关键工序确认记录表

编号：7.5—02 NO:01

产品型号： 产品名称：二氧化氯 硝酸钠溶液 特殊过程名称：二氧化氯化学反应过程、硝酸钠溶液合成（中和）过程 确认类别：■首次确认 □再次确认 确认主持人： 再确认原因： 确认时间：2011.09.28 再确认地点：公司办 特殊过程所使用的主要设备、工装： 设备、工装编号： 特殊过程所使用的作业指导书： 确认内容： 1、有无作业指导书； □有 □无 2、设备、工装是否通过验收、检定； □通过 □没通过 3、是否规定并实施对设备工装的保养和检查； □是 □否 4、特殊过程的员工是否持证上岗； □是 □否 5、现场观察、小样试验结果是否合格； □合格 □不合格 6、是否对过程参数进行监视并保持记录； □是 □否 确认结论：■特殊过程确认合格，能够投入运作。□其他： 确认人 部门 职位 确认人 部门 职位 编制/日期：

审批/日期：

合同评审表

编号：7.2—02 NO:01 初次评审：( ) 修订评审：( ) 2011 年09月28日

合同名称 合同概要 合同编号 评审内容及记录 评审意见 评审人员 结论： 备注： 批准： 培训记录表

编号：6.2—04 NO:01 培训题目： 外审不符合项培训 培训人： 地点：公司办公室 参加培训人员名单： 时间：2011.09.28 培训方式：集中培训 培训内容摘要： 针对外审开出的3项不合格，部门逐一培训，分析原因学习了如何整改，如何制定预防措施，举一返三，对审核中提出的观察项立即要完成完善。经过重新对标准7.2.2、7.4.3、7.5.2条款、工艺文件及检验文件的培训，相关部门基本了解。为以后的体系运行打下良好的基础，对3项不符合项均作出整改，见附页： 考核方式及成绩：口头提问均合格。 考核合格率：100% 培训效果评价：培训有效。 评价人: 进 货 检 验 记 录

编号：7.4—05 NO:01

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 供方名称 物资名称 类别 验 证 内 容 数量 外观 包装 合格证 商标 验证 日期 验证人 验证结论 备注 不合格描述：