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元器部件EDE变更管理程序

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元器部件EDE变更管理程序

1 目的

为了确保器件更改及时、有效实施,避免因更改给公司生产、成品质量及供方带来损失,特制定该程序。 2 适用范围

本程序适用于彩电厂、研究院、制造总部各职能部门因设计或工艺或供方所需而对器件技术参数进 行更改、但未更改器件物料编号的器件更改。 3 职责 3.1 研究院职责

负责受理设计所需的器件更改需求; 研究所所长负责器件变更的审批;

负责设计所需首家更改器件的样品确认、更改EDE及试产跟踪; 3.2 工程部门职责

负责受理工艺改善所需的器件更改需求;

负责设计所需除首家更改器件的样品确认、更改EDE;

负责工艺改善所需更改器件的样品确认、更改EDE及试产跟踪; 3.3 采购部职责

负责按器件更改需求向供方寻求样品及技术规范; 负责将该器件更改要求传达到所有供方; 负责收集供方所需的器件更改资料。 3.4 质量部门职责

负责更改器件对有需批试的进行跟踪确认并监督更改执行情况; 3.5 部品、物料、生产部职责 负责变更的执行并做好标识。 4 程序

4.0 器件更改流程说明

a、 器件更改定义:指因设计或工艺或供方所需进行器件参数更改,而不改变物料编号的,对于因

改变器件参数而增加新物料编号的,不属于该器件更改流程的范围; b、 器件更改内容必须在更改后的EDE中给予体现;

c、 受理单位:指对提出器件更改需求进行受理确认(即对提出更改的合理性进行评估确认)的开

发中心或工程部门;

d、 供方所需的器件更改:指供方因器件材料、设计、工艺等发生变更而提出的器件更改需求; 4.1 变更需求的提出

4.1.1制造总部各单位提出的器件更改需求统一送工程部,工程部根据更改要求信息识别出更改类型。

Q/SCWB1007-2006

若属于设计类更改,送研究院进行受理;若属于工艺类更改,工程部门受理确认。

4.1.2 公司内各单位提出器件更改需求的(包括工程部门和研发中心),需先填写《器件更改需求表》 提出器件更改需求,送相关受理单位,表中须明确更改器件的物料编号、更改内容、更改原因等内容; 4.1.3供方所需的器件更改由供方填写《器件更改申请表》并按申请表上的要求提供相关资料及样品送 采购部,采购部根据供方更改需求信息识别出被改器件的受理单位,将供方的申请表、资料及样品送相 应单位确认; 4.2变更需求的审批

4.2.1受理单位接收该需求并做出确认,并在表中相应栏填写处理意见,须明确是否同意更改、更改的 具体方案,经主管领导批准后送采购部。特殊情况下,为了加快更改进程需求,更改单位可直接通知供方 更改器件,但是通知供方的同时必须知会采购部(告知采购已通知的供方),采购负责通知其余供方; 4.2.2采购部负责将更改信息通知到EDE或SAP系统中已存该器件的所有供方,并严格按更改要求向各 供方寻求相关样品及技术规范,并且采购需在满足生产需要的同时,减少该器件的采购量,以免产生 过多呆料;

4.2.3 受理单位设计师或工程师对更改器件的符合性进行技术确认,确认后填写《元器部件摸底实验报 告》送主管领导审批;

4.2.4 经确认合格的,确认人员根据器件更改部分对器件的安全性、可靠性及机芯匹配性的影响程度进 行评估后,在报告中明确是否需要批试。若不需批试的,在摸底报告中还须明确:该器件的供方执行更 改的期限、我司仓库及采购已下单(供方未送货)库存器件的处理方案;若需要批试的,在报告上须明 确批试数量;

4.2.5 经确认不合格的,按《供方扩点整改管理要求》进行整改,其整改确认及最终批准由原受理单位 进行; 4.3 变更的执行

4.3.1 确认后,受理单位将以《元器部件摸底实验报告》扫描上网的方式通知采购部,CRT更改确认 的摸底报告后须附加《样管确认报告》,同时必须将确认合格报告(CRT含《样管确认报告》)送研发中 心或采购工程部申请EDE更改;

4.3.2 采购部负责将器件更改摸底确认相关信息通知供方,同时从报告中识别出批试是与否及合格与 否。若合格且须批试的,采购按报告数量要求订购试用料,料来后按《元器件试产管理程序》要求进行 更改器件批试确认,其批试计划的安排、跟踪及最终领导审批由原受理单位进行;若合格不需批试的, 采购严格按更改摸底确认报告上的要求执行订货及处理库存;若不合格的,采购通知供方按《供方扩点 整改管理要求》进行整改,其整改确认及最终领导批示由原受理单位进行;

4.3.3经批试合格的,受理单位在《批量试用报告》中须明确更改执行期限、库存(我司库存和供方库 存)处理方案,采购按批试报告上要求执行更改;经批试不合格的,按《供方扩点整改管理要求》进行 批试整改,其批试整改确认及最终领导批示由原受理单位进行;

4.3.4 器件更改一旦有一家供方确认合格,采购部需按受理单位在确认报告上的更改要求执行,对于还 未更改确认的或确认不合格的,采购需立即停止订货并处理库存。 4.3.5 设计器件更改首家确认合格后,其余供方由工程部门进行确认; 4.3.6 部品部按器件更改要求执行相关入厂检验; 4.3.7 生产部门严格按照器件更改要求进行批试或更改;

4.3.8 质量部对器件更改批试过程进行跟踪确认,并监督器件更改的执行情况。

4.4 附器件更改管理流程图

不合格供方整改 采购订试产料 5 引用文件

批试确认 公司内各单位提出器件更改需求 供方提出器件更改需求 供方填写《器件更改申请表》及提供资料、样品 研发中心或工程部门受理确认 主管领导审批 采购通知供方 采购收集并送相关受理单位 供方提供改后的样品、规格书 受理单位确认更改样品及规格书 更改EDE 执行更改 《元器件试产管理程序》 《供方扩点整改管理要求》 6 附件表格

《器件更改申请表》 《器件更改需求表》 《元器部件摸底实验告》

器件更改申请表

供方名称 器件名称 改后型号 物料编号 改前型号 更改类型 替换 两者均存 更改执行日期 器件更改主要内容: 已在其它顾客实施更改量 需更改的主要原因分析: 更改前后优、缺点对比分析: 改后产品验证确认情况: 供方实验员: 供方质量负责人: 更改有效性验证及更改后可靠性担保:(在同行及非同行实施的可靠性) 供方负责人:签名: 日期: 1、 以上项目栏空间不够写,可增加附页;

2、 需提供更改前后器件的常规测试及例行实验报告表; 3、 提供更改后的技术规范(需体现更改的内容)。

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器件更改需求表

器件名称 已备供方 提出部门 物料编号 使用机芯/机型 受理部门 提出器件更改需求的内容(前後差异) 提出器件更改原因分析 提出人: 核准: 受理单位意见: 受理人: 受理单位领导批示意见: 签名: 日期:

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元器部件摸底试验报告 NO:___________________

元、器、部件名称 生产单位 产品情况简历: (应包括定型阶段,例行试验及寿命等级,价格及供货能力等) 推荐人员: 参数测试结果: 试验及测试者: 线路适应性试验情况: 主设计师: 规格 试验结论: 总工程师:

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