风险控制措施及落实

中等风险名称 管理现状 控制措施优先顺序及计划 顺序 控制措施内容 责任人 时间 资金 措施落实情况及评审 责任人 时间 控制措施未落实 原因分析及整改计划

风险控制措施落实及评审

重大风险名称 管理现状 控制措施优先顺序及计划 顺序 1 控制措施内容 责任人 时间 资金 2 3 1 措施落实情况及评审 责任人 时间 2 控制措施未落实 原因分析及整改计划 安全检查分析表（SCL）

单位： 溴素车间 岗位： 蒸馏岗位 设备名称及位号： 蒸出塔 分析人员： 日期： 序号 1 检查项目 检查标准 未达标准的主要后果 现有安全控制措施 L S R 建议改正措施 基础 牢固无下设备倒塌、沉 财产损失 每年检查 1 5 5 2 蒸出塔平牢固、无腐高处坠落、台 蚀 人员伤亡 人员伤亡、设置警示标志 3 5 15 钢板加固或更换 3 蒸出塔塔无裂纹、锈体 蚀 财产损失、设置警示标志 中毒 3 5 15 防腐或更换

安全检查分析表（SCL）

单位： 车间 岗位：罐区 设备名称及位号：原料储罐 分析人员： 日期： 序号 检查项目 检查标准 未达标准的现有安全控制措施 主要后果 L S R 建议改正措施 安装可燃气体检测报警仪、空气呼吸器、防化服、罐区北面建防火墙与生产车间隔离、增加警示标志、危害告知牌 1 罐体 定期检查，有抢修器材、消防水池、防毒无裂纹、泄火灾爆炸、面具、灭火器、应急救援预案、有装卸安3 漏 中毒、死亡 全操作规程 完好 储罐爆裂 中毒 每月检查，破损及时更换 使用前检查 1 1 5 15 2 3 防晒棚 4 3 4 3 装卸原料无泄漏 阀门 防火堤 4 无孔洞、耐火灾事故扩火等级达经常检查 大 到要求、 完好、备火灾事故扩经常检查及时更换 用、足够 大 经常检查、定期检测接地电阻 1 3 3 5 消防器材 1 3 3 6 卸车静电接地良好、火灾爆炸 接地 无腐蚀 2 3 6 7 消防通道 畅通、无杂火灾事故扩经常检查清理 物 大 3 4 12 消防通道不畅通，堆放杂物，抓紧清理

重 大 风 险 清 单 序号 1 风险名称 原料储罐泄漏 危害后果 损失、中毒死亡 风险级别 地点 罐区 改进措施 吸器、防化服、罐区北面建防火墙与生产车间隔离、增加警示标志、危害告知牌 2 参考序号 火灾爆炸、财产重大 安装可燃气体检测报警仪、空气呼 编制： 日期： 审批： 日期：