元器部件EDE变更管理程序

元器部件EDE变更管理程序

1 目的

为了确保器件更改及时、有效实施，避免因更改给公司生产、成品质量及供方带来损失，特制定该程序。 2 适用范围

本程序适用于彩电厂、研究院、制造总部各职能部门因设计或工艺或供方所需而对器件技术参数进 行更改、但未更改器件物料编号的器件更改。 3 职责 3.1 研究院职责

负责受理设计所需的器件更改需求； 研究所所长负责器件变更的审批；

负责设计所需首家更改器件的样品确认、更改EDE及试产跟踪； 3.2 工程部门职责

负责受理工艺改善所需的器件更改需求；

负责设计所需除首家更改器件的样品确认、更改EDE;

负责工艺改善所需更改器件的样品确认、更改EDE及试产跟踪； 3.3 采购部职责

负责按器件更改需求向供方寻求样品及技术规范； 负责将该器件更改要求传达到所有供方； 负责收集供方所需的器件更改资料。 3.4 质量部门职责

负责更改器件对有需批试的进行跟踪确认并监督更改执行情况； 3.5 部品、物料、生产部职责 负责变更的执行并做好标识。 4 程序

4.0 器件更改流程说明

a、 器件更改定义:指因设计或工艺或供方所需进行器件参数更改，而不改变物料编号的，对于因

改变器件参数而增加新物料编号的，不属于该器件更改流程的范围； b、 器件更改内容必须在更改后的EDE中给予体现；

c、 受理单位:指对提出器件更改需求进行受理确认（即对提出更改的合理性进行评估确认）的开

发中心或工程部门；

d、 供方所需的器件更改：指供方因器件材料、设计、工艺等发生变更而提出的器件更改需求； 4.1 变更需求的提出

4.1.1制造总部各单位提出的器件更改需求统一送工程部，工程部根据更改要求信息识别出更改类型。

Q/SCWB1007-2006

若属于设计类更改，送研究院进行受理；若属于工艺类更改，工程部门受理确认。

4.1.2 公司内各单位提出器件更改需求的（包括工程部门和研发中心），需先填写《器件更改需求表》 提出器件更改需求，送相关受理单位，表中须明确更改器件的物料编号、更改内容、更改原因等内容； 4.1.3供方所需的器件更改由供方填写《器件更改申请表》并按申请表上的要求提供相关资料及样品送 采购部，采购部根据供方更改需求信息识别出被改器件的受理单位，将供方的申请表、资料及样品送相 应单位确认； 4.2变更需求的审批

4.2.1受理单位接收该需求并做出确认，并在表中相应栏填写处理意见，须明确是否同意更改、更改的 具体方案，经主管领导批准后送采购部。特殊情况下,为了加快更改进程需求,更改单位可直接通知供方 更改器件，但是通知供方的同时必须知会采购部（告知采购已通知的供方），采购负责通知其余供方； 4.2.2采购部负责将更改信息通知到EDE或SAP系统中已存该器件的所有供方，并严格按更改要求向各 供方寻求相关样品及技术规范，并且采购需在满足生产需要的同时，减少该器件的采购量，以免产生 过多呆料；

4.2.3 受理单位设计师或工程师对更改器件的符合性进行技术确认，确认后填写《元器部件摸底实验报 告》送主管领导审批；

4.2.4 经确认合格的，确认人员根据器件更改部分对器件的安全性、可靠性及机芯匹配性的影响程度进 行评估后，在报告中明确是否需要批试。若不需批试的，在摸底报告中还须明确：该器件的供方执行更 改的期限、我司仓库及采购已下单（供方未送货）库存器件的处理方案；若需要批试的，在报告上须明 确批试数量；

4.2.5 经确认不合格的，按《供方扩点整改管理要求》进行整改，其整改确认及最终批准由原受理单位 进行； 4.3 变更的执行

4.3.1 确认后，受理单位将以《元器部件摸底实验报告》扫描上网的方式通知采购部，CRT更改确认 的摸底报告后须附加《样管确认报告》，同时必须将确认合格报告（CRT含《样管确认报告》）送研发中 心或采购工程部申请EDE更改；

4.3.2 采购部负责将器件更改摸底确认相关信息通知供方，同时从报告中识别出批试是与否及合格与 否。若合格且须批试的，采购按报告数量要求订购试用料，料来后按《元器件试产管理程序》要求进行 更改器件批试确认，其批试计划的安排、跟踪及最终领导审批由原受理单位进行；若合格不需批试的， 采购严格按更改摸底确认报告上的要求执行订货及处理库存；若不合格的，采购通知供方按《供方扩点 整改管理要求》进行整改，其整改确认及最终领导批示由原受理单位进行；

4.3.3经批试合格的，受理单位在《批量试用报告》中须明确更改执行期限、库存（我司库存和供方库 存）处理方案，采购按批试报告上要求执行更改；经批试不合格的，按《供方扩点整改管理要求》进行 批试整改，其批试整改确认及最终领导批示由原受理单位进行；

4.3.4 器件更改一旦有一家供方确认合格，采购部需按受理单位在确认报告上的更改要求执行，对于还 未更改确认的或确认不合格的，采购需立即停止订货并处理库存。 4.3.5 设计器件更改首家确认合格后，其余供方由工程部门进行确认； 4.3.6 部品部按器件更改要求执行相关入厂检验； 4.3.7 生产部门严格按照器件更改要求进行批试或更改；

4.3.8 质量部对器件更改批试过程进行跟踪确认，并监督器件更改的执行情况。

4.4 附器件更改管理流程图

不合格供方整改 采购订试产料 5 引用文件

批试确认 公司内各单位提出器件更改需求 供方提出器件更改需求 供方填写《器件更改申请表》及提供资料、样品 研发中心或工程部门受理确认 主管领导审批 采购通知供方 采购收集并送相关受理单位 供方提供改后的样品、规格书 受理单位确认更改样品及规格书 更改EDE 执行更改 《元器件试产管理程序》 《供方扩点整改管理要求》 6 附件表格

《器件更改申请表》 《器件更改需求表》 《元器部件摸底实验告》

器件更改申请表

供方名称 器件名称 改后型号 物料编号 改前型号 更改类型 替换 两者均存 更改执行日期 器件更改主要内容： 已在其它顾客实施更改量 需更改的主要原因分析： 更改前后优、缺点对比分析： 改后产品验证确认情况： 供方实验员： 供方质量负责人： 更改有效性验证及更改后可靠性担保：（在同行及非同行实施的可靠性） 供方负责人:签名： 日期： 1、 以上项目栏空间不够写，可增加附页；

2、 需提供更改前后器件的常规测试及例行实验报告表； 3、 提供更改后的技术规范（需体现更改的内容）。

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器件更改需求表

器件名称 已备供方 提出部门 物料编号 使用机芯/机型 受理部门 提出器件更改需求的内容（前後差异） 提出器件更改原因分析 提出人： 核准： 受理单位意见： 受理人： 受理单位领导批示意见： 签名： 日期：

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元器部件摸底试验报告 NO：___________________

元、器、部件名称 生产单位 产品情况简历： （应包括定型阶段，例行试验及寿命等级，价格及供货能力等） 推荐人员： 参数测试结果： 试验及测试者： 线路适应性试验情况： 主设计师： 规格 试验结论： 总工程师：