专业厂家使用专用检具和工具,对设备进行周期检定和维护。一般不超过5年对普通设备进行一次大修使其达到规定的修复质量标准；不超过2年对关键设备进行周期检定和维护。设备管理员应将保养和检定过程记入《设备维护保养记录》。

4.4.7设备的周期检定：由设备管理员在委托专业厂家帮助下，按照相应检定标准进行检定。 4.4.7.1关键设备即:精、大、稀、关键工序控制点上,设备一年为一个检定期. 4.4.7.2专用设备(不包括重点设备),三年为一个检定期.

4.4.7.3一般设备(不包括重点设备,专用设备)四年为一个检定期.

4.4.7.4根据设备的检定情况,设备管理人员在设备上贴上主检人签字的“完好”、“禁用”、“封存”标志,并收集整理周检中的记录归类存档。

4.4.7.5设备上的计量器具由品质保证部进行外委周期检定,新到设备上的计量器具由设备管理员填写在《设备验收记录表》中,并注明须计量的器具型号、数量,通知品质保证部进行外委检定,检定后,在计量器具上贴检定标志。

4.4.7.6属于行业检定的专用设备,由行业检定部门检定。 4.5生产设备及工装的维修、备件计划及应急计划

4.5.1研发中心的设备管理员应根据以往维护的经验和记录以及预测结果,并参考机器厂商提供的消耗性部件资料，做易损件的库存放入仓库,以确保备件的供应。

4.5.2对关键设备配件、工装备件由设备管理员,仓库管理员制定最低贮存清单,并按该清单要求贮存备件,以确保随时可获得关键生产备件,避免和减少停机时间。

4.5.3对价值较大的配件,采购部应建立生产厂家,采购厂家的供应档案,以确保急时购买备件。

4.5.4当设备需要维修或能力不足直接影响生产时,应采取应急措施，联系采购部安排供应商及时过来维修.如在保养过程中或生产过程中发现设备、工装未能正常地操作,维修人员应对该设备、工装进行维修。

4.5.5对易损设备和工装要根据正常使用时间来完成更换/保养计划。 4.6设备的故障维修

4.6.1设备发生故障后,由操作者填写《设备故障停工记录单》,交维修人员进行维修，维修后由维修人员填写《设备故障维修记录》。

4

XX有限公司───质量体系文件（研发中心） 文件名称 文件编号 设备工装控制程序 XXX-XXX-XXX 版 本 生效日期 A/1 页码 5 OF 8 XXX 4.6.2维修结果,包括故障引起的停机时间,由维修人员记录在《设备故障停工记录单》中。 4.6.3修理后的设备需要维修人员试生产产品后，交由品质人员确认后方可生产。 4.7设备的停用、封存和报废处理

4.7.1闲置一个月以上的设备,由使用部门对设备进行清洁,加润滑油并由设备管理员贴上“封存”标志。

4.7.2由于设备磨损严重或遭受意外损伤,已无法修复时,由设备管理员填写《设备/工装停用报废申请单》,并组织有关技术人员签署意见,报总经理批准后处理。

4.7.3对因产品更新换代淘汰或难以修复而无法使用的设备,由使用单位填写《设备、工装停用/报废单》,经研发中心主任审核,总经理批准后,由维修人员对其进行停用/封存/报废处理,并标挂“停用/封存”标识,并在《生产设备台帐》上予以标记。

4.7.4设备管理员保存所有设备管理记录，各设备的维修和保养记录要按设备编号分别存放。 4.8工装管理体系

4.8.1工装的设计由研发中心承担,由APQP小组具体策划分配, 对设计人员的资格要求在员工岗位素质要求中进行确定，也可以委托外部设计。

4.8.2工装的验证。外委加工回厂的工装或内部加工的工装由技研发中心进行检验、调试，调试结论报告交研发中心存档；

4.8.3调试完毕的工装，质量品质保证部对工装生产的产品进行符合性检验，并在《工装调试结论表》上签字确认，加工的产品是否合格；

4.8.4工装使用车间将对调试的工装样件进行确认，并在《工装调试结论表》上签字； 4.8.5验收合格的工装由研发中心负责保管,登记于《工装台帐》上,并做上编号和“合格”标识,贮存于规定的工装存放区。现场使用的工装应有明确的状态标识：合格在用、修理、废弃。 4.8.6当工装出现问题时,研发中心在工装原设计工程师的指导下,及时对工装进行修理,并作“修理”标识。修理好后重新进行验收：需经研发中心、品质保证部、生产车间签字确认，研发中心把调试结果报研发中心存档。如工装因无法修理或不再使用时,研发中心应填写《设备、工装停用/报废单》，经研发中心审核后报废,并作“报废”标识。 4.8.7工装的预防性维护

4.8.7.1工装使用完毕后应进行清洗、除垢、涂油后，再存储；

4.8.7.2研发中心制定《年工装周期检查计划》，并按该计划对工装进行周期检查,填写《工装周期检查表》。根据周期检查结果和工装的使用中的维修状况，定期更换易损配件以确保工装

5

XX有限公司───质量体系文件（研发中心） 文件名称 文件编号 的使用。

4.8.8研发中心应对工装制造方提出必要的技术要求,并监督、跟踪供方按规定的技术要求和进度完成等系列活动。

4.8.9设备、工装质量的包装、防护必须以保证设备、工装和量具不损坏、不锈蚀,精度得到保证为目的。

4.8.10当工装出现设计更改时，研发中心设计人员应按《文件和资料控制程序》的要求对图纸等执行更改；研发中心应按设计人员的要求联系对工装进行更改；应保证工装图纸与实物的一致性。

4.9设备、工装事故处理：责任人填写《设备事故报告书》,由研发中心按有关制度处理。 5.0.工作流程 工作流程图 新设备、工装购置申请 设备工装控制程序 XXX-XXX-XXX 版 本 生效日期 A/1 页码 6 OF 8 XXX 使用表单 《设备申购报告》 《设备验收记录表》 《生产设备台账》 《工装台账》 NO 批准 采购、验收、调试 、交接 A 6

XX有限公司───质量体系文件（研发中心） 文件名称 文件编号 A 设备工装控制程序 XXX-XXX-XXX 版 本 生效日期 A/1 页码 7 OF 8 XXX 设备、工装使用与维护保养计划 《设备点检表》 《设备周期保养计划》 《设备维修记录表》 《＿＿＿年工装周期检查计划》 《工装周期检查表》 设备、工装维修 《设备故障停工记录单》 《设备故障维修记录》 《工装调度结论表》 设备、工装大修、项修 《设备事故报告书》 封存申请 NO 封存 审查 YES 封存 7 XX有限公司───质量体系文件（研发中心） 文件名称 设备工装控制程序 文件编号 XXX-XXX-XXX

6.0.相关文件 《供方控制程序》

《设备、工装、模具管理规定》 《设备管理规程》 《×××设备操作规程》 7.0记录

6.1《设备申购报告》 6.2《设备验收记录表》 6.3《生产设备台帐》 6.4《设备周期保养计划》 6.5《设备点检表》 6.6《设备维护保养记录》 6.7《设备故障停工记录单》 6.8《设备故障维修记录》

6.9《设备、工装停用/报废申请单》6.10《工装台帐》

6.11《 年工装周期检查计划》6.12《设备事故报告书》 6.13《工装周期检查表》 6.14《工装调试结论表》

版 本 A/1 页码 8 OF 8 生效日期 XXX 8